工程变更控制程序(整理).pptx

工程变更控制程序页 次生效日期件和资料.若遇有其它不适宜直接替换原因时,可在原件上直接变更,但必须签上变更者姓名及变更日期】 b.文件和资料变更后,各相关部门依自己职责跟进设计和开发变更. c.项目负责人组织对变更后的文件/资料进行评审验证. 5.6变更执行时的切换监督：5.6.1各相关单位于收到《工程变更通知单》后,即应展开各项切换动作,并须防止出现新旧（料）之混用,旧品（仓库在库品,制程在库品）一律在标示卡上划一红斜线（右上左下）,以示区分.经变更后,在仓库中成为呆置物料则用于其它相应产品上或联系厂商,尽量退回厂商或报废.5.8.2开发部细化工程变更程序：要求每一个《工程变更通知单》都必须写明用于哪个订单号或是生产批次号，同时注明在库成品、半成品的处理方式。

5.8.3核准编号发行：5.8.3.1研发部在《工程变更通知单》核准后,须将变更部份之模具、BOM 、图面等加以变更。

5.8.3.2如有修改图面、BOM 时,则于正式修改后,连同《工程变更通知单》一并交研发部发行并收回原旧有之文件（图面）,以防止误用；如作业标准有变更时,则由各相关单位自行变更其标准书. 5.8.3.3《工程变更通知单》之执行由品管部负责监督.5.8.3.4在变更涉及的新旧正式切换时,各部门须严格按照《工程变更通知单》的要求执行.5.9设计和开发变更核准后的相关原稿资料,依《文件控制程序》处理,并由研发部进行相关文件修订及归档管理作业（修订文件包括BOM 表、作业指导书、图纸等相关文件）.每次进行相关文件的修改时,必须注明修改日期以及修改人,必要时应更新版本.6.工程变更流程图：NO NO开始 工程变更申请单 工程变更通知单 审核 申请编号 会签同意 修改文件编号存档 结束OKOK。

东莞市电子有限公司工程变更控制程序文件编号:Q/版本/次: A-1发行日期: 2012-3-24责任部门签署制修订审核批准东莞市电子有限公司文件编号:Q/制订部门页次:2/6 版本/次:A-1 文件名称工程变更控制程序文件修订记录版本/次修订单编号修订日期修订原因页次修订内容A-0 A-1---------Q/SSY-2012-03-0012011.11.142012.3.24首次发行完善变更确认流程4/6，6/6原程序为变更后ECN发行并通知客户，变更为先经客户确认后再发行ECN.东莞市电子有限公司文件编号:Q/制订部门页次3/6 版本/次:A-1 文件名称工程变更控制程序1.目的为使工程变更能完全符合客户及生产单位之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特拟定本程序。

2. 范围凡本公司生产，销售产品之设计，制造，检测，包装等过程及相关工程凡本公司产品及相关零组件之设计、制造、检验、测试等过程及相关工程文件皆属之。

3.定义ECR: Engineering Change Request工程变更申请单ECN: Engineering Change Notification 工程变更通知单4.权责4.1相关单位﹕ECR的申请与确认, 并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实。

4.2技术部﹕工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。

4.3品质部：对变更产品性能检验测试。

4.4业务部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息。

4.5文管中心﹕ECR及ECN编号与管理，相关文件与数据之发行、回收、作废。

5.作业流程5.1E CR提出5.1.1业务单位在接获客户质量改善要求时，或有必要降低成本时，由业务部门提出ECR。

5.1.2采购单位遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由采购部门提出ECR。

5.1.3品管单位在各项检验过程中发现质量有变异，并经制程能力分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECR。

与客户达成一致。
5.2.1.6
外观变更过程中，实物样板与 2D/3D 图有
冲突时，先向客户咨询，原则上以 2D/3D 图为准，2D、3D 图有冲突时，原则上与 3D 图为准。
2. 公司内部及供应商要求的变更 公司内部或供应商要求的变更产生的费用分别由公司或供应商承担。
3. 公司内部变化点（异常）管理 1) 公司内部各种类型的变化点发生时，变化点发生部门的员工需报告上级，由生产领班以上人员 按附件 8.2 的要求，立即采取相应的对应措施，并在变化点看板的台帐中登记变化点内容，由 品管领班以上确认变化点管理结果。
估变更的可行性、风险、EC 费用、变更所需时间等后，将变更信息录入系统，以《变更通知单》（-01）
的形式提出变更申请；组织市场部、供应链部、PMC、品管、仓管、各生产部、各测量室等相关部门，
按 5.3.1.2-5.3.1.5 的要求评审 ECN。
5.3.3 供应商提出的变更
5.3.3.1
供应商如需进行工程变更，应提前至少 30
2) 检查产品外箱应有“EC”标识； 3) 检验记录中注明“EC”字样，以保证变更的可追溯性； 4) 如果客户对 EC 标识和记录有特殊要求，按客户要求执行。 5) 其它检验项目按 II 实施，检验合格后按规定进行标识，通知送检部门安排入库。
4. 首批生产确认
5.5.4.1 1)
量产项目 EC 后首批生产确认： 针对所有汽车产品，如涉及产品尺寸结构、外观颜色等变更，变更主导部门提供样品，项目部 /工程部确认，质量部检查后，由项目部/工程部负责重新向客户提交 AAR，并得到客户批准。 涉及尺寸结构变更时，变更主导部门还需要送全尺寸测量，重点尺寸测量和功能按正常状态由 品管送检。
EC 状态进行管理。零件每次 EC 后，对应半成品和成品的作业文件、产品标签中的“内部变更管

⼯程变更控制程序（含表格）⼯程变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0⽬的明确⼯程变更过程、各相关部门的职责和⼯作流程，使本公司各项⼯程变更在受控状态下进⾏，以确保变更后产品的质量能够满⾜客户需求和降低⼯程变更造成的质量风险。

2.0适⽤范围本程序⽂件适⽤于制造过程中所有⼯程变更。

3.0职责3.1⽣管部负责涉及产品结构、物料规格及⼯艺标准等⽅⾯⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。

3.2⽣产部负责与⽣产作业⽅式或⽅法相关的⼯程变更的提出和编制，评估并验证其可⾏性。

3.3 ⾏政部保证⼯程变更单的受控下发、登记、⽂件保存。

3.4 ⽣产部负责实施⼯程变更，必要时需对⼯程变更实施后的产品进⾏标识。

3.5 品质部负责对⼯程变更实施监督并对变更实施的效果进⾏现场验证及相关反馈。

3.6 ⽣管部负责与客户联络，将客户的要求传达公司内部。

4.0定义4.1⼯程变更：指因⽣产过程、产品品质及客户需求等原因⽽对公司⽬前采⽤的⽣产⼯艺、⽣产设备、⽣产线变更或转移、产品结构、物料规格、标准规范等⽅⾯实施的变更。

不仅包括公司内的相应变更，也包括供应商及其重要分供⽅的相应变更。

4.2 ECN：Engineering Change Notice的缩写，即⼯程变更通知。

4.3 变更等级：4.3.1 ⼀级变更：变更可能会影响产品安全性能。

4.3.2 ⼆级变更：变更可能会影响产品基本性能。

4.3.3 三级变更：不会影响产品基本性能。

4.4 风险⼯程变更：没有时间完成必要的验证，但为了产品出货需要，必须马上实施的⼯程变更。

4.5 临时⼯程变更：产品⽣产过程中发⽣的制造过程、过程控制、材料控制等各种⾏为的临时性的⼯程变更。

4.6 紧急过程更改通知单AVO：Avoid Verbal Orders.紧急情况（夜间或节假⽇，并且⼯程变更签批负责⼈不在公司时）下过程发⽣更改时，为避免出现随意⽽为的情况⽽造成过程失控发⽣，⽽使⽤的更改通知单。