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内审不符合项分布表(15版)

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总计
领导作用和承诺
总则 以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限 6.策划 应对风险和机遇的措施 质量目标及其实现的策划 变更的策划 7.支持 资源 总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 总则 测量溯源 组织的知识 能力 意识 沟通 形成文件的信息 总则 创建和更新 形成文件的信息的控制 8.运行 运行策划和控制 产品和服务的要求 顾客沟通 与产品和服务有关的要求的确定 与产品和服务有关的要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和服务的设计和开发 总则 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发控制 设计和开发输出 设计和开发更改 外部提供过程、产品和服务的控制 总则 控制类型和程度 外部供方的信息 生产和服务提供 生产和服务提供的控制 标识可追溯性 顾客或外部供方的财产 防护 交付后的运动 更改控制 产品和服务的放行 不合格输出的控制 9.绩效评价 监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析和评价 内部审核 管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出 10.改进 总则 不合格和纠正措施
不符合项分布表
补审核区域 生 产 管 理 课 空厂 管 理 课 品 质 保 证 部
ISO9001-2015版对应条款
管 理 层
营 业 部
总 务 课
技 术 部
采 购 课
总 计
4.组织环境 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.5 8.5.6 8.6 8.7 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 10.1 10.2 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程 5.领导作用

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体系内审监察不符合项跟进表

体系内审监察不符合项跟进表

体系不符项跟进汇总表
序号
审核时间
不符合事实
不符合标准
审核性质
责任部门
要求完成时间
受否重复发生
是否关闭
备注
1
xx/9/15
原材料仓库部分原材料标识缺少且相似不同种物料放置一起，没有有效区分。
ISO16949：2016 8.5.2
体系内审
仓库
xx/10/7
否
否
2
xx/9/15
丝杆车间滚丝机点检表无操作人员确认。
体系内审
丝杆车间
xx/10/7
否
否
5
xx/9/15
丝杆车间丝杆首件放置盒不合理，应根据产品大小，设备放置盒。
ISO16949：20168.5.4.1
体系内审
丝杆车间
xx/10/7
否
否
6
xx/9/15
丝杆车间不良品无不良标识标明不良原因
ISO16949：20168.5.4.1
体系内审
丝杆车间
xx/10/7
ISO16949：2016 8.5.1
体系内审
机加工车间
xx/10/7
否
否
10
xx/6/16
注塑车间首件、样件与不合格胶框放置，不合格品容易混入首件盒。
ISO16949：2016 8.5.1
体系内审
注塑车间
xx/10/7
否
否
11
xx/6/16
13号机填写自检记录不规范，无产品名称，图号
ISO16949：20167.5.3.2
体系内审
机加工车间
xx/10/7
否
否
12
xx/6/16
外协区域划分不清晰，标识欠缺，需要完善
ISO9001-2015 各部门内审检查表

ISO9001-2015 各部门内审检查表

内审检查表
SEC。1
被审核部门
最高管理层
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
4.1
是否对公司及其环境进行了评估
是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？
□合格□不合格□建议项
这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分?
□合格□不合格□建议项
这些考虑的问题以什么方式来体现和应对?
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结果,确认目标是否得到实现？
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进?
□合格□不合格□建议项
策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？策划的输出是否形成文件？
是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定?
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施？
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次?是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持续改进的精神？
□合格□不合格□建议项
持续改进
有无开展持续改进活动，如何进行的.
□合格□不合格□建议项
内审检查表
Sec.5
被审核部门
计划部
审核员及所属部门
标准
条款
检查项目
检查方法
审核证据
判定
ISO9001-2015内审检查表格模板

ISO9001-2015内审检查表格模板

ISO9001:2015版内审检查表
标准条款
审核要点
审核记录
范围
1.组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
2.组织QMS对标准条款是否剪裁？如有，所剪裁条款中过程确凿没有？
4
组织环境
4.1
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评审？
标准条款
审核要点
审核记录
5.组织质量目标更改策划与实施时，过程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
6.3
变更的策划
1.组织针对QMS进行变更时，是否考虑了变更的目的及潜在后果？是否考虑了管理体系的完整性？
2.组织在进行QMS变更前是否考虑了资源的可获得性？
3.为实施QMS变更，是否产生了责任和权限的分配或再分配？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
6.不同类型、状态（如修改、外来文件）的文件是否按规定进行标识、保持清晰、易于识别和检查？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
ISO9001-2015版内审计划内审检查表内审报告不符合报告32页

ISO9001-2015版内审计划内审检查表内审报告不符合报告32页

文件编号：XXX-XX-XX XXX有限公司
2017 年度内部审核计划
XXX有限公司现场审核计划
XXX有限公司
内部审核通知
各部门、车间：
为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001-2015版标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年3月20日进行内部审核，2017年3月20日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。

XXX
2017.3.10
XXX有限公司会议签到表
XXX有限公司会议记录
XXX有限公司会议记录
XXX有限公司
ISO9001:2015版内审检查表（综合）
XXX有限公司内审不符合报告
XXX有限公司内部审核报告
内部审核报告（续）
XXX有限公司
内部审核检查表（分部门）
内部审核检查表（分部门）
内部审核检查表（分部门）
文件编号：XXX-XX-XX XXX有限公司。