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出货管理规定出货管理规定为了保证公司的出货工作顺利进行，并确保产品按时、准确地运送到客户手中，公司制定了以下出货管理规定:一、出货流程1. 订单确认：销售人员在接到客户订单后，必须立即与客户确认订单的数量、型号、交付日期等信息，并将确认结果记录在销售系统中。
2. 出货计划：销售部门将确认的订单信息传输给仓库部门，仓库根据订单数量和交付日期制定出货计划。
3. 货物准备：仓库根据出货计划开始备货，对需要出货的货物进行检查、包装，并将货物编码和数量记录在出货清单中。
4. 货物核对：出货员在出货前必须对货物进行核对，确保货物的编码、数量与出货清单一致。
5. 发货记录：出货员发货后，需将货物的发货时间、发货批次和收货人等信息记录在系统中。
6. 物流跟踪：销售部门和客户服务部门可通过系统随时查询货物的物流信息，了解货物的位置和预计交付时间。
二、发货准则1. 准确无误：出货员在发货前要对货物仔细检查，确保货物的质量和数量达到客户的要求，并填写发货单。
2. 合理包装：根据货物的特性选择合适的包装材料，确保货物在运输过程中不受损。
3. 清晰标识：在包装上清晰标识货物的收货地址、联系人和联系电话，以便物流公司能准确送货。
4. 运输保护：对易碎品和有特殊要求的货物，出货员必须特别注意包装和运输方式，确保货物的完好无损。
三、出货责任1. 仓库部门负责按照出货计划准备货物，并核对货物的编码、数量。
2. 出货员负责按照订单要求发货，并填写发货单和记录发货信息。
3. 物流公司负责按时将货物送到客户指定地点，并妥善保管货物。
4. 销售部门负责跟踪货物的物流信息，及时与客户沟通货物的交付时间。
5. 客户服务部门负责与客户保持沟通，解答客户的疑问，并及时反馈货物的物流信息给客户。
四、出货管理措施1. 建立严格的货物管理制度，明确各部门的职责和工作流程。
2. 定期进行货物库存盘点，确保库存数量的准确性。
3. 加强对出货员和物流公司的培训，提高他们的专业知识和工作技能。
2024年库存管理制度规定第一章总则第一条为了规范企业库存管理，提高库存运营效率，确保企业经营的顺利进行，依据相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于所有从事生产、经营、销售等活动的企事业单位，对其库存过程中的采购、入库、出库、盘点等环节进行规范和指导。
第三条库存管理应坚持“节约为主、合理为辅”的原则，合理安排库存，避免过多过少造成的损失。
第四条库存管理应充分考虑市场需求、供应链情况等因素，确保及时供应和库存周转的合理性。
第五条库存管理要注重信息化手段的应用，提高库存管理的效率和准确性，推动数字化转型。
第二章采购管理第六条企业应根据市场需求和生产计划，合理确定采购计划，并建立健全的供应商库。
第七条采购应优先选择符合质量要求、价格合理和供货能力可靠的供应商，并建立长期稳定的合作关系。
第八条采购计划应充分考虑库存金额、库龄等情况，控制采购金额和库存周转率。
第九条采购合同应具备合法合规性，明确货物名称、规格、数量、质量标准、交货期限等要素。
第十条企业应建立采购合同管理制度，确保采购合同的履行和效果的监督。
第三章入库管理第十一条企业应建立严格的入库管理流程，包括验收、入账、上架等环节。
第十二条入库前应进行货物验收，检查货物数量、质量、规格等是否与合同要求一致。
第十三条入库应遵循“先进先出”的原则，及时盘点并上架货物，确保货物安全和有效管理。
第十四条企业应记录和归档入库货物的相关信息，包括货物名称、规格、数量、质量等。
第四章出库管理第十五条企业应建立严格的出库管理流程，包括销售订单确认、发货、备货等环节。
第十六条出库前应根据销售订单确认货物种类、数量，并按照订单要求及时进行备货和发货。
第十七条出库应遵循“先进先出”的原则，确保库存周转合理，并及时更新库存信息。
第十八条出库前应进行货物核对，检查货物数量、质量、规格等是否与订单要求一致。
第五章盘点管理第十九条企业应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性和真实性。
设备公司发货流程管理制度一、总则为规范公司发货流程，提高发货效率，保障产品质量，促进公司发展，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有发货流程。
三、发货流程及要求1. 下单确认（1）销售部门收到客户订单后，及时确认订单内容，包括数量、规格、交货期等信息，并填写发货通知单。
（2）销售部门将发货通知单传输给物流部门，物流部门据此备货计划。
2. 备货准备（1）物流部门按照发货通知单的要求，备货并做好库存记录。
（2）货物备齐后，进行产品质量检查，确保无缺陷商品出货。
3. 包装装载（1）物流部门按照发货通知单的要求进行包装，保证产品在运输过程中不受损坏。
（2）装载前，进行清点核对，确保装载正确。
4. 运输发货（1）物流部门将装载好的货物送至指定地点，装卸过程中谨慎操作，以免损坏货物。
（2）在运输过程中，物流人员需随时与仓库和客户保持联系，确保货物安全送达。
5. 签收确认（1）客户收到货物后，检查货物数量和质量，如有问题及时联系公司。
（2）签收确认单后，将签收单传至销售部门，销售部门归档备查。
四、责任分工1. 销售部门（1）确认订单信息，填写发货通知单。
（2）协调与客户的沟通，确保订单准确无误。
2. 物流部门（1）按时备货计划，确保货物准备充分。
（2）包装装载，保证货物安全。
（3）及时送货，确保货物安全送达。
3. 仓库管理部门（1）负责货物入库及出库管理，确保库存准确。
（2）协助物流部门进行货物清点核对。
4. 质量管理部门（1）负责对备货产品进行质量检查，确保产品无质量问题。
五、流程监督和评估1. 督导公司内部设立督导岗位，对发货流程进行监督，并定期向公司领导及相关部门提交发货流程的执行情况报告。
2. 评估每季度对发货流程进行评估，针对存在的问题进行改进，提高发货效率和质量。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效。
2. 本管理制度的最终解释权归公司所有。
制定单位：设备公司制定时间：XXXX年XX月XX日。
发货及售后管理制度一、发货管理1.确认订单客户下单后，销售代表将订单详细信息录入系统，并进行确认。
确认订单时需要核对客户姓名、地址、商品型号、数量、价格等信息，确保订单的准确性。
若客户提供的信息不完整或有疑问，销售代表应及时与客户联系沟通，确认订单信息。
2.备货确认订单后，仓库管理员将按订单要求进行备货工作。
包括根据订单信息找到对应的商品、检查商品质量、数量是否符合订单要求，做好包装，随后进行贴标并妥当保存。
3.安排物流根据订单要求和客户地址，销售代表将安排物流公司进行发货。
物流公司负责将货物送达客户指定的地址。
销售代表需随时跟进物流情况，并将相关信息反馈给客户。
4.发货通知销售代表在货物发出后，需要发送发货通知给客户。
通知客户货物已发出，并提供物流单号，让客户方便查询物流信息。
5.跟踪货物销售代表需要及时跟进货物的物流情况，确保货物按时送达客户手中。
若遇到物流问题，需要积极协调解决，并及时通知客户。
6.收货确认客户收到货物后，需要进行收货确认。
销售代表可以主动联系客户，确认货物已收到并是否满意。
若客户有任何问题或不满意，需要及时处理并解决。
二、售后管理1.客户投诉客户在收到货物后，若有任何不满意或投诉，应主动联系销售代表。
销售代表需要认真听取客户投诉，了解问题的原因，并给出解决方案。
2.处理退换货若客户因为产品质量问题或其他原因要求退换货，销售代表需要及时提供退换货政策，并协助客户处理退换货流程。
仓库管理员需要按照退换货的要求，进行退换货处理，并及时更新系统。
3.跟踪售后销售代表需要跟踪售后处理的结果，确认退换货是否成功，客户是否满意。
如有需要，销售代表需将售后情况反馈给相关部门，确保问题得到解决。
4.客户满意调查售后处理完成后，销售代表可以进行客户满意度调查。
通过电话、邮件等方式获取客户对售后服务的评价，以便及时发现问题，并加以改进。
5.售后总结每个季度末，销售团队需要进行售后总结，包括总结售后服务的优缺点，提出改进意见，以及总结出可行的售后服务规范。
流程编码流程节点流程说明注意事项目的仓库管理员在早上10 点之前，在系统打印昨日下午3 点到今日早打上9 点期间定单的出库单和快递单1 印单号。
下午3 点之前，在系统打印当据日9 点到3 点期间定单的出库单和快递单号。
仓管员通知到快递公司上门收件确保打包员12点之前能确保所有定单当将货品都包装完整，等待下天能够发货午快递员来提货扫将打印好的快递单号扫描进系快递单打印好之后，必确保每一个快递单2 描单统后，再将出库单和快递单号一起须立即将单号扫描进系统能对应相同的客户号转交给捡货员捡货员接到捡货员移交的出库核单后，拣出出库单所需的商品，并3单将出库单、快递单以及需要包装的商品搬到打包台售前客服如有备注需要手提袋或者赠品，则按照客服备注的内容进行拣货确保销售发货的商品就是客户所需要的页脚内容1发现待发货的商品存在打包员对待包装的商品必须做有酒盒破损、原厂箱破损、验质量的检验，每瓶酒都用电子秤称4货重，酒水是否足量有灰尘的酒盒需用抹布擦干净防伪码断开、防伪码刮开或者酒水不足的，即将退回返维修区，重新让捡货员拣出相同的商品确保发货的商品质量符合发货标准准备发货的商品都必须贴上本贴司的防伪标签，酒盒上方的开封处5标和盒底封口各贴上小的防伪码，盒确保客户收到的售前客服如有在单据上商品都是我们公司发备注不贴防伪码，需按照客出的，以及客户退换服的要求执行，省略此步骤底再贴一个带有二维码的防伪码货时检验商品的凭据根据商品找出相应的气柱袋，二气柱袋的两旁至少需要力保商品在运输将贴好防伪码的商品放入气柱袋，6 次包放置两到三个气泡膜，确保途中的安全性，减少用气泡袋对气柱袋进行填充，确保装气柱袋里面的酒盒不会晃动酒水的安全性商品运输导致的破损打包员员接到捡货员移交的出装库单后，根据商品从打包台下拿出7箱相应的纸箱，将正下方底部的封好，在箱底放入两到三层的气泡袋放入底部的气泡袋必须是鼓起的即使商品被重力扔在地上，也能确保酒水不受重力的影响而破损将《出库单》、退换货流程的售后服务卡片和客户备注需要的填写同一个客户有两箱以上时，必须在箱头注明，标上箱数以便客户验货的时候，能够及时准确出8库单页脚内容2内容的贺卡，放在酒盒上面查验用胶带对箱子进行“工”字形必须贴于包装箱的正上封封箱，商品不外露即可，且必须在9箱箱子的封口处，贴上易碎物品轻拿轻放的警示图标面，根据物流行业的不成文的默认规则：贴包装标识的一面，被默认为物品的上面提醒快递员轻拿轻放以防发错货，确1 快贴上仓库员打印好的与商品相贴之前先确认箱子中的物品保客户收到的商品为0 递单符合的快递单与快递单上的商品是否相符客户所需将打包好的箱子放在称上称1 称重，并在快递单上填写货品的分量，1 重打包员将包装完整的商品放置在打包台的右侧月底与快递公司结账一定要给商品称重，记时，根据快递单上的录正确的分量分量核对运费待仓管员将放在打包台右侧的箱1发货子搬到快递发货区，等待快递公司2区的工作人员收件快快递员到达仓库收件后，仓管1递收员需将快递单上的寄件栏回收，进3件行妥善的包管月底单据核对页脚内容3系1 快递公司将商品收走的定单，统发4 仓管员一定要当天点击发货货流流程流程说明节点昨日下午3 点到今日早上9 点期间成交的定单，仓库管理员在早上10点之前在系统打印出库单，和印有客打户的联系方式的物流单。
发货管理流程与执行一、发货管理流程的概述发货管理是指企业根据订单要求进行发货的过程，包括订单接收、备货、验货、包装、出库等环节。
发货管理流程的目的是确保订单准确无误地发货，并及时满足客户需求，提高客户满意度。
二、发货管理流程的具体步骤1.订单接收：订单接收是发货管理的第一步，包括客户下单、销售人员接收订单并确认，并将相关订单信息录入系统。
2.备货：根据订单要求，仓库管理人员根据订单信息进行备货，包括准备货物、入库等操作，确保货物及时备齐。
3.验货：仓库人员在备货完成后，进行验货，检查货物数量和质量是否符合订单要求，确保发出的货物没有问题。
4.包装：验货合格后，仓库人员将货物进行包装，以保护货物不受损，并确保包装与订单要求一致。
5.出库：包装完成后，仓库管理人员进行出库操作，将货物移动到发货区域，并将货物信息录入系统，同时生成相应的发货单。
7.发货：物流公司将货物运送到客户指定地点，客户收到货物后进行确认，并将签收信息反馈给销售人员及时更新到系统中。
三、发货管理流程的执行1.建立有效的销售订单管理系统：企业应建立完善的销售订单管理系统，及时记录客户信息、订单信息、发货信息等，以确保订单信息准确无误。
2.做好库存管理：及时更新库存信息，并与销售订单管理系统进行对接，确保库存可用性，及时备货。
3.严格执行发货前的验货环节：严格按照订单要求进行验货，确保货物数量和质量符合标准，避免发生发错货或货物质量问题。
4.精心包装：包装是保护货物的关键环节，企业应根据货物特性和运输方式进行合适的包装，以确保货物安全无损。
5.做好出库管理：出库操作要准确，及时将货物移交到发货区域，并将相关信息录入系统，确保出库操作的准确性和及时性。
6.选择合适的物流合作伙伴：企业应根据货物特性和客户需求选择合适的物流合作伙伴，并与其保持良好的合作关系，确保货物的准时送达。
7.做好发货后的跟踪与服务：企业应及时与客户进行沟通，确认货物是否满足客户需求，并及时处理客户的投诉和售后服务。
仓库配货管理制度一、总则为规范仓库配货管理，提高仓库工作效率，减少错误发货率，制定本管理制度。
二、仓库配货流程1.客户下单：客户通过线上或线下方式下单，提交订单信息给仓库。
2.订单审核：仓库人员收到订单后，进行审核，核对订单信息，确保订单准确无误。
3.备货准备：根据订单信息和库存情况，仓库人员准备相应的商品。
4.货物复核：备货完成后，进行货物复核，确保商品种类和数量与订单信息一致。
5.包装打包：将货物按照订单要求进行包装，标注收件人信息、配送方式等。
6.配货出库：将包装好的货物送至出库区域，进行配货出库操作，准备发货。
7.发货通知：通知物流公司取货，提供发货单号和收件信息。
8.订单跟踪：监控订单配送进度，及时沟通异常情况并解决。
三、仓库配货标准1.准确性：保证配货操作准确无误，避免错发漏发。
2.时效性：按照订单要求及时完成配货出库，确保及时发货。
3.完整性：确保货物包装完好无损，避免货损情况发生。
4.安全性：遵守安全操作规范，保障仓库工作人员和货物安全。
5.优质性：提供优质的配货服务，提高客户满意度。
四、责任分工1.仓库经理：负责制定和执行仓库配货管理制度，监督仓库配货流程。
2.仓库管理员：负责订单审核、备货准备、货物复核、包装打包、配货出库等具体操作。
3.物流员：负责与物流公司对接，协助货物发货和订单跟踪等工作。
五、培训及考核1.新员工培训：对新员工进行仓库操作培训，包括订单审核、备货准备、货物复核等。
2.定期考核：对仓库人员进行定期考核，评估其工作表现和配货准确率。
3.不定期培训：根据实际情况不定期组织仓库人员进行培训，提升其技能水平和工作效率。
六、配货管理措施1.使用仓库管理系统：运用先进的仓库管理系统进行订单管理和发货跟踪。
2.条码管理：对库存商品进行条码管理，提高配货准确率和工作效率。
3.架位标识：对仓库货架进行标识，便于快速查找和取货。
4.监控系统：安装监控系统监控仓库配货过程，确保仓库安全和质量。
公司发货流程管理制度内容第一章总则为规范公司的发货流程，提高发货效率，确保货物安全送达客户手中，特制定本发货流程管理制度。
第二章发货流程1. 订单接收阶段（1）销售部门接收客户订单后，将订单信息录入系统，并通知仓库及物流部门进行备货和安排发货。
（2）销售部门需对订单进行核实，确保订单信息准确无误，避免发货时出现问题。
2. 备货阶段（1）仓库根据订单信息，按照发货清单对货物进行拣选和打包。
（2）仓库应根据不同货物的特性选择合适的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。
（3）仓库在备货完成后，将货物置于指定区域等待物流部门取货。
3. 物流配送阶段（1）物流部门根据订单信息，在指定时间内取货并安排送货。
（2）物流部门负责协调快递公司或货运公司进行运输，保证货物按时送达客户手中。
（3）物流部门需跟踪货物的运输情况，及时反馈客户信息并解决运输中出现的问题。
4. 发货验收阶段（1）客户收到货物后，应当及时进行验收，核对货物种类和数量，确保无误。
（2）若发现货物有破损或遗漏，客户应当及时联系销售部门或物流部门进行处理，并提供相关证据。
第三章管理制度1. 发货前培训（1）销售部门、仓库和物流部门人员进行发货流程培训，了解发货流程及各部门职责。
（2）培训内容包括订单接收、备货、物流配送、发货验收等环节，提高员工对发货流程的掌握和执行能力。
2. 发货记录管理（1）销售部门需及时更新订单信息，保证订单准确无误。
（2）仓库需详细记录货物的入库、备货、出库等信息，确保货物不发生混乱。
（3）物流部门需记录货物的运输情况，及时反馈客户信息。
3. 质量控制（1）仓库人员在备货过程中应注意货物的包装及保存，避免货物受损或遗漏。
（2）物流部门应严格按照规定时间进行取货和送货，避免延误。
4. 问题处理（1）发货过程中出现问题时，销售部门应及时与客户联系并处理，保证客户的权益不受损害。
（2）仓库和物流部门应配合销售部门解决问题，并进行问题的后续跟踪和改进。
公司开单发货管理制度一、总则为规范公司的销售管理工作，提高销售效率，确保发货准确、及时，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门的发货工作，包括但不限于销售部门、仓库部门等。
三、发货流程1. 销售部门接到客户订单后，及时填写《订单确认单》，并将其交给仓库部门进行备货。
2. 仓库部门根据订单确认单的要求，及时发货，发货前应检查商品数量及质量，确保发货准确。
3. 发货员应在发货前与客户确认收货地址及联系方式，确保发货信息准确无误。
4. 发货员应及时将发货信息录入系统，更新库存信息。
5. 发货员应填写《发货单》，并将其交给客户签收确认。
6. 客户签收后，发货员应及时将签收信息录入系统，更新订单状态。
7. 发货完成后，发货员应将相关资料整理归档，备查。
四、发货准确性管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求进行发货，确保发货准确无误。
2. 发货员在发货前应检查商品数量及质量，发现问题及时与销售部门联系处理。
3. 发货员应在发货过程中注意保护商品，防止损坏。
4. 发货员应仔细核对发货信息，确保发货地址及联系方式正确。
五、发货时效管理1. 发货员应严格按照订单确认单的要求及时发货，不得延误。
2. 发货员应与客户确认收货时间，确保客户能够及时收到货物。
3. 发货员应关注物流运输情况，及时跟踪货物的位置，确保货物能够按时送达。
4. 发货员应及时更新订单状态，让客户知晓发货情况。
六、发货安全管理1. 发货员应注意货物包装，防止在运输途中受损。
2. 发货员应选择可靠的物流合作伙伴，确保货物安全送达。
3. 发货员应关注天气变化等因素，做好货物保温、防潮等工作。
4. 发货员应注意货物存放位置的安全，避免发生意外。
七、发货后续管理1. 发货员应与客户保持联系，了解客户对货物的满意度及意见建议。
2. 发货员应及时处理客户反馈的问题，确保客户满意。
3. 发货员应定期总结发货工作，提出改进建议，不断优化发货流程。
4. 发货员应与仓库部门等其他相关部门保持良好的沟通，协助解决问题。
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第一章：产品发货管理规定第一节：销售产品发货管理规定一、销售产品发货业务要求1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵守《产品发货管理规定》；2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科在接单后2个工作日将货发出。
对于加急发货申请接单时间规定为：早9:00—下午4:00。
3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项目发货，需要营销平台提交加急发货单可支持发货。
4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿色发货通道”，最大限度的支持销售发货业务；5、销售发货必须具备的“二个条件”：（1）《产品备货申请单》；（2）《销售合同》和《发货信息表》；6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格入库的产品；7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备货单号，销售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持一致；8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日，即商务接到合同管理员提交的发货信息单，承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。
营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。
9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设备，并按销售产品发货的程序执行；二、涉及到相关部门的职责定义三、销售发货业务的类型1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，同时发货产品满足备货要求，视为正常发货业务。
对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。
满足正常发货业务必须同时具备如下条件：1)具备有效的合同及发货信息表，同时ERP系统订单已经释放；2)提交了《备货申请单》；3)备货时间与数量满足备货要求；4)备货产品与发货（合同）产品一致；2、非正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指令，但发货产品不满足备货要求，视为非正常发货业务。
以下几种情况都被视为非正常发货业务：1)没有提交《备货申请单》；2)备货产品不满足备货时间要求；3)在进入到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符；3、加急发货业务：除了上述两种类型之外的业务，凡是由各营销平台指定“加急”发货的业务统称为加急发货业务。
有关此类业务的操作请详见本节的第六部分。
必须由公司营销副总裁签字批准方可执行，并由各营销平台承担相应的“加急成本”。
四、销售发货业务流程1、销售发货业务流程步骤一：合同系统操作；合同管理员接到有效合同和发货信息表后，做如下操作：1)审核发货信息表填写是否齐全；对不齐全的发货信息表及时与销售人员沟通修正；2)审核预付款是否到账；没有到账的情况，合同管理员及时与销售人员沟通，并告之不能发货；否则，按照加急发货业务进行申请。
3)进行ERP订单系统录入并进行释放；4)合同及发货信息表复印及下发供应链商务部；在特殊情况下，当不满足合同管理要求又急需发货的业务，请各营销平台按照加急发货业务进行申请。
步骤二：商务接单审核；库房管理员接到合同及发货信息表后，进行如下条件审核：1)查看ERP订单是否释放；没有释放的合同拒收，返回到第一步骤；2)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员电话通知各营销平台接口人，按照备货流程办理备货手续；走完备货流程后，直接进入到步骤三；3)备货周期是否满足要求；不满足备货周期的合同，待备货周期满足后，直接进入到步骤三；4)发货与备货产品是否一致；如果合同产品与备货产品不一致时，收，返回到第一步骤；5)查看此合同是否有《备货申请单》；没有《备货申请单》的合同，商务人员电话通知各营销平台接口人，做备货申请更改，并从更改时间开始计算备货周期，期满后，直接进入步骤三；当审核的四个条件全部满足要求时，直接进入步骤三；如果接到合同管理员提交的《加急发货业务申请》单时，库房管理人员直接进行步骤三的操作。
步骤三：产品分捡出库；库房管理员对满足发货条件的合同进行如下工作：1)填写发运单，联系发运公司；2)进行备货产品的系统消账；3)系统发货出库并打印出库单；4)通知库房搬运工进行产品分捡出库；5)对分捡出来的产品根据出库单贴上发运单据；6)与货运公司进行产品发运清点确认；上述三个步骤完成后，即完成全部销售产品发货工作。
2、《销售产品发货业务流程图》特别说明：1)备货周期：请详见第二章产品备货管理规定中对备货时间的要求及对《2008年常规产品提前备货周期表》的介绍；2)备货时间补差：是备货周期减去已经备货的时间；3)重工生产周期：见下方生产部门提供的生产周期表；五、销售发货业务的时间承诺六、加急发货业务1、各营销平台对加急发货业务的承诺由于加急发货业务会影响到正常排单业务的顺利进行，同时会非计划的占用相关部门的各种资源，产生管理成本，所以，为降低管理成本，控制加急发货业务的发生是每一个营销平台负责人义不容辞的责任。
为此，在提出加急发货业务的申请前，各营销平台必须对如下要求进行承诺：1)主动控制本营销平台业务范围内加急发货业务的发生；2)接受加急发货业务而引起的资源耗费与占用的具体费用化管理规定；3)同意财务定期将其确认的加急发货业务数量与费用化金额，从营销平台费用中扣除；4)在特殊业务情况下，授权各营销平台负责人自本规定发布之日起到年底止，享有6单免责加急发货业务的审批权，但此6单免责加急业务只适用于不符合备货管理要求中的“备货产品不满足备货时间要求”和“到发货环节时发现备货的产品要求与合同不符（型号相同，功能或配置口不同）”条件的使用；5)对于超出加急发货产品范围的产品要求加急发货时，供应链商务部有权拒绝受理；如果受理则按照5000元/单的标准扣除申请营销平台的费用；6)加急发货业务费用表：2、加急发货业务的相关规定1)申请接收部门：对于不满足合同管理要求的加急发货业务，请提交给计划财务部的合同管理员；对于不满足备货管理要求的加急发货业务，请提交给供应链商务部的计划管理员；对于既不符合合同管理要求又不符合备货管理要求的申请，请提交计划财务部的合同管理员。
2)审批要求：a)加急发货业务必须由各营销平台的负责人审核同意，不得授权他人签字；b)加急发货业务必须由供应链总监签字同意；c)计划财务部与供应链商务部业务操作审批人为财务总监；3)时间承诺：a)合同管理员与供应链商务部的计划管理员必须在接到《加急发货业务申请》单后的半个工作日内，完成公司内部的审批跑签工作；b)各位审批人必须当场进行审批确认和签批；如果审批人不在公司必须电话确认后c)生产部门接到《加急生产任务单》后，必须启动加急生产流程，确保加急产品在半个工作日内入库；d)供应链商务部必须承诺产品入库当天以加急发货形式进行发货；e)发运方式默认为最快的方式；4)其他要求：a)一份《加急发货业务申请》单只能对应一个合同，其相关信息与合同保持一致；b)合同管理人员必须在收到正式《加急发货业务申请》和《发货信息单》后，第一时间提交给商务复印件，库房管理人员凭以上当局对产品进行系统出库处理。
3、加急发货业务的统计与核算方式1)每个月末统计上报一次；每季度末确认一次，核算一次，扣缴一次；2)核算依据是审批后的《加急发货业务申请》；3)供应链商务部季度末向各营销平台负责人提供《加急发货业务明细表》，各营销平台负责人签字确认后，将其回传供应链商务部。
第二节：销售产品授权申请的相关规定一、销售产品授权申请的要求1、供应链商务部授权申请业务接单时间规定为：早9:00—下午16:00；2、申请销售产品授权时，必须按照不同产品授权的技术要求，提供相应的文档；3、必须认真填写《授权申请表》上的相关信息，对于销售产品授权申请不需要签批，只要核实信息正确，就可以在规定时间内提供授权。
二、销售产品的授权分类根据产品授权的实现方式，分为：批量生产时直接制作授权、销售成立后进行申请、产品备货时进行申请、产品安装后进行申请四大类型。
1、批量生产时直接制作授权为第一类，其包括的产品有：天阗网络版及管理版系列产品；2、产品备货时进行许可证申请为第二类，其包括的产品有：天清汉马系列产品；3、销售成立后进行申请为第三类，其包括的产品有：天玥互联网系列产品、天珣内网管理版系列产品；4、产品安装以后进行申请第四类，其包括的产品有：天镜系列产品、天珣主机版系列产品、WEBKEEPER产品、天阗主机版产品；上述四种类型的授权，第一类在产品发货时，产品本身就携带；第二类在产品发货时，由供应链商务部直接提供给各营销平台的接口人；本节主要针对第三、四类产品授权申请的流程及时间承诺进行规定。
特别说明：第四类产品在没有申请正式授权之前，通常情况下产品可以使用一个月。
也就是说，产品安装以后的一个月内，各营销平台的接口人要及时向供应链商务部提交《授权申请单》，以保证产品不间断使用。
三、销售产品授权申请的业务流程与时间承诺1、业务流程步骤一：商务接单审核；供应链商务部人员接到《授权申请表》后，对下列信息进行核实：1)合同信息是否准确；2)不同产品需要提供的信息，按照《授权申请信息规格表》要求进行核实；步骤二：生产制作或向合作厂家制作；生产人员或合作厂家到供应链商务部下达的《生产任务单》或《授权申请单》后进行生产；步骤三：发送授权并进行归档；供应链商务部人员接到生产完毕的产品授权后，邮件发送，并进行归档；2、《销售成立后授权申请的业务流程图》3、时间承诺四、《授权申请产品信息规格表》此表包括了目前公司所有需要授权申请的产品，及在授权时需要提供的相关信息的情况。
此表存放在NOTES/北京总部/商务部/产品相关规范/****发货管理规定上，当产品的授权形式发生变化，或发布新产品时，由供应链商务部及时进行维护，并邮件通知。
第二章：产品备货管理规定一、产品备货的管理要求1、各营销平台接口人必须向供应链商务部提前提交《备货单》，以保证备货的产品能够在既定时间范围内出货；2、供应链商务部的备货接单时间规定为：早9:00—下午17:30；3、各营销平台可以通过“授权书”的形式，授权《备货申请单》的签批权；4、各营销平台取消备货的签批权，不得进行授权，必须由各营销平台负责人签批；5、备货周期在《2008年常规产品提前备货周期表》的基础上，每晚提交一天，备货周期增加一天；6、对于在提交试用转销售发货之前，营销平台接口人一定要依照备货周期表的产品供货周期，正常提交《备货申请单》。
即要进行试用转销售发货前提是要先行按照周期备货才能给予发货。
同时在《备货申请单》备注里标注：试用转销售。
如不满足备货周期，按照加急发货处理。
7、《备货申请单》中产品型号严格按照价格表的产品型号填写，且与销售发货合同中的产品型号保持一致；8、对于备货期达到5个月的备货产品，是在预计发货日内没有正常发出的产品，属于超期备货，已经严重影响到公司的库存周转。
