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煤矿企业自查自纠表八个方面系统性安全风险一、采掘接替失调组织生产。
矿井开拓、准备、生产和抽采煤量比例失调，造成采区、工作面超能力、超强度组织生产；不按采区设计组织施工或随意修改采区设计，人为将一个采区划分为多个采区规避“剃头下山”开采和采掘工作面个数限制；相邻区段采煤工作面回采未结束，强行沿空施工下一区段回采巷道；煤层群开采上部煤层期间，未留有足够的稳定时间，强行提前施工近距离下临近煤层回采巷道等。
二、主要生产安全系统不完善、不可靠。
采区主要生产安全系统未形成即组织生产或回采巷道施工；下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统，便施工回采巷道；人为减少回采巷道和掘进期间回风、运输等系统巷道，相临采煤工作面之间共用巷道，掘进工作面之间随意施工联络巷，造成通风系统不完善、不可靠；同一条回采巷道人为分多头进行施工或从相邻采区、相邻水平“借道”组织施工；高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井的任一采区、开采容易自燃煤层、低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区未设置专用回风巷；采煤工作面采用局部通风机进行辅助通风；风门、风桥、密闭等通风设施不符合标准、不能满足通风需要等。
三、安全监控系统运行不正常。
安全监控系统不能实时上传数据；安全监控设备不进行定期调校、测试；安全监控传感器未按规定安设，不能实现报警、断电等功能；甲烷传感器未定期进行调校，未使用空气气样和标准气样在设备设置地点进行调校，调校时间不符合规定；甲烷电闭锁和风电闭锁功能未定期测试，测试程序不符合要求；安全监控设备不具备故障闭锁功能；安全监控布置图和断电控制图等图纸资料不全、不及时更新等。
同时也要注重安全监控系统升级改造期间，新系统尚未完成升级，原有系统也不能正常运行。
四、重大灾害治理不到位。
矿井瓦斯、水、火、冲击地压等灾害治理相关机构和人员不健全；人为减少瓦斯、水害等重大灾害治理相关巷道工程、钻孔工程，人为缩减瓦斯抽采时间，边掘边抽、边采边抽，甚至不具备条件强行组织采掘施工；瓦斯检查制度不完善、不落实，瓦斯超限没有采取停电撤人、分析原因、停产整改和追究责任等四项措施；埋深大于700m的突出煤层或煤巷条带位于开采应力集中区，采用在本巷道施工顺煤层钻孔预抽煤巷条带瓦斯作为区域防突措施；矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况未查明组织生产建设；开采容易自燃和自燃煤层综合预防煤层自然发火措施不落实；开采冲击地压煤层在应力集中区布置2个工作面同时进行采掘作业等。
煤矿自查自纠报告表格报告单位：XXX煤矿报告时间：2021年7月一、基本情况1. 煤矿名称：XXX煤矿2. 煤矿地址：XX省XX市XX区3. 报告起止时间：2021年7月1日至2021年7月31日4. 报告单位负责人：XXX5. 自查自纠负责人：XXX6. 报告内容：煤矿生产、安全、环保等方面的自查自纠情况二、自查自纠情况1. 生产自查自纠情况1.1 本月生产情况：本月煤矿生产总量为XXXX吨，与上月相比增长XX%。
1.2 生产设备运行情况：本月生产设备运行正常，无重大故障。
1.3 作业人员安全生产管理情况：本月未发生重大安全事故，作业人员安全意识有所增强。
2. 安全自查自纠情况2.1 安全生产设施检查情况：本月对煤矿安全生产设施进行了全面检查，未发现安全隐患。
2.2 安全生产标准执行情况：煤矿全体员工严格执行安全生产标准，安全意识较为健全。
2.3 安全演练情况：本月定期开展了安全演练，员工熟悉应急处理程序。
3. 环保自查自纠情况3.1 环保设施运行情况：本月环保设施正常运行，对矿石粉尘及废水进行了有效处理。
3.2 环保标准执行情况：煤矿全体员工遵守环保标准，未发现违规行为。
3.3 环保意识培训情况：本月开展了环保意识培训，加强员工对环保工作的重视。
4. 其他自查自纠情况4.1 外部验收情况：煤矿本月接受了外部验收，未发现问题。
4.2 内部自查情况：煤矿对本月生产、安全、环保等情况进行自查自纠，发现并及时解决了一些问题。
三、问题整改情况1. 生产问题整改情况：本月发现的生产问题已及时整改。
2. 安全问题整改情况：本月发现的安全问题已得到有效整改。
3. 环保问题整改情况：本月发现的环保问题已得到有效整改。
四、改进措施1. 生产方面：进一步加强设备维护保养工作，提高生产效率。
2. 安全方面：加强事故隐患排查，提高员工安全意识。
3. 环保方面：继续加强对环保设施的运行和管理，确保环保标准的执行。
五、报告结论煤矿本月生产、安全、环保等方面自查自纠情况良好，存在的问题已得到及时整改。
安全生产自查报告表为了深入贯彻落实国家安全生产政策，提高企业责任意识和安全生产管理水平，确保员工生命财产安全，我公司定期对安全生产情况进行自查自评。
经过一段时间的自查自评工作，现将自查结果如实上报如下：一、基本情况自查单位：XXXX有限公司自查日期：XXXX年XX月XX日二、安全生产管理制度公司已基本健全了安全生产管理制度，各类规章制度较为完善，但也存在一些不足之处，主要表现为：1. 管理制度不够严格，执行力度有待提高。
2. 部分管理制度需要进一步完善和细化。
3. 对新员工的安全生产培训工作有待加强。
三、安全生产责任制公司领导班子重视安全生产工作，尤其是对某些领域和工种进行了专门的安全生产培训与考核，但在日常工作中，安全生产责任制的执行仍不够到位，存在以下问题：1. 部分班组和个别员工对安全生产责任意识较差。
2. 安全生产责任制在实际操作中出现局限性，需进一步完善。
3. 安全生产责任分工不够明确。
四、隐患排查及整改公司定期开展安全生产隐患排查工作，但在实际操作中还存在以下问题：1. 部分隐患排查工作不够深入。
2. 部分隐患整改措施不够及时有效。
3. 对突发性安全生产隐患的应急处理需要进一步加强。
五、安全生产宣传教育公司定期开展安全生产宣传教育活动，但仍存在以下不足：1. 宣传教育形式单一，效果待提高。
2. 部分员工对安全生产宣传教育工作重视不够。
3. 对安全生产知识的普及还需进一步加强。
六、安全生产培训公司定期开展安全生产培训工作，但存在以下问题：1. 培训内容不够全面和细致。
2. 培训对象不够全面。
3. 部分培训效果不明显。
七、安全生产监督检查公司对安全生产情况进行了监督检查，但存在以下问题：1. 监督检查力度不够大，对部分问题未及时发现。
2. 对于检查发现的问题，存在整改不力的情况。
3. 对于重大隐患的监管不够到位。
八、其他问题公司在安全生产工作中还存在以下问题：1. 对于新技术新工艺的安全生产措施尚未完善。
《矿山开采安全生产自查自纠检查表》一、矿山基本信息1. 矿山名称：2. 矿山地址：3. 开采许可证编号：4. 开采范围：5. 纳入监管的矿种：二、安全生产管理1. 安全生产负责人是否到岗任职：2. 安全生产管理制度是否建立、落实：3. 安全生产标志是否齐全、一目了然：4. 员工的安全生产岗前培训是否完善：5. 安全生产许可证是否齐全、有效：三、安全设施设备1. 开采区域是否设置警示标志：2. 矿井地下巷道是否有足够的疏散通道：3. 矿山通风设备是否正常运行：4. 矿井照明设备是否正常：5. 安全避险与救生设备是否齐备：四、作业场所安全1. 作业场所是否整洁、无积尘、无异味：2. 危险品存放是否分类、防火、密封：3. 作业场所是否设置灭火器具：4. 作业场所是否配置适当的防护设施：5. 人员是否佩戴必要的安全防护用具：五、作业人员安全1. 作业人员是否持证上岗、定期体检：2. 作业人员是否配备必要的安全培训：3. 作业人员是否遵守安全操作规程：4. 作业人员是否知晓矿山应急预案：5. 是否存在不安全行为及安全隐患记录：六、事故统计与应急预案1. 近一年是否发生过事故事件：2. 事故隐患整改情况是否落实：3. 矿山是否拥有完善的应急预案：4. 应急救援设备是否齐备、有效：5. 是否定期进行事故应急演练：七、自查与整改1. 近一年内自查自纠次数：2. 近一年内发现的问题及整改情况记录：3. 自查自纠制度是否得到有效执行：4. 自查发现的问题是否及时整改解决：5. 是否存在未整改的安全隐患记录：八、其他事项1. 其他需要补充说明的事项：2. 上次安全巡查的时间及结果记录：九、安全自查自纠记录表以上内容为《矿山开采安全生产自查自纠检查表》，请根据矿山实际情况填写并定期进行自查，确保矿山的安全生产。
