岳池县广播电视台
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岳池县广播电视台
2016年部门预算编制说明按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
岳池县广播电视台是由县委宣传部领导,县文化广播影视新闻出版局实行行政管理的事业单位。
主要职责:以宣传为中心,把握正确舆论导向,发展电视事业和产业,从事广播电视节目制作、播出、转播,广播电视产业经营;广播电视研究,电视剧、专题片的拍摄(录制)、相关艺术制作,广播电视艺术研究和宣传等工作。
二、部门概况
岳池县广播电视台内设机构7个:办公室、总编室、新闻中心、社教中心、文艺中心、技术管理中心、经营中心。
三、收支预算总体情况
2016年岳池县广播电视台收入预算总额为239.96万元,其中:当年财政拨款收入239.96万元。
相应安排支出预算239.96万元,其中:人员支出166.54万元,日常公用支出30.50万元,对个人和家庭的补助支出27.92万元,专项支出15万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池县广播电视台机构正常运转、完成日常工作任务。
其中:
基本支出,是用于保障岳池县广播电视台正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是为了保证岳池县广播电视台所有专业设备的正常运转,特用于设备的维护和维修,在专项工作经费中支出。
2016年岳池县广播电视台部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
一般工资福利支出166.54万元,主要用于人员基本工资、绩效工资和医疗保险单位部分等方面支出。
日常公用经费支出30.50万元,其中公务接待费2.80万元、公务用车运行维护费2.50万元。
对个人和家庭的补助支出27.92万元,其中住房公积金18.79万元,退休费
9.13万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.80万元,公务用车购置及运行维护费2.50万元。