采购物资检验管理制度
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采购物资检验管理制度
第一章总则
第一条目的
为严格检验采购物资的采购标准和质量标准,杜绝不合格物资入库,现结合公司的实际情效忠,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。
第二章采购物资质量检验的规划
第三条采购标准
1.由技术部编制《采购物资技术标准》,由技术部经理批准后发放给品管部,由品管部
执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》;
2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》,经品管部经理审批后发放相关检验人
员执行,检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。
第四条明确采购物资检验要求
1.进料检验员在对采购物资进行检验之前,首先需清楚该批物资的质量检测要项,对《采
购物资检验标准》上的要求熟悉,不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询;
2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收,必
要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。
第五条采购物资检验的依据
1.公司本身制订的采购计划;
2.《采购物资技术标准》
3.《采购物资检验标准》
4.工艺图纸
5样品。
第六条影响采购物资检验方式、方法的因素
1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度;
2.供应商质量控制能力及以往的信誉;
3.该类物资以往经常出现的质量异常情况;
4.采购物资对本公司运营成本的影响。
第七条采购物资检验的项目与方法
采购验收方法根据物资的不同,可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法,具体方法如下:
1.外观检测:一般用目视、手感对限度样品进行验证;
2.尺寸检测:一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证;
3.结构检测:一般用拉力器、扭力器、压力器验证;
4.物性检测:电气的、物理的、化学的、机械的特性,一般采用检测仪器运用特定的方
法来验证。
第八条物资检验方式的选择择
1.全检:指全数进行检验,适用于采购物资数量少,价值高、不允许有不合格品的物资
或公司指定进行全检的物资;
2.抽检:指从全部物资中,抽取一定数量的物资进行检验,适用于平均数量较多,经常
性使用的物资;
3.免检:适用于大量低值辅助性材料,经认定的免检厂采购物资因生产急用而特批免检
的物资,对于因急用而免检的,因由制程检验员加强跟踪生产时的质量状况。第九条检验前准备
1.准备好检验人员,品管部应安排好检验人员组成;
2.准备好检验用资料,包括各种检测标准及记录等;
3.检验器具及设备准备,指事前做好检验器具和设备的调试、清洁及维护工作,并进行
校准或校审,以保证检验的正确性。
第三章采购物资的检验程序
第十条到货通知
采购部在接到供应商货物送达时,及时通知仓库与品管部,由仓库准备接收与品管部进行入库检验。
第十一条核对采购凭证和实物
1.仓库人员在物资到库后,安排在待检区,并对照采购申请单的内容,先核对各类凭证,
包括:送货单、发货票、化验单、试验报告、检验单、装箱单、物资明细表等等。
2.根据凭证的内容,仓库人员核对供货品种、规格、数量、重量、包装方式、检验标准
和方示,交货时间、地点等等相关内容。
3.根据凭证上的内容,进行实物对照,包括凭证上的品种、数量、规格、包装等是否相
符,并填写《物资到货情况表》,并通知来料质检员进行检验。
第十二条实施检验
1.所采购物资经仓库人员核对凭证实物后,采购检验人员严格按照“采购物资检验依据”
进行检验;
2.采购物资根据物资的特性选择不同的项目、方式、方法进行检验;
3. 物资合格与否,采购员应严格依照标准进行判定
4.检验完毕后,应填写《采购物资检验报告单》。
第十三条特殊情况处理
1.采购物资不合格的,根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置,不合格
的采购物资不允许入库,由采购人员移入不合格品库区,并进行相应的标识;
2.如果是紧急采购物资,来不及检验和试验时,需按“紧急采购”规定执行。
第四章采购物资检验实施要点
第十四条检验时间要求
1.进料检验员在接到检验通知时,应于3小时内进行检验,并于6小时内检验完毕;
2.特殊原因无法按时完成检验的,应在接到通知时,及时告之品管部领导另安排人员进
行检验或协助检验。
第十五条检验判断困难处理
1.检验时,如果检验员无法判定物资是否合格,应立即报告品管部领导,由领导组织部
门内力量进行检验;
2.部门内力量不足时,由部门经理联络技术部门、使用部门组织会同验收,会同验收的
参与人员必须在《采购物资检验报告单》内签章;
第十六条检验员要求
1.检验人员在执行检验工作时,应在抽样检验时随机化,不得以个人感情为由予以判
定是否合格;
2.检验内容必须按照规定进行,不得随意更改。
第十七条检验信息反馈
1.进料检验员进行进料检验后,此信息应予以记录汇总,并及时反馈给采购部;
2.每月初将上月的每个供应商的供货质量情况汇总,并制定月报表。
第十八条仪器量规保管
检验员应保证好检验工具,应定期进行校正保养等,以保证检验结果的准确性。
第五章采购物资检验结果处理
第十九条检验合格处理
经检验员验证后,不合格品数代低于限定的不合格品个数时,则判定为该批来货允收,检验员应在《采购物资检验报告单》上签名,盖“检验合格”印章,通知仓库入库。第二十条不合格品处理
检验中不合格的数量大于限定的不合格数,则判定送检批为拒收,检验员应在《采购物资检验报告单》上签名,盖“检验不合格”印章,交仓库和采购部办理退货事宜。
同时在该送检货品外箱上盖“退货”字样,仓库应挂上“退货”标牌。
第二十一条特采规定
1.“特采”是指采购物资经进料检验员检验后,其质量低于允许接收的标准,虽然进
料检验员提出“退货”的要求,但是由于急需情况或其他原因,请购部门作出“特
别采用”的决定;
2.若非不得已,请购部门尽可能不启用“特采”。即使采用,也应按严格的程序办理;
3.特采规定具体见本制定第六章《特采作业管理规定》处理。
第六章特采作业管理规定
第二十二条特采情况
1.因生产紧急,在不影响产品最终质量造成客户重大报怨及退货的情况下,对不合格
物资加以特别采用,以准时完成生产;
2.特采可能造成的风险大于收益时,因拒绝特采。
第二十三条不合格品确认
《采购物资检验报告单》确定的不合格进料物资,交采购部经办人员。
第二十四条提出特采申请
采购部根据生产经营需要决定是否申请特采,使用部门也可根据生产经营需要提出特
采申请。
第二十五条填写特采申请单
申请特采时,必须详细填写《特采作业申请书》,写明不合格原因及特采原因。
第二十六条召开特采会审会议
采购部召集技术部、品管部、使用部门相关负责人召开会审会议,针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析,并得出结论,与会人员签署是否同意特采申请的处
理意见。
第二十七条会审意见审核
1.对于价值5000元内的物品且影响低的物资,经特采会议确定后即可实施;
2.对于价值超过5000元及影响稍大的,会审意见通过时,须呈交总经理进行审核并签
署最后意见。
第二十八条会审结果处理