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第一章总则第一条为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务秩序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所称报销，是指员工因公出差、培训、业务活动等产生的费用，经审批后，由公司按规定予以报销的行为。
第二章报销范围及标准第四条报销范围：1. 差旅费：包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2. 培训费：包括培训费、教材费、住宿费、交通费等。
3. 业务活动费：包括会议费、招待费、礼品费等。
4. 其他因公产生的费用。
第五条报销标准：1. 差旅费：按照国家及公司规定的标准执行。
2. 培训费：根据培训内容、时间、地点等因素确定。
3. 业务活动费：根据实际情况，经审批后确定。
第三章报销流程第六条报销流程：1. 填写报销单：员工填写报销单，详细列明报销事由、金额、时间等。
2. 部门审批：报销单经所在部门负责人审批后，报送财务部门。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行审核，确认报销事项的真实性、合规性。
4. 领导审批：财务部门将审核通过的报销单报送公司领导审批。
5. 支付：审批通过的报销单，财务部门按规定支付报销款项。
第四章报销期限第七条报销期限：1. 差旅费：自报销事项发生之日起60日内报销。
2. 培训费：自报销事项发生之日起30日内报销。
3. 业务活动费：自报销事项发生之日起30日内报销。
第五章监督与处罚第八条公司设立报销监督小组，负责对报销事项进行监督检查。
第九条对违反本制度的行为，视情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
第六章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
华为公司报销管理制度旨在规范报销流程，提高资金使用效率，保障公司财务秩序。
全体员工应严格遵守本制度，确保报销工作的顺利进行。
华为出差补助细那么补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，出差补助按实际出差天数计算。
以下是为你的华为出差补助细那么，希望能帮到你。
公司各部门：为了解决公司长期出差或频繁出差引起的家庭分居等生活不便问题，特对此类人员出差附加补助作出如下规定：一、出差附加补助发放的目的出差附加补助是对员工因工作需要派往驻外机构或频繁出差而引起家庭分居等生活不便而给予的补助。
二、出差附加补助发放的范围出差期间可享受出差附加补助的人员，指长期出差或频繁出差，全年累计出差时间占年度有效工作日1/3以上(含1/3)的人员。
其中，新员工年度有效工作日的起始日为入职日，离职人员年度有效工作时间的截止日为离职日。
三、出差附加补助的发放原那么1、驻外机构常驻人员，根据以下情况分别享受出差附加补助：w在驻地或省内出差期间，按该省标准享受相应的出差附加补助;w赴外省出差期间，按出差省份标准享受相应的出差附加补助。
2、频繁出差人员，根据统一标准享受相应的出差附加补助。
3、员工(驻外机构本地化人员除外)回公司期间，不得申报该期间的出差附加补助。
驻外机构本地化人员在驻地工作期间，不得申报出差附加补助。
本地化人员以该员工的办公地点是否为家庭所在地作为判断标准，其中单身以父母所在地为家庭所在地，已婚以配偶所在地为家庭所在地。
四、出差附加补助的标准1、驻外机构常驻人员，出差附加补助按以下标准执行：2、频繁出差人员的出差附加补助标准按每天50元执行。
五、出差附加补助发放方式1、驻外机构常驻人员每月定期申报出差附加补助。
2、频繁出差员工，按月填写出差附加补助申报表，经部门员确认和主管审核后归档，并于次年年初上报财务部门统一发放上年度出差附加补助。
六、其他本规定自2000年6月1日起生效。
华为司发[1998]129号《关于对办事处及一线营销、效劳人员实行岗位补贴的规定》和华为司发[1998]283号《关于对办事处及一线营销、售后效劳人员实行岗位补贴的补充规定》文件，同时予以废止。
费用报销管理制度海尔华为费用报销管理制度第一部分总则第一条制定目的为明确管理费用及运营费用的申请、批准、审核、报销职责，规范报销流程，特制定本制度。
第二条适用范围公司所有部门及全体员工。
第二部分相关部门管理职责第三条综合部负责费用管理办法的制定，费用使用的监督管理和审查。
第四条财务部负责费用报销的审查、费用报销、费用开支的分析、控制及管理。
第五条各部门负责本部门费用开支的管理及标准的控制，部门负责人负责本部门费用报销的审核。
第六条公司领导1、财务总监负责对各部门费用开支的管理和标准的控制，负责各部门员工费用报销的审核。
2、总经理负责各部门费用报销的审批。
第三部分费用报销的一般流程及规定第七条费用报销流程图：第八条费用报销的一般规定：1.报销人必须取得相应的合法票据。
2.填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，一项支出一张报销单据不得混报。
3.若总经理外出不在，由董事长审批后报销。
4.若遇特殊情况需电话请示总经理或董事长，得到许可后，财务可先行报销其费用，但事后须完善相关报销手续。
第四部分差旅费报销第九条出差申请1.员工因公出差需填写“出差申请单”，详细注明出差事由、行程安排、费用预算以及是否借支款项。
2.填好“出差申请单”由相应权限领导审批后交综合部登记备档方可出差。
3.若遇紧急事务，因领导临时派遣出差，可先行出差，事后补填“出差申请单”由相应权限领导补签字审批，并交综合部登记备档。
第十条出差核准权限1.员工3天以内(含3天)的出差，由其部门负责人核准。
2.员工超过3天的出差，由总经理批准。
3.经理以上管理人员出差由总经理批准。
第十一条出差借支款项1.员工出差需预支差旅费的，可以办理借款。
2.“借款单”与“出差申请单”一并由综合部经理审核，由财务总监签字后，方可办理借款。
3.前款未清，不得再借。
第十二条差旅费报销标准1.短途（能当天返回公司的）出差费用报销标准：（1）凡乘坐公司车辆出差的一律不报销交通费，乘坐公交车、中巴车的费用凭票据实报销，特殊情况需乘坐出租车的须经部门负责人在出租车票后签注同意，由总经理审批后报销。
![华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文]](https://img.taocdn.com/s1/m/f364bc510c22590102029df3.png)
华为技术有限公司出差费用管理制度_[全文] 华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录21 目的22 适用范围23 相关定义34 员工及主管的责任35 出差管理46 差旅费67 差旅补助88 出差费用报销10附件:公司出差费用开支标准目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
相关定义出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下:出差以离开常驻工作地所在城市为准。
预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下:员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的(回公司开会、述职等不影响出差的连续性)，从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
研发人员到异地研究机构(含驻外研究机构人员回到公司总部)从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
员工及主管的责任员工应承担以下责任:合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。
出差费用管理制度华为出差费用管理制度是指在企业组织员工进行出差时，对出差费用的预算、申请、报销和审批等管理制度的规范和要求。
出差费用是指员工在出差期间因工作需要产生的交通费、食宿费、通讯费、招待费等费用。
下面将从华为的角度介绍出差费用管理制度。
一、费用预算在华为，出差费用预算是出差管理的第一步。
在每年的预算制定阶段，企业根据公司经营计划和预算确定出差费用预算，将各项费用按照科目进行明细预算，并在预算制定过程中，根据不同目的地、行程和时间长度等因素，进行差旅费用的合理预算。
二、费用申请员工在进行出差前，需要按照公司相关程序和要求，向上级主管或出差管理人员提出出差费用申请。
申请时需要提供预算金额、出差目的、预计行程、出发时间、返回时间等相关信息，并说明出差的必要性和经济合理性。
上级主管或出差管理人员会根据企业的规定和实际情况，审批并下发出差通知。
三、费用报销员工在出差结束后，需要及时进行费用报销。
在华为，费用报销是通过公司内部系统进行操作的，员工需要按照公司规定，填写报销单并提交所需的相关票据和凭证。
报销单需要包括出差日期、详细费用明细、金额、相关票据、凭证等信息，并由出差管理人员进行审核。
四、费用审批在华为，费用审批是保障出差费用使用合规性的关键步骤。
所有费用报销单需要经过相应部门的审批流程，包括出差管理人员、财务部门或其他相关职能部门的审批。
审批过程中，需要验证费用是否符合预算金额、公司制度和政策要求，并对相关票据和凭证进行审查核对。
五、费用控制在华为，费用控制是出差管理的重要环节，以确保出差费用的合理使用和节约成本。
公司会通过制定费用上限、审核制度、费用申请流程等措施，对出差费用进行控制和监督。
同时，还会通过报表统计和数据分析，对各部门和员工的出差费用进行分析，并对异常情况进行及时调整和优化。
六、费用追偿在华为，费用追偿是指对未按照公司规定和要求进行费用报销或费用开支超出预算的情况进行追偿。
如果出差人员在出差过程中存在违反公司制度和政策要求的行为，导致费用无法报销或超出预算，公司有权进行追偿，并对相关责任人进行相应的处理。
关于下发《国内出差开支标准及相关费用管理规定》的通知公司各部门：为适应98年公司大发展的需要，有效促进各项工作的顺利进行。
经公司研究决定，对国内出差开支标准及相关费用管理作出新的规定。
现经总裁批准，予以下发，请各部门遵照执行。
附件：1、国内出差开支标准及相关费用管理规定2、出差人员借支备用金申请表3、差旅费报销单4、交际应酬费说明清单5、市内误餐补贴申请表一九九八年四月二十三日附一：国内出差开支标准及相关费用管理规定一、为适应公司大发展的需要，保障公司商务活动及对外合作交流活动的迅速发展，规范国内差旅费开支的管理，结合公司实际情况制订本规定。
二、本规定适用于在国内外出公干的员工。
三、本规定所指的差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、伙食费补助、其他公杂费（行李费、信用卡取款手续费、邮电费、购退票手续费、文件复印费）等。
四、本规定自一九九八年六月一日起执行。
出差开支标准五、交通费用标准：5.1国内出差人员在途交通工具根据实际情况可采用飞机经济舱，火车、轮船、长途汽车据实报销；5.2公司常务副总裁、年龄超过40岁的总监以上职别人员出差，在途交通费据实报销；5.3公司执行副总裁、总监以上干部因需要，应注明情况据实报销；5.4销售人员、工程人员及其他人员市内和近郊范围内可以使用出租车；远郊以外长途200公里以内出差，如遇携带仪器或资料的情况下可以自行决定使用出租车。
超过200公里，需告之直接主管。
原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
（包括从公司往返机场、车站、码头），公司机关人员在深圳办事，提倡使用出租车。
六、住宿费标准：6.1一般性公务出差国内住宿费标准如下图所示：原则上因研发、管理、市场营销、技术服务工作公干的员工，可以使用三星以上宾馆。
在宾馆有公干的，可以使用四星级以上宾馆，不同地区会有不同标准，按宾馆级别报销，执行下列标准。
华为技术有限公司公司文件华为司发【2003】229号签发人: 任正非出差费用管理制度目录1目的 (2)2适用范围 (2)3相关定义 (2)4员工及主管的责任 (2)5出差管理 (3)6差旅费 (4)7差旅补助 (6)8出差费用报销 (7)附件：公司出差费用开支标准 (10)1目的适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。
2适用范围本制度适用于华为技术及所属各子公司所有员工。
3相关定义3.1出差出差指员工离开常驻工作地外出公干。
具体判断原则如下：●出差以离开常驻工作地所在城市为准。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。
3.2常驻工作地常驻工作地指员工相对稳定的工作地点。
具体判断原则如下：●员工因任命、借调等原因被派到异地办公机构工作，自报到之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●预期派往同一地点连续公干三个月以上的，自到达之日起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●原为临时出差、预期不超过三个月而实际连续出差超过三个月的（回公司开会、述职等不影响出差的连续性），从第四个月起即为常驻，以新的工作地为常驻工作地。
●员工在某一区域内长期流动工作，以相对稳定的工作地为常驻工作地。
●国内办事处所辖各地区客户代表处的常驻营销人员、技术支援人员、司机等，以地区客户代表处为常驻工作地。
●研发人员到异地研究机构（含驻外研究机构人员回到公司总部）从事异地开发工作，以开发地为常驻工作地。
●借调到公司以外的其他单位工作的人员，以借调工作地为常驻工作地。
4员工及主管的责任4.1员工应承担以下责任：●合理制定出差计划，并提前填写出差申请，提交直接主管批准。
●在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。
●保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。
华为公司财务管理制度 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#财务管理制度为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。
（一）采购款支付的审批1、采购款是指：本公司购入的商品、材料、零配件、设备、工具、家具等所需支付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。
2、除零星采购、急件采购外，其他款的支付应凭合同或订单支付。
3、采购款支付的审批程序：（二）差旅费1、出差申请的有关规定：①出差申请：凡出差范围超出公司所在地的城市，不论是否当天回来，均应填写《出差申请》。
②所有员工出差国外，均由公司总经理审批。
２、差旅费报销的有关规定：①没有已审批同意的《出差申请》一律不予报销；②出差人员应于回到公司后三天之内填制《出差费用报销单》报送有关部门，五天内《出差费用报销审批单》必须送达财务部，每迟一天罚款报销金额的5%；如有特殊情况，由当事人书面说明理由报公司总经理审核同意后方可不被罚款。
③业务部门经理、总经理审核的内容：主要是审核出差日期、事项、人数、乘坐的交通工具等是否属实；④财务负责人审核的内容：审核车（船）票、飞机票是否真实、合法，住房、交通费标准是否超标、计算是否准确等；⑤出差期间发生业务招待费用的需按“业务招待费”流程单独填单报销。
３、费用标准单位：人民币元（三）业务招待费1、业务招待费的控制。
１①业务招待费的开支须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，严禁弄虚作假，一经发现弄虚作假，从严处罚。
②业务招待费的控制方法：定额度、定标准、定人数。
A、定额度：业务招待费实行额度管理，超过当月累计额度的费用当月不得报销（1、2月份除外）。
当月累计额度按经集团公司审批同意的年度经营计划中的业务招待费计算，计算公式如下：当月累计额度 = ×当月月份B、定标准：是指必须严格按照各公司《付款审批权限划分表》中“业务招待费”的授权标准执行。
公司出差费用管理制度1 国内差旅费1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费(如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。
出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。
1。
2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。
出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。
副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。
1。
3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。
1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。
出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。
1。
5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报.1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认,并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。
对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。
1.7 出租车费用的规定如下：1。
7。
1 在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上(含科级）直接主管审批签字后报销。
定额出租发票应注明实际发生金额. 1。
7.2 各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级)直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销.原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
1。
8 公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。
华为出差管理制度范文华为出差管理制度一、概述出差管理制度是指华为公司针对员工出差活动而制定的一系列规范和流程。
出差是指员工因工作需要需要离开工作地点，前往其他地区或国家执行任务的行为。
出差管理制度是为了保证出差活动的顺利进行，确保员工的安全和权益，提高工作效率和质量而制定的。
二、适用范围本制度适用于华为公司全体员工和外包人员的出差活动。
三、出差申请1. 出差申请应提前填写，并由部门经理或上级领导审核和批准。
2. 出差申请内容包括出差目的、时间、地点、所需经费等。
同时需要提供详细的行程安排、联系人和紧急联系方式。
3. 出差申请应提交至公司的人事部门，由人事部门进行审批和登记。
四、差旅费用1. 差旅费用按照公司相关规定核算，包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等。
员工应严格按照公司规定的费用标准进行报销，不得超支。
2. 差旅费用报销需要提供有效的发票和费用明细，同时需要按照公司规定的流程进行报销申请。
五、差旅预算1. 出差前，员工应根据出差任务的具体要求制定出差预算，并向上级领导报备。
2. 出差预算应包括预计的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，并应合理安排。
3. 出差预算的编制应考虑到出差任务的紧急程度、目的地的成本水平等因素。
六、行程安排1. 出差行程应提前进行详细的规划，并向上级领导报备。
2. 出差行程应包括出发地、目的地、行程安排、时间节点等内容，以及预计的工作任务和会议安排。
3. 出差期间，员工需按行程安排参与相关工作和会议，不得擅自改变行程。
七、安全保障1. 出差前，员工应仔细了解目的地的安全情况，并根据需要购买相应的保险。
2. 出差期间，员工应严格遵守目的地的法律法规，加强安全防范措施，确保自身和公司财产的安全。
3. 出差期间如遇紧急情况，员工应及时与公司联系，按公司要求采取相应的应对措施。
八、报告与反馈1. 出差结束后，员工应向上级领导汇报出差任务的完成情况、成果和问题。
2. 出差活动的总结和反馈应含有工作中遇到的问题、解决方法和经验教训，以及对出差管理制度的改进建议。
公司出差费用管理制度1 国内差旅费1.1国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。
出差人员在外的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。
1.2各部门应建立并严格执行出差审批制度。
出差要有计划，并须得到出差人员上级主管的批准。
副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。
1.3集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事宜。
1.4出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。
出差期间所发生的相关费用单据均需附在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。
1.5员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班，购买打折机票，并在报销时如实申报。
1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。
对于金额较大的会务费、广告宣传费等差旅费附带费用应单独填制《费用报销单》进行报销。
1.7出租车费用的规定如下：1.7.1在深圳市内公干或市外出差的员工可以使用出租车或其它公交车辆，费用应如实填报，经科以上（含科级）直接主管审批签字后报销。
定额出租发票应注明实际发生金额。
1.7.2各办事处、研究所的员工市内或近郊公干也可使用出租车；远郊距离在200公里以内的，由科以上（含科级）直接主管批准报销；距离在200公里以外的，需请示直接主管，由副所长或副主任批准后报销。
原则上所有人员进出机场、码头、车站应使用出租车，不要专车接送。
1.8公司驻外机构工作的员工在回公司期间，根据实际情况处理：陪同客户期间，视同外地出差对待；述职、开会、培训与工作协调等已由公司统一安排食宿的，不得再申报该期间的出差补助、住宿费。
1.9员工外出参加会议、访问等工作期间，已享受公司或接待方提供伙食、住宿的，不得再报销该期间的出差补助、住宿费。
1.10出差员工出差期间，应在住宿费开支标准以内住宿，超过住宿费标准的费用将不予报销。
1.10.1员工出差原则上应入住与公司签约的协议宾馆。
员工在出差前，应向出差地办事处秘书或通过公司网上查询当地协议宾馆信息，并根据工作需要就近住宿。
特殊情况下不能入住协议宾馆的，可以自行安排住宿，但费用不得超过住宿费开支标准。
但员工因工作需要可以自由决定选用合适的宾馆，以及服务标准，只要有利于公司的核心竞争力的提升。
原则上主管应批准报销，有不同意见可以给以员工辅导，下次活动中吸取。
1.10.2出差员工住宾馆期间，个人的洗衣费用、餐饮费用、娱乐以及私人电话等费用应由私人承担，公司不予报销。
住宿发票上应注明住宿的起止日期、住宿单价，入住三星级以上（含三星级）宾馆的，报销时需要提供详细费用清单。
1.10.3在县以下地方住宿的用服工程人员，中研中试开局、维护、巡检人员，司机及驻厂检验人员，在县以下（含县）地方出差住宿的，住宿费实行包干，低于一定住宿费包干标准的，可按规定享受一定的住宿费补助。
1.10.4 公司不提倡员工出差期间享受供应商免费提供的食宿；员工若享受，在此期间不得再申报该期间的住宿费补助。
1.11 误餐补助是对相关岗位员工市内出差，因工作需要无法在正常就餐时间就餐的一种补助。
但员工陪同客户就餐时，不得同时申报误餐补助。
1.12出差补助是对员工因工作需要离开办公所在地赴外地出差的一种补助。
员工在享受出差补助期间，不得同时享受误餐补助。
1.12.1对于所有公司派驻外地办事处、片区工作的流动人员（如市场A类人员、市场财经人员、片区财务人员等），应以经常、相对稳定工作的办事处为其办公地点，出差以离开该办事处所在地为准，只有离开办事处当地出差才享受出差补助，在办事处期间不享受出差补助。
1.12.2以公司为行政关系所在地的研发人员往返于外地研究所，或以外地研究所为行政关系所在地的研发人员往返与公司和其他研究所工作期间，视同公司内部出差，按出差日历天数享受规定的出差补助。
1.13因工作需要在公司和驻外机构之间内部调动的人员，其搬家行李若采用航空方式托运，行李重量实行限额，超过限额部分的托运费将不予报销；若采用火车、汽车等方式托运，行李费凭发票据实报销。
1.14凡公司已为其购买了人身意外伤害险的员工在外出公干时，不得再报销航空人身意外伤害保险等保险费；公司未为其购买人身意外伤害险的员工在出差时，仍可报销航空人身意外伤害保险等保险费。
1.15春节放假期间员工出差路费的报销规定如下：1.15.1员工在春节放假前离开公司到目的地出差，又直接从出差地回家，春节后从家返回公司上班。
在此期间，出差路费的报销规定为：♦ 报销公司到出差地路费；♦ 报销从出差地直接回家部分路费：①该段路费若低于从公司到出差地路费，实报实销；②该段路费若超出从公司到出差地路费，超出部分不予报销。
w 员工从家返回公司上班路费不得报销。
1.15.2员工春节放假回家后，未回公司，直接派往目的地出差。
在此期间，出差路费报销规定为：w 报销从家到出差所在地部分路费：①该段路费若低于从出差地到公司路费，实报实销；②该段路费若超出从出差地到公司路费，超出部分不予报销。
♦ 报销出差后返回公司路费；♦ 从公司回家路费不得报销。
1.15.3春节前员工从出差地直接回家，节后又直接从家到出差地的，该段回家的往返路费不得报销，只报销公司到出差地、出差地到公司之间路费。
1.15.4公司驻外机构（各办事处、片区、研究所）参照以上规定执行。
1.16 出差人员外地出差发生的公杂费，如行李费、邮电费、购退票手续费、文件复印费、传真费等，凭发票据实报销。
1.17 人员出差期间，个人垫支的资金采取员工申报、会计核准的办法，按规定的标准给予一定的补助。
对于福利性费用支出，如出差补助、医疗费，以及手机话费等公务支出，报销时不计算补助。
能以银行转帐方式支付但经办人以现金方式支付，以及核准的个人垫付金额未达到规定的标准的，报销时不计算补助。
1.18特殊情况超过开支标准的应由本人在另附的文字报告上，详细说明事情的原由，并经部门主管单独审批后，方可报销。
2 国外差旅费（含港澳地区）2.1经公司批准出国的团组或个人，应遵循“一切为公司着想”的原则，讲求实效，不得突破费用开支标准，各出国团组在国外期间不得擅自改变预定的任务、时间、地点，境外的一切费用支出要有根有据，手续清楚。
2.2出国人员应选择合理的路线，购买往返机票、更改路线、增加停留点或绕道旅行需经主管部门批准；并尽可能请旅行社帮助安排旅宿等事宜，以尽可能节约费用。
2.3出国团组或个人在出国前，应按规定的费用开支标准，编制经费使用计划，填制《出国人员借款申请单》《出国人员审批表》和《出国人员外币借款预算表》，经出访代表团负责人审核，一级部门负责人批准后，送财务部门处理。
港澳出差人员报销时，还需提供标明有出港和返港时间的往返港澳通行证复印件。
2.4代表团公用开支由代表团指定专人按审批标准领取。
代表团成员的出差补助（含公杂费）实行包干，由代表团指定专人领取。
代表团在外期间的就餐（因公务宴请除外）、非公务参观、交通、小费等费用，由个人支付，不能列入公费报销。
代表团的公款与包干款项不能由一人管理。
出国期间团组费用开支管理责任人应填制《出国人员费用开支日计表》。
2.5出国团组回国报销费用时，须票据编制有团组负责人审核签字的《出国人员费用报销记录表》、《出国人员费用开支日计表》报销；交通费凭票报销，住宿、商务费凭酒店明细发票栏目中注明的金额报销；住宿费中个人洗衣、就餐、室内饮料、收费电视、私人电话等费用不予报销；宴请费用应注明时间、地点、被宴请人等并经一级部门主管批准后方可报销；各种报销凭证须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额，并由经办人和证明人签字；金额较大的还应由团组负责人签字，凡违反规定者不予报销。
2.6国外驻外机构欢迎公司员工及领导的宴请费用不得报销；陪同公司员工及领导旅游的费用由个人自费，公司不予报销。
2.7对于无票据开支的报销，必须逐项填列报销表格，并经相关责任人签名，负责人审批后，方能报销；境外无票据费用报销单应附无票据交通费、公用电话费、应酬费、礼品费等的详细清单。
2.8为便于报销管理，每个出国团、组均应指定一名“公用费用报销经办人”，负责办理差旅费的借支、境外费用支出的记录，返回后的报销等事宜。
经办人应在代表团回国后十日内，完成公款的报销，超过报销时间将自动从借款人个人工资中扣除。
2.9港澳出差人员住宿费的报销公司持长证（即长期往来通行证）长期在港工作人员（包括海外工程、香港华为等），必须住香港公司宿舍，不予报销住宿费；对出差人员，在香港公司能够解决住宿的情况下，原则上住香港公司宿舍，不予报销住宿费；因公司商务活动需要，或在香港公司不能解决住宿的情况下，使用酒店和宾馆的，按相关住宿费标准执行。
2.10因公赴港人员工作交通费规定如下：➢ 公司与香港之间、香港住宿地与机场之间的往返交通费，凭发票（船票和火车票）或实际登记情况（无票据时）实报实销；常驻人员外出公干交通费，凭票或实际登记情况实报实销。
临时赴港出差人员不再报销市内交通费和其他公杂费用。
2.11对于开拓市场性质的出访活动，如随同国家领导人及各级政府行政管理部门、各社会团体等组团的出访活动、举办各种展示会、研讨会等可能发生的一些不可预见的交际应酬费用等费用，应提供有关证明材料，经一级部门负责人批准后，方可报销。
2.12陪同外宾时，根据工作需要经批准，可享受与外宾同等的住宿、交通等费用标准。
2.13伙食费和公杂费实行人头包干，以出差补助的形式按规定标准发放。
包干费用后，超支不补。
大型组团伙食费包括在住宿费中的，要自动从出差补助中扣除。
2.14 驻外人员携带的配偶的补助及费用报销的规定如下：♦ 驻外人员按规定携带的配偶的生活补贴，按公司出国人员规定的出差补助标准的50%发放。
♦ 驻外人员及配偶在工作所在国的医疗及保险，由公司代理购买。
其本人在公司的医疗保险基金不足部分，由公司支付。
♦ 驻外人员从国内派遣到国外工作地点的机票、每年回国述职的往返机票和任期届满的回程机票由公司负担。
♦ 有资格携带配偶的人员，如其配偶愿意前往陪同长驻，配偶的首次出国及归国机票由公司承担；如不愿陪同前往，在派遣人员在境外工作满一年后，配偶可前去探亲。
探亲每年一次，时间为三个月；配偶的往返国际机票由公司承担，在国外期间，驻外生活补贴与携带配偶相同。
探亲时间超过三个月的，前三个月享受驻外生活补助，三个月以后将不再享受驻外生活补贴。
