公司物资到货验收管理办法.docx

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。

适用于公司所有物资采购入库验收工作。

二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。

2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。

3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。

4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。

5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。

三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。

2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。

3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。

4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。

5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。

6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。

如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。

7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。

8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。

9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。

10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资质量，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的进出验收管理。

第三条物资验收工作应遵循“严格、准确、及时、高效”的原则。

第二章组织机构与职责第四条公司设立物资验收小组，负责物资验收工作的组织、协调和监督。

第五条物资验收小组由以下人员组成：1. 物资采购部门负责人；2. 物资保管部门负责人；3. 质量检验部门负责人；4. 采购、保管、质量检验等相关岗位人员。

第六条物资验收小组的职责：1. 制定和修订物资验收流程；2. 组织物资验收工作；3. 监督验收过程的合规性；4. 处理验收过程中出现的问题；5. 定期对验收工作进行总结和改进。

第三章验收流程第七条物资到货前，采购部门应通知验收小组做好验收准备。

第八条验收小组接到通知后，应立即组织人员进行验收。

第九条验收流程如下：1. 查看物资到货单，确认到货数量、规格、型号等与订单信息一致；2. 核对物资包装，检查包装是否完好，是否存在破损、渗漏等现象；3. 检查物资质量，包括外观、尺寸、性能等，确认是否符合国家标准和公司要求；4. 核对产品合格证、检验报告等相关文件，确认产品合格；5. 根据验收结果，填写《物资验收记录》。

第十条验收过程中发现以下情况，应立即停止验收，并报告上级部门：1. 物资数量、规格、型号与订单信息不符；2. 物资包装破损、渗漏；3. 物资质量不合格；4. 产品合格证、检验报告等相关文件缺失。

第四章验收记录与处理第十一条《物资验收记录》应详细记录验收过程，包括验收日期、验收人员、验收结果等。

第十二条《物资验收记录》应由验收小组负责人签字确认，并存档备查。

第十三条对于验收过程中发现的问题，验收小组应及时采取措施，包括：1. 对于数量不符的物资，联系供应商进行补发或退货；2. 对于质量不合格的物资，联系供应商进行更换或退货；3. 对于包装破损、渗漏的物资，联系供应商进行更换；4. 对于文件缺失的物资，要求供应商提供相关文件。

第1篇第一章总则第一条为加强备件管理，确保备件质量，提高备件使用效率，保障生产设备的正常运行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有备件的到货验收工作。

第三条备件到货验收应遵循以下原则：1. 严格按合同规定验收；2. 依据国家相关标准和规定进行验收；3. 确保验收过程公开、公正、公平；4. 验收记录完整、准确。

第二章验收组织与职责第四条成立备件到货验收小组，负责备件到货验收工作。

第五条验收小组由以下人员组成：1. 采购部门代表：负责采购合同的审核和验收工作的监督；2. 仓库保管员：负责备件的实际接收和保管；3. 技术部门代表：负责备件的技术验收；4. 质量管理部门代表：负责备件的质量验收。

第六条各成员职责：1. 采购部门代表：审核采购合同，监督验收过程，确保合同条款得到执行；2. 仓库保管员：负责备件的接收、清点、记录，确保备件数量和质量；3. 技术部门代表：负责备件的技术性能检验，确保备件符合技术要求；4. 质量管理部门代表：负责备件的质量检验，确保备件符合质量标准。

第三章验收程序第七条备件到货验收程序：1. 审核合同：验收小组首先审核采购合同，确认合同内容与实际到货情况相符；2. 审核随货文件：验收小组审核随货文件，包括装箱单、质量保证书、合格证等，确保文件齐全、有效；3. 外观检查：验收小组对备件进行外观检查，确认备件无损坏、锈蚀、变形等异常情况；4. 数量核对：验收小组核对备件数量，确保与合同规定一致；5. 技术检验：技术部门代表对备件进行技术性能检验，确保备件符合技术要求；6. 质量检验：质量管理部门代表对备件进行质量检验，确保备件符合质量标准；7. 验收记录：验收小组填写验收记录，记录验收结果和存在问题；8. 验收报告：验收小组编写验收报告，提交给采购部门、技术部门和质量管理部门。

第四章验收标准第八条备件验收标准：1. 合同规定：以采购合同中的规定为准；2. 国家标准：以国家相关标准为准；3. 行业标准：以行业标准为准；4. 产品说明书：以产品说明书为准。

仓库物料验收入库制度范本一、目的和原则为了规范仓库物料的验收入库工作，确保物料质量符合标准，保障公司生产正常进行，提高仓库管理水平，特制定本制度。

本制度适用于公司所有仓库物料的验收入库工作。

二、物料采购1. 物料采购应根据生产计划和库存情况，由采购部门制定采购计划，经审批后实施。

2. 采购部门应选择有质量保证的供应商，并与供应商签订采购合同，明确物料质量、数量、价格、交货时间等要求。

三、物料验收1. 物料到达仓库后，仓库管理员应立即通知验收人员对物料进行验收。

2. 验收人员应根据采购合同和物料清单，对物料的数量、质量、规格、型号等进行认真检查。

3. 验收过程中发现的物料质量问题，应及时通知采购部门处理。

对于不符合要求的物料，应拒绝接收，并做好记录。

四、物料入库1. 物料验收合格后，仓库管理员应根据验收报告，办理物料入库手续。

2. 物料应按照分类、分区、分层的原则，放入相应的存储位置。

3. 仓库管理员应定期对物料进行整理、清洁、维护，确保物料安全。

五、物料出库1. 物料出库应根据生产部门的需求，由仓库管理员办理出库手续。

2. 物料出库时，仓库管理员应核对出库单据，确保物料的品种、数量、质量符合要求。

3. 物料出库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存数据的准确性。

六、物料盘点1. 仓库管理员应定期对物料进行盘点，确保库存数据的准确性。

2. 盘点过程中发现的物料数量不符、质量问题等情况，应及时查明原因，并采取相应措施。

七、制度执行与监督1. 仓库管理员应严格执行本制度，确保物料验收入库工作的顺利进行。

2. 采购部门、生产部门等相关部门应密切配合，共同做好物料验收入库工作。

3. 公司审计部门应对物料验收入库工作进行定期检查，发现问题应及时提出整改要求。

八、制度修订本制度根据实际情况适时修订，修订后的制度经公司领导审批后实施。

九、附则本制度自发布之日起实施，原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

如有未尽事宜，由公司领导决定。

----- 物资到货验收管理办法（暂行）第一章总则第一条为加强------- 物资验收管理，提升物资质量管理水平，根据 ----- 公司相关规定、标准和公司有关规定制定本办法。

第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物资的验收管理。

第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。

非设备类物资是指除以下设备之外的物资。

（一）列入公司固定资产投资计划；（二）列入长滩资产投资计划；（三）列入安全环保隐患治理计划；（四）零星设备购置计划中的非安装设备；第二章机构与职责第四条物资装备科负责贯彻执行----------- 公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验收管理工作。

第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。

第三章物资到货验收的一般规定第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、方法必须符合合同、协议及相关标准要求。

第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数量检验和品质检验。

第八条资料检验包括以下内容（一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号等进行认真核对，（二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单（证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。

（三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。

（四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。

（五）对查验结果做好记录。

（六）随物资料必须随物保管。

第九条外观检验包括以下内容（一）外观检验主要包括形状缺陷检测和表面质量缺陷的检测。

主要检查物资的包装物是否完好、有无损坏；物资是否被撞击、挤压而导致的破碎、变形等；金属材料的外部是否有锈蚀、裂纹、瓢曲、切斜等外观质量问题；是否因雨、雪等外部因素出现受潮、霉变、虫蛀、老化及被污染；物资的标牌、标志、合格证、生产日期、厂名、厂址、化学品安全说明书等相关物资信息标识是否完整、清晰。

公司采购验收管理办法一、总则1. 为规范公司采购验收流程，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障公司的正常生产经营活动，特制定本办法。

2. 本办法适用于公司所有采购物资的验收工作。

二、验收职责分工1. 采购部门负责通知相关部门和人员参与验收，并提供采购合同、订单等相关文件。

2. 质量检验部门负责对采购物资的质量进行检验和评估。

3. 仓库部门负责对采购物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。

4. 使用部门负责对采购物资的适用性和性能进行评估。

三、验收流程1. 采购物资到货后，采购部门应及时通知质量检验部门、仓库部门和使用部门。

2. 质量检验部门应在规定的时间内对物资进行质量检验，并出具检验报告。

对于合格的物资，在检验报告上签字确认。

对于不合格的物资，注明不合格原因，并提出处理意见。

3. 仓库部门在收到检验合格报告后，对物资的数量、规格、型号等进行核对和清点。

核对无误后，办理入库手续，并在入库单上签字确认。

如发现数量、规格、型号等不符，应及时与采购部门沟通处理。

4. 使用部门在物资入库后，对物资的适用性和性能进行评估。

如发现问题，应及时与采购部门反馈。

四、验收标准1. 采购物资应符合国家相关标准、行业标准以及公司制定的技术要求和质量标准。

2. 采购合同或订单中明确规定的质量、数量、规格、型号等要求应作为验收的重要依据。

五、验收时间1. 质量检验部门应在物资到货后的[X]个工作日内完成质量检验工作。

2. 仓库部门应在收到检验合格报告后的[X]个工作日内完成数量、规格、型号等的核对和清点工作。

3. 使用部门应在物资入库后的[X]个工作日内完成适用性和性能的评估工作。

六、验收记录1. 验收过程中应做好详细的记录，包括验收人员、验收时间、验收结果、存在的问题及处理情况等。

2. 验收记录应由相关人员签字确认，并作为采购档案保存。

七、不合格物资的处理1. 对于不合格的物资，采购部门应及时与供应商协商处理。

可以要求供应商更换、退货或采取其他补救措施。

物资验收入库管理制度第一章总则第一条为了规范和强化物资验收入库工作，增强物资管理的科学性和规范性，提高物资的利用率和管理效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于我公司所有涉及物资采购、验收和入库的环节。

第三条物资验收入库是指物资采购到达我公司后经过检查验收合格后，按照一定方式存放入库的过程。

第四条物资验收入库工作必须以依法公正、科学高效为原则，以质量优先、安全第一为基本要求。

第二章验收管理第五条采购部门应根据我公司的采购计划和需求，按照相应的采购程序进行物资的采购工作。

第六条物资验收人员应具备相应的专业知识和技能，能够准确判断物资的质量和规格，做到公正、公平、公开。

第七条物资验收的进场检查必须按照验收标准进行，对于外观有破损或异常的物资必须及时予以记录，并向采购部门报告。

第八条物资验收不合格的，应立即通知采购部门，并予以退货处理。

第九条物资验收合格的，应按规定的程序进行入库处理。

第三章入库管理第十条入库前，应对物资进行清点，确保物资的数量和规格与入库单相符。

第十一条物资入库前，应先进行防火、防潮、防虫等处理，确保物资的质量和安全。

第十二条入库操作人员必须严格按照规定的要求进行入库操作，确保入库的准确性，同时对于重要物资应进行二次确认和核对。

第十三条对于易变质的物资，应按照相应的方法和要求进行储存，确保其质量不受损坏。

第十四条入库记录必须真实、准确、完整，包括物资的名称、规格、数量、入库日期、接收人员等信息。

第四章监督与考核第十五条采购部门、验收人员和入库操作人员应相互配合，相互监督，确保物资验收入库工作的质量和效率。

第十六条监督人员应定期对物资验收入库工作进行检查，发现问题及时提出整改要求，并对整改情况进行跟踪和评估。

第十七条物资验收入库工作的考核指标包括验收合格率、入库准确率、记录的规范程度等，通过对这些指标的考核结果进行评价，对工作人员进行奖惩。

第十八条对于重大失误或违规行为，应依法追究责任。

物品验收入库及出库管理办法为了规范物品出入库管理,切实做到物品验收项目的全面正确,特制定物品验收入库及出库管理办法。

一、物品验收入库管理（一）物品到公司，由采购员核对销货清单与计划一致后，在销货清单上签字确认。

（二）仓库人员通知使用单位验收.（三）当天到货物品当天进行验收。

（四）使用部门提报计划采购的物品，由提报计划的部门及保管员共同验收。

（五）仓库提报计划采购的物品，应由保管员及使用部门共同验收.（六）验收内容1、物品名称是否与名牌一致.2、物品的规格型号、材质、执行标准是否与销货清单统一。

3、尺寸、厚度等是否与销货清单一致.4、物品外观是否达标。

5、包装是否完好。

6、合格证或随货资料是否齐全。

7、化验结果是否达标.8、物品是否在保质期内.9、物品的数量是否与销货清单相符。

（七）验收人员严格按照验收内容逐项进行验收，如有不合格的，及时通知供应部采购业务员退、换物品（八）验收合格的,认真填写物品验收单各项内容,使用部门及仓库人员在物品验收单上签字确认。

（九）仓库人员依据销货清单进行入库。

（十）材料会计依据销货清单及签字确认的物品验收单出具入库单，仓库人员在入库单上签字确认.二、物品出库管理（-）使用车间（部室）开具领料单。

（二）单价在500元以上的材料、工具及劳保由使用车间或部室主任及分管领导签字；材料单价在500元以下（含500元）由使用车间或部室主任签字。

（三）材料会计根据领料单出具出库单，领料人在出库单上签字确认。

（四）保管员根据材料会计出具的出库单办理出库。

（五）车间8点班领用材料时，需持有签字完整的领料单；夜班急用物品，可打欠条，二日内必须补办出库手续。

物料入库管理制度管理制度作为员工行为标准的模式，能使员工个人的活动得以合理进展，同时又成为维护员工共同利益的一种强制手段。

以下就是的物料入库管理制度，欢迎大家参考！第1条为标准物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。

物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范物资验收入库工作，科学管理，并提高工作效率，根据《中华人民共和国物质管理法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，制定本管理制度。

第二条本制度适用于所有涉及物资验收入库工作的部门、单位及人员，具体执行人为所在部门、单位的物资管理人员。

第三条物资验收入库是指将从外部采购或调入本单位的物资，在检验验收合格后，确认并存放至仓库的过程。

第四条物资验收入库应遵循公平、公正、公开和高效原则，确保物资质量安全和合理使用。

第五条物资验收入库工作应遵循科学、规范、便捷的原则，确保数据准确、及时。

第六条物资验收入库工作应遵循岗位责任明确、安全环保、节约能源的原则。

第七条物资验收入库工作应遵循统一规范、流程性、可操作性的原则。

第二章引导与培训第八条物资管理部门应对新任职人员进行物资须知、验收的操作流程和标准进行培训。

第九条物资管理部门应定期组织培训，提高物资管理人员的综合素质和操作技能。

第十条物资管理部门应编制详尽的物资管理培训计划，包括培训内容、培训形式、培训对象、培训时间等，并按计划进行培训。

第十一条物资管理人员应定期参加相关考试，提高知识储备和执行能力。

第三章管理机构及权限第十二条物资管理部门是本单位物资管理的职能部门，负责组织、协调和监督本单位的物资验收入库工作。

第十三条物资管理部门的主要职责包括：（一）制定和完善物资验收入库的管理制度、规章和制度；（二）组织、协调和监督本单位的物资验收入库工作；（三）制定和完善物资验收入库的标准和流程；（四）做好物资验收入库的记录、分析和报告工作；（五）指导和培训物资管理人员，提高其业务能力和素质。

第十四条物资管理人员是本单位承担物资验收入库工作的专职人员，负责具体的操作和实施。

第十五条物资管理人员的主要职责包括：（一）按照物资验收入库的标准和流程，对物资进行验收；（二）保证物资验收入库的准确性与及时性；（三）保障物资的安全存放和合理使用；（四）组织和实施物资管理培训；（五）做好物资验收入库的记录、分析和报告工作。

XXXXX煤矿有限公司到货物资验收管理办法（试行）一、目的为适应集团公司整合内部物资采购资源的需要，进一步加强物资管理，确保到货物资的安全可靠，根据六枝工矿（集团）物资供应分公司到货物资验收管理办法，结合黑拉嘎煤矿公司实际，制定本验收办法。

二、范围本验收办法适用于六枝工矿（集团）黑拉嘎煤矿有限公司。

三、物资验收遵循的基本原则物资验收遵循的基本原则是：严肃性、及时性、准确性四、验收程序及内容：按物资供应公司到货物资验收管理办法规定进行委托验收，必要时由物资供应公司质量检验中心组织相关人员到现场进行实物验收。

1、计划采购的物资（设备）到达公司后，需要进行验收，公司成立物资（设备）验收小组（供销部、财务部、企管部、党群部及材料计划提交单位或部门）具体负责验收工作。

（1）物资供应公司采购的物资到达公司后，由物资供应公司传合同上物资相关内容（物资名称、规格型号、数量、价格、特殊要求、质量标准等）给公司供应部，供应部组织以上相关部室人员对照物资供应公司提供的信息进行验收，建立电子档案；并在验收单上签字或盖章。

（2）物资供应公司授权公司供应部采购的物资，签订合同，物资到达后，由供应部组织相关人员进行验收，建立电子档案。

并在验收单上签字或盖章。

2、材料验收分工：材料计划提起部门对材料的技术参数、质量、资料负责验收；供销部负责验收工作的组织、协调和解决验收中出现的问题。

3、无计划购进的物资，不予验收。

没有验收或验收不合格的材料严禁发放。

否则，每次对供销部责任人罚款100元。

4、每批物资到达公司后，安规定需验收的物料由供销部牵头，按照物资分管范围，组织相关业务主管部门参加验收。

不及时参加验收每次对部门负责人罚款50元，并视为“默认”合格，若出现质量问题，对其罚款200元。

5、验收小组要严格按照有关技术标准进行验收。

各类产品必须具备有效的“生产许可证”、“产品合格证”，被列入矿用产品安全标志管理目录的矿用产品还必须具备有效的“煤安标志”，防爆产品要有“防爆合格证”等，否则不予验收。