项目部风险预警表 -

项目部岗位廉洁风险防控登记表岗位名称：所属部门：登记人：登记日期：一、岗位基本信息：1.岗位名称：2.所属部门：3.岗位职责及权限：4.岗位涉及的资金流程：二、廉洁风险点分析：1.列举该岗位存在的廉洁风险点：2.该岗位涉及的关键业务流程及环节：3.对于每个风险点，分析具体的风险来源及可能带来的不良后果：4.对于重要风险点，列举已经发生或者可能发生的廉洁风险事件：三、廉洁防控措施建议：1.针对每个风险点，列出相应的廉洁防控措施：2.说明具体的实施方案和操作流程：3.清楚定义岗位职责，并明确各岗位间的分工与配合关系：4.强调内部审批和监管制度的建立和遵守：5.强调工作纪律和行为规范，以及相关廉洁教育的培训：6.鼓励报备违规行为和提供廉洁建议的举报机制：四、风险防控措施的具体安排：1.制定具体的工作计划和时间表：2.确定责任人和相关部门：3.制定风险预警机制，及时跟踪、分析和处理风险事件：4.在风险防控措施具体实施过程中，设定考核指标，建立考核机制：五、廉洁风险防控工作日常监督：1.确定监督岗位，并明确其职责：2.定期进行风险防控工作的检查和评估：3.将检查和评估结果进行统计分析和总结，提出改进方案和建议：4.及时通报风险事件、违规行为和纠正措施的执行情况：六、廉洁风险防控工作遇到的问题和建议：1.梳理廉洁风险防控工作中存在的问题：2.提出改进廉洁风险防控工作的建议：以上内容是对项目部岗位廉洁风险防控登记表的参考内容，通过填写该登记表，可以帮助项目部对各个岗位存在的廉洁风险进行分析和预防措施的制定，全面提升项目部的廉洁风险防控能力，确保项目运行的合规性和廉洁性。

风险预警
（一）作业开展前七天，施工项目部将三级及以上风险作业计划报业主、监理项目部及本单位；业主、监理项目部收到作业计划后分别报上级主管单位（见附件2：XX公司在建工程安全管理情况周报表）。

（二）建设管理单位收到风险信息，和现场实际情况复核后上报省公司级单位基建管理部门；四级风险作业由建设管理单位发布预警，风险作业完成后，解除预警。

（三）各参建单位收到三级及以上风险信息后，制定管控计划严格执行，并落实安全风险管理人员到岗到位要求。

（四）省公司级单位将四级风险信息及控制情况汇总审核后报国网基建部。

（五）风险作业前一天，业主项目部将三级及以上风险作业许可情况逐级上报到省公司级单位基建管理部门备案监督。

备案内容包括：作业票、现场作业必备条件复核相关支持性材料。

施工现场潜在危险排查表1. 项目信息
- 项目名称：
- 项目地点：
- 施工单位：
- 施工负责人：
- 监理单位：
- 监理负责人：
- 施工日期：
- 完工日期：
2. 潜在危险点排查
3. 风险等级定义
- 高风险：可能导致重大伤害或生命危险，需要立即采取紧急
措施。

- 中风险：可能导致一般伤害或健康影响，需要采取相应措施。

- 低风险：可能导致轻微伤害或影响，需要注意但风险较小。

4. 防控措施建议
- 高风险：立即采取措施，如隔离、警示标识、限制进入等。

- 中风险：采取必要措施，如佩戴个人防护装备、安全培训等。

- 低风险：加强注意，如保持整洁、定期维护等。

5. 补充说明
- 根据实际施工情况，对危险点进行详细描述。

- 提供必要的照片、示意图或图纸，以便更加清晰地展示危险点。

- 确保施工人员对危险点的风险等级和防控措施有清晰的理解。

以上是施工现场潜在危险排查表的基本内容，根据实际情况进行补充和修改，以确保施工过程中的安全性和风险控制。

附件1中铁十一局集团公司职能部门廉洁风险预警防控表年月日附件2中铁十一局集团公司岗位廉洁风险预警防控表本人签字：日期：附件3廉洁从业承诺书为认真贯彻落实中央八项规定及实施细则精神、《中国共产党廉洁自律准则》和《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》，自觉遵守企业廉洁从业相关规定，做到廉洁自律，本人特作如下公开承诺，请党组织和广大员工监督：1、不以任何方式向上级机关及领导、工作人员赠送礼金“红包”、有价证券、贵重物品；不以任何方式接受下属单位和个人赠送的礼金“红包”、有价证券、贵重物品（拒绝不了的上交组织并进行登记）。

2、不利用职务上的便利安排亲属在企业内部承包工程；或从事有偿中介活动，或为自己、配偶、子女及其他利益关系人从事营利性经营活动提供各种便利条件（或谋取不正当利益，或出具相关证明、代开信用证等）。

3、不自购或合伙购买机械设备（车辆）租赁给本企业所属项目部使用。

4、不以任何方式组织（或参加）高消费（或高消费娱乐）活动；不接受可能对各种重大决策或公正执行公务有影响的宴请；工作日公务接待午餐不饮酒。

5、不用公款支付或报销应由个人承担的费用，不超标准报销差旅费、业务招待费；不用公款旅游或借检查、考察、参观、学习、调研等名义游山玩水。

6、不将企业经济往来中产生的经济利益据为己有或私分。

7、不经商办企业，不向与集团公司、工程公司（房地产公司、勘察设计院）有关联的企业投资入股。

8、不利用企业的商业秘密、知识产权、业务渠道为本人或他人从事牟利活动。

9、不搞任何形式的封建迷信、赌博活动。

10、不违反集团公司关于廉洁从业的其它相关规定。

承诺人签字：年月日。

表A.5岗位安全风险告知卡
岗位名称：电工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
岗位名称：木工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
岗位名称：钢筋工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
表A.5岗位安全风险告知卡岗位名称：砼工（含砼搅拌司机）日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
岗位名称：船工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
岗位名称：挖掘机日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
表A.5岗位安全风险告知卡
岗位名称：桩机工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
表A.5岗位安全风险告知卡
岗位名称：电焊工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：
表A.5岗位安全风险告知卡
岗位名称：架子工日期：
项目经理：项目技术负责人：编制人员：。

新建兰渝铁路夏广段LYS-3标中铁七局兰渝铁路指挥部二工区安全风险预警、响应及信息报送机制编制人：审核人：批准人：中铁七局集团兰渝铁路指挥部二工区二0一二年三月一、编制原则为了对项目部施工生产过程控制和安全管理进行监测和评价，警示施工过程中的风险引发的突发事件，使能及时得到信息的反馈并且及时的响应启动应急预案，使风险源消除在萌芽状态。

二、纸坊隧道出口工程概况新建铁路兰州至重庆线土建施工LYS-3标段纸坊隧道为双线单洞的极高风险隧道。

隧道起讫里程DK201+817～DK206+952（5135m），本进度风险管理主要是指纸坊隧道出口段正洞DK205+354～DK204+180段剩余工程风险管理控制。

隧道出口截止目前已施工上台阶：1598米。

下台阶：1572米，仰拱衬砌：1562米，二衬：1560米；开挖剩余工程量1174米，二次衬砌剩余工程量1212米。

工程所处地段地质状况复杂，不良地质主要是浅埋、围岩开挖后易风化、遇水易软化、易产生变形甚至坍塌，隧道存在岩溶、富水、断层破碎带、褶皱、涌水、突泥、滑坡、泥石流、瓦斯等。

预防施工过程中的地质灾害和事故，保证隧道施工安全和工程质量，能否明确控制工程及做好控制工程的各项保证措施，是隧道工程安全正常建设成败的关键之一。

三、纸坊隧道的风险预警3.1、纸坊隧道出口危险源的判定流程图风险工点评估流程图3.2、纸坊隧道出口危险源清单纸坊隧道出口危险源清单序号危险源类别存在的范围、部位或工序可能的原因1 物体打击锚喷支护石渣反弹、物料坠落清渣石块飞起伤人衬砌石渣、物料坠落伤人沉箱施工物料落入箱内或弃渣在吊运时滑落伤人钢筋及铁件加工钢筋、铁件或其料头飞起伤人2 车辆伤害便道行驶翻车、撞车、撞人等，包括工程车辆、行政车、生活车、其他方车辆隧道内行驶撞车、撞人等，包括工程车、行政车、其他方车施工现场内行驶翻车、撞车、撞人等，包括工程车辆、行政车、生活车、其他方车辆3 机械伤害钻孔机械故障或使用不当清运弃渣机械故障或使用不当洞内支护、洞外防护锚喷设备伤害供水、压风、送风设备设备故障钢筋及铁件加工加工机械设备故障设备运转设备故障设备保养、维修监护不到位、操作不当场地清理、物料喂送机械伤人混凝土施工混凝土搅拌、运送、震捣设备伤人4 起重伤害设备、物资装卸起重机故障模板吊装、拆除起重机故障脚手架搭设、拆除起重机故障或不按规定要求搭拆施工设备安装就位起重机故障施工材料、机具、工具吊运及垂直运输起重机故障5 触电变压器设备故障、防护用品有缺陷或使用不当、操作不当发电机设备故障、防护用品有缺陷或使用不当、操作不当配电室设备故障、防护用品有缺陷或使用不当、操作不当配电箱、开关箱器件故障、防护用品有缺陷或使用不当、操作不当用电线路线路安设不当、绝缘受损、防护用品有缺陷或使用不当或操作不当用电设备设备绝缘受损、使用不当照明安装不当、材料缺陷或使用不当生活用电安设不当、设备绝缘受损或操作不当6 淹溺隧道施工突发涌水，水泵故障7 灼烫加工场所钢筋、铁件焊接与切割焊渣及工具、工件余热伤人现场作业钢筋、及其他构件的焊接与切割焊渣及工具、工件余热伤人洞内防水喷灯烧伤设备、部件未对设备或发热部件进行有效防护8 火灾氧气、乙炔瓶库气体泄漏被引燃机械、车辆库操作不当引燃燃料或其他可燃物其他库房操作不当使库存可燃物被引燃设备维修间操作不当引燃易燃物焊接、切割场所及附近余热或焊渣引燃可燃物配电房、配电设施电气火灾用电线路、设备线路、设备电气短路办公和生活区用电或用火不慎工作场所及营区外火灾防范措施不力导致内部火灾或引发外部火灾9 高处坠落工作台架上作业防护措施不完善、操作不当脚手架上作业防护不完善、操作不当隧道挂防水板防护不完善、操作不当台车工作架坠落或人员因防护不完善、操作不当而坠落临边作业防护措施不完善或操作不当10 坍塌支架、脚手架搭设有缺陷或操作不当钻孔、支护、清渣、衬砌危石清理不彻底、支护不及时不到位或围岩突然变化建筑物局部混凝土养护不足、载荷过于集中或超载山体滑坡因雨水、震动等11 放炮路基石方、隧道开挖雷管、炸药选用不合理，药量过大，人员躲避不及时、距离不够、地点选择不良，操作不当哑炮处理操作不当12 火药爆炸炸药、雷管库库房不达标、管理不善、操作不当药包加工点管理不善、操作不当13 瓦斯爆炸含瓦斯隧道洞内瓦斯监测不力，瓦斯防范措施不到位14其他爆炸压力容器（压风机储气罐）受压部件有缺陷、安全附件失灵、操作不当气瓶（氧气、乙炔、液化石油气）瓶体有缺陷、安全附件失灵、保存或放臵不符要求15 中毒和窒息洞身开挖对有害气体检测、防护不及时，通风时间过短16 其他伤害施工中其他割伤、刺伤、碰伤、挤伤等3.3、纸坊隧道出口可能发生重大安全事故清单序号风险事件风险产生的原因险源类别后果备注1 变形塌方埋深、围岩整体性、地质构造、地下水、初支时效和施工质量地质、地形、施工因素可能引发重大安全事故2 炸药意外爆炸装药时带火种、钻眼与装药平行作业等施工因素可能引发重大安全事故3 产生盲炮导爆索、雷管安装不规范、火工品质量施工因素可能引发重大安全事故4 尘、毒、噪声污染通风不及时、干钻、作业不戴防护用具施工因素可能损害人员身体健康5 触电洞内电路安装、维护或使用不规范或违章施工因素可能引发重大安全事故6 洞顶落石清危排险不彻底或初支不及时或方法不当施工因素可能引发重大安全事故3.4、纸坊隧道风险响应指挥系统组织机构组长：项目经理：张振副组长：项目副经理：付先栋项目总工：白雪燕安全总监：高立新组员：办公室: 周明才工程部: 梅雪峰安质部: 朱党党技术部：张建功物资部: 沈晓峰试验室: 杨远哲3.5、纸坊隧道风险响应组织系统机构图风险相应系统机构图3.6、纸坊隧道风险响应保证体系目标：无等级事故，无职工伤亡事基础工作安全预防措施管理层次建设单位监督班组建设施工教育监理工程师监督7车辆碰撞洞内通风不畅、能见度低或车速过快施工因素可能损害人员身体健康项目经理安全工程师现场负责人物设负责人技术负责人工班长施工人员作业队长劳务工生产工人旁站监工专职安全员故规范教育规章制度内部安全监督有关“规定、方法”管理手段技术交底人员规范施工活动施工安全管理物资规范活动作业标准机械职业道德方法岗位责任制环境检查、评比、总结奖惩各种竞赛活动实现目标责任制兑现四：纸坊隧道出口事故响应机制作风不实，抓安全教育、隐患排查不细致、疏忽大意、措施制定和现场落实不到位，是隐患没有得到及时治理，导致风险源发生成为事故。