包材管理系统操作手册

耗材管理系统User Manual Release 1.1Revision History耗材管理系统 (4)1基础字典 (4)1.1工作组维护（MNG260） (4)1.2员工维护（MNG270） (5)1.3系统代码－商品组 (6)1.4系统代码－商品单位 (6)1.5供应商字典（INV110） (7)1.6商品分类（INV150） (8)1.7商品字典（INV120） (10)1.8仓库字典（INV130） (11)1.9商品批号查询（INV121） (12)1.10商品组合（INV122） (12)1.11用户仓库对照（INV131） (13)1.12用户商品组对照（INV132） (14)1.13工作组仓库对照（INV133） (15)1.14工作组商品组对照（INV134） (16)1.15商品证书（INV140） (17)2采购业务 (17)2.1采购申请（INV310） (17)2.2采购申请审核（INV315） (21)2.3采购申请合并（INV320） (22)2.4采购单（INV330） (23)2.5采购单审核（INV332） (26)2.6采购申请查询（INV340） (28)2.7采购单查询（INV350） (29)3出入库 (30)3.1采购入库（INV410） (30)3.2入库红冲（INV411） (35)3.3收货单批号信息录入（INV413） (36)3.4采购发票（INV415） (37)3.5移库（INV420） (39)3.6领用出库（INV 430） (40)3.7出入库单查询（INV440） (43)3.8入库清单打印（INV441） (44)3.9发票查询（INV442） (45)3.10移库单查询（INV450） (46)4库存 (47)4.1盘点（INV510） (47)4.2库存明细帐（INV520） (49)4.3库存流水帐（INV610） (50)5统计 (51)5.1商品期间出入库表（INV710） (51)5.2仓库期间出入库表（INV711） (51)5.3发票汇总表（INV720） (52)5.4发票统计表（按组）（INV721） (53)5.5发票统计表（按供应商）（INV722） (54)5.6发票月统计表（INV723） (54)耗材管理系统1基础字典1.1工作组维护（MNG260）菜单：系统管理程序－》基础数据－》医院、检验科室、工作组维护，画面如图所示：组织架构支持上下级结构，即最上级是医院，中间级是科室，最下级是工作组。

药厂包材库操作流程
管理流程：
1、入库管理：安排仓位，核对单货、等级准确，装卸规范、堆放标准；
2、库内管理：定期检查成品、设备，维护仓库清洁、安全，各项运作规范、标准，统计汇总、准确及时；
3、出库管理：货物出库手续齐全，出库货物数量准确，装卸规范、堆放标准，按出货单先后发放货物。

原则：
1、包材防护也要遵循仓库管理的基本原则：出库、入库、账簿管理、区位标识管理、可追溯性管理、质量防护；具体质量防护有七防：防火、放潮（防水）、防尘、防虫害（包括老鼠）、防盗、防微生物污染、防其他变质。

2、包材质量防护主要是考虑包材质量变化造成其可信度降低；而可信度最主要的影响就是最产品造成造成污染。

包材仓库管理控制程序目的：为了规范包材仓库从入、管、出整个过程的管理，规范各仓库内岗位的有序及衔接，特制订本程序。

职责：包材仓库负责各物料从入库到出库的整个管理、运作过程，保证账物卡相符。

程序：1、入库1.1物料入库必须符合质量管理中心下发的有关文件，必须要有批号、检验报告、随货清单，资料齐全的方可进行入库作业，资料不全的或不符合检验标准的，通知相关跟单员，此批物料不予入库。

1.2物料卸车后放置到待检区，书写《请验单》，由质检员进行检测，经检测合格接收到质检员提供的检验报告后进行入库，物料经检验不合格的，放置到不合区域，并通知跟单或采购，在3个工作日内必须完成不合格反馈，进行处理。

1.3物料入库时必须在货位卡上注明：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，名称必须根据制定的规则进行填写（材质+规格+形状+颜色）例如：PET150细高乳白瓶。

1.4当天完成检验的，下班前必须完成入库工作，必须保证货位和新入物料能一一对应，不得混放，一排为两种物料时，必须做出明确标识。

当天不能完成检验的，暂放至待检区，在检验完成后当天完成入库，不得再行拖延。

1.5一种物料在库位充足时，必须保证一个货一位，不得出现一货两个库位。

1.6入库物料必须摆放整齐，不得歪斜或有破损。

1.7物料放置到对应库位后根据实际情况填写《入库单》包含：名称、入库时间、批号、厂家、库位、入库数量等信息，完成入库后及时将入库单交到系统操作员处进行操作，入库单必须有交接信息。

2、移库2.1物料在存储过程中如果因为某些原因需要移动库位，或者两个库位进行合并，在移动前必须填写《移库单》在移库单上注明移动前信息及移动后信息，包含：名称、批号、原库位、移动后库位、移动数量等信息。

2.2物料卡必须跟随物料移动，严禁货动卡不动或者卡动货不动的情况出现。

2.3在完成移库后，必须要将移库单交到操作员处进行移库操作，移库仓管与系统操作员必须对接签字确认，移库单方能生效，否则不予生效。

第1篇一、目的为确保药品包装材料的质量与合规性，防止因包装材料问题影响药品质量，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于本厂所有与药品直接接触的包装材料的管理。

三、职责1. 质量管理部门：负责制定、修订、监督实施本规程，并对包装材料的质量进行监控。

2. 仓储部门：负责包装材料的采购、验收、储存、发放、回收等工作。

3. 生产部门：负责包装材料的领取、使用、回收、报废等工作。

四、包装材料的管理要求1. 采购与验收（1）采购部门应按照药品生产质量管理规范（GMP）要求，选择合格的包装材料供应商。

（2）采购部门在采购前，应充分了解包装材料的质量标准、性能、用途等信息。

（3）验收部门对到货的包装材料进行验收，包括外观检查、数量核对、质量检测等。

2. 储存（1）包装材料应存放在通风、干燥、防潮、防尘、防虫、防鼠的仓库内。

（2）不同种类的包装材料应分开存放，避免混淆。

（3）仓库内应定期进行清洁、消毒，保持良好的卫生环境。

3. 发放（1）包装材料发放应由专人负责，按照生产计划和生产部门的申请进行。

（2）发放时，应核对领用人、领用数量、包装材料种类等信息。

（3）发放后，应做好发放记录，包括领用人、领用数量、发放时间等。

4. 使用（1）生产部门在领取包装材料时，应按照生产计划和使用量进行。

（2）使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保包装材料的质量。

（3）使用完毕的包装材料，应按规定进行回收。

5. 回收与报废（1）回收的包装材料应按照种类、批号等进行分类存放。

（2）报废的包装材料应在质量管理部门的监督下进行销毁，并做好销毁记录。

五、检查与监控1. 质量管理部门应定期对包装材料的管理情况进行检查，确保本规程的执行。

2. 对包装材料的质量问题，应及时采取措施，防止影响药品质量。

3. 对违反本规程的行为，应予以严肃处理。

六、附则1. 本规程由质量管理部门负责解释。

2. 本规程自发布之日起实施。

第2篇一、目的为确保药品包装材料的质量和安全，防止药品在生产、储存、运输等环节中出现质量问题，特制定本操作规程。

包材仓作业指导书一、目的对物料仓库的进仓、出仓、退货、储存及盘点作业进行管理。

二、适用范围适用公司工厂仓库所有物料的进出仓储管理。

三、总则（1）为保管好OEM客户的加工物料和工厂库存的生产物料，并做到物资物料管理的数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产服务周到、降低费用、逐步提工作效率，特制定本规定制度。

（2）仓库设置根据工厂的生产需要与设备、设施的条件来进行合理规划布局，仓库内部要加强经济责任制，进行科学分工，以形成物质、物料归口管理管理的保证体系：业务上实行物质、物料管理工作质量的标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理的水平。

四、相关部门职责与要求。

（1）仓库负责物资、物料的点收与交接，并根据相关职责要求开进仓单、出仓、退货、归位、记账、报废申请、保管等工作。

（2）质量部门负责物资、物料进仓前的检验和生产物料退回仓库前的检验。

（3）采购部负责公司物资、物料自购到货通知。

（4）客服部负责OEM客户物料到货通知。

（5）生产部根据生产计划负责开具生产《领料单》和生产途中的《补料单》；并根据生产退料要求及时清退生产余料。

五、入仓程序与要求（1）仓库根椐公司采购人员反馈采购物资到货的时间，和客服部跟单员反馈OEM客户的物料到货的时间，仓库管理员要做好仓库货位区的整理，保证有足够的空位和空间收货存放，保障仓库货物码放整体美观。

（2）供应商送货到公司仓库收货交接时，仓管员必须索取《送货单》，亲自同交货人员办理交接手续，核对清点物资、物料的名称、规格、数量是否与送货单上一致，核对无误后；并按相关收货单据上的要求签字。

（3）在收货交接时，送货员没有送货单需要送货员补开送货单，但送货人员又不能立即开具送货单，仓管员要立即通知采购人员或客服跟单人员；协助补开送货单后再收货。

（4）仓管员应凭《送货单》，协助卸货并查看外包装是否好，按同品种同规格码放一起，认真查看包装是否规范、整洁、不合格要求的要求其改正。

江苏省药品生产监管信息平台 --企业端操作手册1系统登录操作说明：1、登录企业端网址：，http://218.94.26.170:1188/cplat进入企业端登录页面2、用已分配权限的企业用户输入用户名，密码，验证码：➢用户名，密码，验证码不能为空否则会有如下提示：1）未输入用户名，点登录按钮，如下图所示2）已输入用户名，未输入密码，点登录按钮，如下图所示3）已输入用户名，密码，未输入验证码，点登录按钮，如下图所示4）输入正确的用户名和密码，点击“获取短信验证码”按钮，系统会将验证码发送到登记到企业信息手机号码中，如下两图所示：点击”确定”按钮，用户需在一分钟内输入验证码，否则验证码失效，需重新获取。

➢用户名，密码区分大小写。

➢验证码不区分大写。

➢必须输入正确的用户名，密码，验证码方可进入系统。

1）、用户名，密码其中的一项或两项都输入不正确，点击“”系统都会有如下提示,如下图2）、验证码输入有误会如下提示，如下图3）输入正确的用户名，密码，验证码，成功登录系统后，如下图所示：* 红色标注区1为企业端的系统logo:江苏省药品生产监管信息平台。

* 红色标注区2为快速菜单区包含：首页，快速通道，检索，信息区，其中信息区显示如下信息：* 红色标注区3为功能导航区，显示了登录企业平台的企业用户所分配的功能权限导航。

* 红色标注区4为功能操作区域，提供用户查看信息，新增，删除，修改，提交等一系列功能。

刚开始登录进去，操作区域显示的是欢迎登录信息。

2企业信息2.1基本信息查看未审核通过的企业详情审核通过的企业详情操作说明：1、点击左侧导航区域中红色标注出的”基本信息查看”按钮，功能操作区域就会显示相应的业务功能页面。

对于首次登陆的企业管理员用户来说，需要该用户填写该企业的详细信息，填写完毕之后点击下方的保存、提交按钮进行相应操作。

2、红色显示区域都为必须填写项，且填写内容必须为标准字段格式:如联系电话必须为固话的8位数字或者是正确格式11位的手机号码等等。

对于仓库管理系统来说最最主要的就是入库和出库。

1）仓库选择逻辑在讲出库之前我们要先搞清楚商品要从哪个仓库发货呢？因为目前市面上的电商公司拥有多仓的越来越多了，我们知道京东有京准达、顺丰有次日达、天猫有直送等等，都是多建物理仓库，订单产生后合理分配至运力支持的距离消费者最近的仓库并发货的结果。

一般来说仓库选择流程如下：包材出入库管理流程（检验科出入库管理流程）第一步：当用户提交订单之后，仓库管理系统会筛选满足用户所购商品且满足购买数量要求的仓库。

第二步：判断满足需求的仓库数量是否为一个仓库，也就是只有一个仓库满足需求。

如果是的话，直接选定该仓库发货即可；如果不是的话按照仓库优先级选择仓库，一般的优先级规则为供应商协同仓的优先级高于区域仓高于中心仓。

第三步：判断同一优先级是否有多个仓库，如果否的话比如只有一个协调仓满足需求，则直接选定该仓库即可；如果是的话，比如同时有多个协同仓满足需求，则依据仓库与收货地址的直线距离选择距离最短的仓库发货。

以上就是发货仓库的选择过程，发货仓库选定之后就可以正式进入出库流程了。

2）商品出库流程出库流程如下，我先带着大家简单看一下，因为后面我会针对每一个环节深入讲解包材出入库管理流程（检验科出入库管理流程）第一步：开始锁定库存，也就是我们之前讲过的下单减库存的逻辑。

锁定库存的原则是先进先出。

商品上架的时候我们提到批次号的问题，上架商品的时候在指定库区由近到远的上架，也就是先上架离人最近的库位，这样才能保证出库的时候，越先上架的商品优先出库。

比如商品甲有三个存放库位，分别是1A01-01-01；1A01-01-02；1A01-01-03，上架的时候也是按照这个顺序上架的。

在锁定库存的时候，会优先锁定1A01-01-01的库存，如果不够了再去锁定1A01-01-02的库存，最后是1A01-01-03的库存。

那如果锁定库存失败怎么办呢？也就是拣货区的库存不足时，需要系统生成补货任务，关于补货相关的内容我们后面会展开讲。

药品包材生产质量管理手册目标本手册旨在为药品包材生产企业提供质量管理方面的指导，确保生产过程的合规性和产品质量的稳定性。

质量政策药品包材生产企业应制定适当的质量政策，确保产品符合相关法律法规和国家标准，并不断提升质量管理水平。

组织与人员组织结构药品包材生产企业应建立合理的组织结构，明确各部门和岗位的职责和权限，确保质量管理工作有序进行。

人员素质药品包材生产企业应注重员工的培训和素质提升，确保其具备相关专业知识和技能，能够有效履行各项质量管理职责。

质量管理体系标准和规范药品包材生产企业应建立一套完善的标准和规范体系，包括产品质量控制标准、生产工艺规范等，以确保产品的质量稳定性和符合法律法规的要求。

质量控制药品包材生产企业应采取有效的质量控制措施，包括原材料的检验、生产过程的监控等，以确保产品符合标准要求。

不良品管理药品包材生产企业应建立不良品管理制度，包括不良品的分类、处理和追溯等，确保不良品不流入市场，从根本上保护消费者的安全和权益。

质量风险评估和改进药品包材生产企业应定期进行质量风险评估，发现存在的风险和问题，并采取相应的改进措施，提高质量管理水平和产品的安全性。

监督和审核相关监督部门应进行定期的质量监督和审核，确保药品包材生产企业的质量管理工作符合法律法规的要求。

记录和文档管理药品包材生产企业应建立完善的记录和文档管理制度，确保重要信息的准确记录和保存，以便追溯和审核。

审查和修订本手册应定期进行审查和修订，确保其与企业实际情况和法律法规的要求相符，并及时更新。

以上是药品包材生产质量管理手册的主要内容，企业应根据实际情况进行具体的制定和落实。

1.目的:规范公司和供方周转包材的管理、使用、回收、周转的各个过程，减少因周转包材而造成的出货问题。

2.范围:适用于公司所有生产用和供应商来料用周转包材。

3.职责:3.1.技术部：负责周转包材的设计及库存呆滞可用于周转物料的处理事宜。

3.2.营销中心:负责与客户沟通出货用周转包材相关事项，并签订相关协议，反馈回收信息给货仓，与客户核对结存数量；3.3.PMC：负责周转包材需求数量的提出和申购。

3.4.采购课:负责周转包材的采购作业，并负责供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。

3.5.外协课：负责与外发供应商核对外发周转包材和供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。

3.6.生产部门:负责周转包材的收集、周转和退仓作业，并提出需求申请。

3.7.仓库:负责公司及供方周转包材的回收及相关账务处理、盘点。

4.定义:4.1.周转包材：产品包装、运输过程中必备的且可以二次回收利用的承载物，包括但不限于铁筐、胶筐、吸塑、栈板、桶、罐、纸箱、纸皮、平卡、刀卡、泡沫座等。

5.作业内容:5.1.公司提倡环保，在保证效率和品质的前提下，要求最大限度地使用周转包材。

5.2.周转包材的设计：5.2.1.由工程部门根据客户要求、产品包装运输要求及最大效率化等综合因素设计和选用周转包材，具体依《产品包装通用技术规范》文件内容执行。

5.3.周转包材的申购及入库管理：5.3.1.纸箱类、吸塑、平卡、刀卡、泡沫座类由工程部门纳入BOM表进行管控，由PMC根据BOM进行申购管理；对于没有纳入BOM表管控的，PMC根据技术部设计要求和生产部门要求，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购。

5.3.2.栈板由仓库根据库存情况，统一申购，对购回的栈板，货仓需做好标识。

5.3.3.铁框由PMC根据现有数量及订单情况，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购作业。

5.3.4.胶框类由生产部门根据产品和效率提升需要，提出申请，经制造副总批准后，交由采购课执行采购作业。

包材进销存管理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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包材管理制度及流程一、包材管理制度1.制度目的（1）确保包材质量（2）提高工作效率（3）降低成本2.管理原则（1）规范化管理（2）责任明确（3）持续改进二、包材采购流程1.需求分析（1）收集各部门需求（2）制定采购计划2.供应商选择（1）评估潜在供应商①资质审核②价格比较（2）确定合格供应商3.下单采购（1）编制采购订单（2）发出采购订单4.采购跟踪（1）确认交货时间（2）跟踪订单状态三、包材验收流程1.验收准备（1）准备验收工具（2）确认验收标准2.验收实施（1）收货检查①数量核对②外观检查（2）样品测试①性能测试②质量检测3.验收记录（1）编制验收报告（2）填写记录表四、包材储存流程1.储存环境要求（1）温度控制（2）湿度控制2.储存分类（1）按类型分类（2）按使用频率分类3.物料管理（1）定期清点库存（2）更新库存记录五、包材领用流程1.领用申请（1）填写领用单（2）提交部门审批2.物料领取（1）审核领用单（2）发放包材3.领用记录（1）记录领用数量（2）更新库存信息六、包材废弃与回收流程1.废弃标准（1）判定废弃条件（2）确认废弃责任2.废弃处理（1）分类废弃物（2）安全处理3.回收利用（1）回收方案制定（2）评估回收效果七、绩效评估与改进1.绩效指标设定（1）成本控制（2）质量合格率2.定期评估（1）收集反馈信息（2）进行改进措施3.持续改进（1）制定改进计划（2）实施改进方案。

第1篇一、目的为确保包装材料的使用合理、高效，防止浪费和混淆，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于公司内部所有包装材料的领用、管理和使用。

三、职责1. 仓储部门：负责包装材料的保管、发放和回收。

2. 生产部门：负责包装材料的领取和使用。

3. 质量管理部门：负责对包装材料进行质量检查和监督。

四、操作规程1. 包装材料领取（1）生产部门根据生产计划，填写《包装材料领用申请单》，经部门负责人审核签字后，提交给仓储部门。

（2）仓储部门收到申请单后，核对所需材料种类、数量，确认无误后，填写《包装材料领用单》。

（3）仓储部门将包装材料按照《包装材料领用单》的内容，配齐并打包。

2. 包装材料发放（1）生产部门人员凭《包装材料领用单》到仓储部门领取包装材料。

（2）仓储部门人员核对领用人身份、所需材料种类、数量，确认无误后，将包装材料交给领用人。

（3）领用人确认材料无误后，签字确认，并将《包装材料领用单》带回生产部门。

3. 包装材料使用（1）生产部门人员按照操作规程，正确使用包装材料。

（2）使用过程中，注意节约材料，避免浪费。

（3）如有包装材料损坏、丢失等情况，应及时向仓储部门报告。

4. 包装材料回收（1）使用后的包装材料应按照规定进行分类、回收。

（2）仓储部门定期对回收的包装材料进行清点、整理。

（3）对可重复使用的包装材料，经清洗、消毒后，可继续使用。

五、监督检查1. 质量管理部门定期对包装材料的领用、使用、回收情况进行监督检查。

2. 对发现的问题，应及时进行整改，并记录在案。

3. 对违反本规程的行为，按公司相关规定进行处理。

六、附则1. 本规程由仓储部门负责解释。

2. 本规程自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，可由公司另行规定。

第2篇一、目的为确保生产过程中包材的合理使用，防止浪费和混淆，提高生产效率，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于公司所有生产车间及仓储部门涉及包材领用的相关操作。

三、职责1. 仓储部门：负责包材的采购、储存、发放和回收。

一、目的为规范公司包材物料的管理，确保包材物料的质量、数量和安全，提高仓库工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有包材物料的采购、入库、储存、领用、退库、报废等环节。

三、管理职责1. 采购部门：负责包材物料的采购、验收、入库等工作。

2. 仓库部门：负责包材物料的储存、领用、退库、报废等工作。

3. 使用部门：负责包材物料的领用、使用、退库等工作。

四、管理制度及流程1. 采购流程（1）采购部门根据生产计划，制定包材物料采购计划。

（2）采购部门向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关资质证明和产品检验报告。

（3）采购部门验收供应商提供的包材物料，确保其质量、数量符合要求。

（4）验收合格后，采购部门将包材物料送至仓库进行入库。

2. 入库流程（1）仓库部门接到采购部门送来的包材物料后，进行清点、核对，确保数量准确。

（2）仓库部门将包材物料按照类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。

（3）仓库部门将包材物料信息录入仓库管理系统，建立台账。

3. 领用流程（1）使用部门根据生产需求，填写包材物料领用单。

（2）仓库部门根据领用单，核对包材物料信息，确保领用数量准确。

（3）仓库部门将包材物料发放给使用部门，并做好记录。

4. 退库流程（1）使用部门因故需要退回包材物料时，填写包材物料退库单。

（2）仓库部门核对退库单信息，确认退回的包材物料质量、数量无误。

（3）仓库部门将退回的包材物料进行分类存放，并更新仓库管理系统信息。

5. 报废流程（1）使用部门发现包材物料存在质量问题或损坏时，填写包材物料报废单。

（2）仓库部门核对报废单信息，确认报废的包材物料数量。

（3）仓库部门将报废的包材物料进行集中处理，并做好记录。

五、监督检查1. 公司定期对包材物料管理制度及流程进行监督检查，确保制度的有效执行。

2. 对违反制度规定的行为，按照公司相关规定进行处罚。

六、附则1. 本制度由公司仓储管理部门负责解释。

包材管理岗位作业指导书第一篇：包材管理岗位作业指导书XX公司包材管理岗位作业指导书1．目的：规范包材出入库运作程序，实现对包材的有效管理，满足生产需求2．范围：适用于仓库包材日常管理操作。

3．职责分为三个模块υ仓管职责：负责包材的实物收货、存放、实物发料和系统出库过帐操作。

ϖ过帐职责：负责包材的系统收货操作。

ω采购职责：负责供应商来料与采购单不符的物料的处理。

4．内容4.1.1 仓库员在接收到供应商分三条产分开填写的一式三联送货单（供应商、仓库收货、仓库过账各一联）后，在ERP系统（采购单查询）中检查订单是否正确。

4.1.2 订单检查无误后，按送货单上物料明细清点实物，在点收中发现实物数量短少或多出但在订购数量之内的，要求送货人员当面确认，并按实际数量在送货单上修正并签名核实，对超订单送货原则上要求退回。

4.1.3 订单检查出有错误或无订单时，仓管员停止收货动作，由供应商联系包材采购员在1小时内处理完毕后，仓管继续按4.1.1和4.1.2操作.4.1.4 仓库员收完货后在送货单上物料数量后面签名确认,并保留一联送货单。

4.1.5 仓管签名确认后的两联送货单由供应商传递给过帐员，过账后在收货人一栏确认，并保留一联送货单。

4.1.6.过帐员在签完送货单1小时内在ERP系统（采购单收货）完成收货操作，在（采购收货送检入库单）打印出送检入库单，并在送检入库单上仓管员一栏签字，一副联与送货单存档，主联在次日上午给采购员。

4.2.包材出库操作4.2.1 对正常加工单包装领用,生产提供加工单号和需求数量给到仓管员,仓管员找出对应的“加工单领料单”在“生产领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓管员在发完包材后半小时内凭“加工单领料单”在条码系统（工单发料）中过帐4.2.2.对办返机包装领用，生产打印原因代码171“的加工补料单”，仓管员见单发料。

4.2.3 对重工机器包装领用，生产打印原因代码172的“加工补料单”，仓管员见单发料4.2.4 对用服维修备件包装领用，生产提供维修备件包装领用，生产提供维修备件加工单和需求代码173（计划外领料单）4.2.5.对销售发货附件包装领用，生产提供销售发货单号和需求数量，仓管员在“领用登记表”上登记，由生产签名确认，仓库一周汇总一次登记数据，打印原因代码173。