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收支预算总表（批复表）单位:元收入支出（按项目类别）支出支出（按经济科目分类）项目预算数项目预算数项目预算数经济科目预算数一、预算管理资金2,356,909.80一、基本支出2,356,909.80一、一般公共服务支出.00一、工资福利支出2,193,829.80公共财政预算资金2,356,909.80人员类项目支出2,236,909.80二、外交支出.00二、商品和服务支出120,000.00预算内安排的公共财政预算资金2,356,909.80运转类公用项目支出120,000.00三、国防支出.00三、对个人和家庭的补助支出43,080.00预算外转公共财政预算管理资金二、项目支出0.00四、公共安全支出.00四、对企事业单位的补贴0.00政府性基金转公共财政预算资金运转类其他公用项目支出0.00五、教育支出.00五、转移性支出0.00国有资本经营预算资金转公共财政预算资金特定目标类项目支出0.00六、科学技术支出.00六、债务利息支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00七、文化旅游体育与传媒支出1,844,775.84七、基本建设支出0.00政府性基金收入安排的资金0.00八、社会保障和就业支出232,036.44八、其他资本性支出0.00预算外转政府性基金预算管理资金九、卫生健康支出73,138.68九、其他支出0.00公共预算资金转政府性基金十、节能环保支出.00国有资本经营预算资金0十一、城乡社区支出.00公共财政预算资金转国有资本经营预算资金0.00十二、农林水支出.00社会保险基金十三、交通运输支出.00十四、资源勘探信息等支出.00十五、商业服务业等支出.00十六、金融支出.00十七、援助其他地区支出.00十八、自然资源海洋气象等支出.00十九、住房保障支出206,958.84二十、粮油物资储备支出.00二十一、国有资本经营预算支出.00二十二、灾害防治及应急管理支出.00二十三、预备费.00二十四、其他支出.00二十五、转移性支出.00二十六、债务还本支出.00二十七、债务付息支出.00二十八、债务发行费用.00二、上年结转结转下年收入总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80支出总计2,356,909.80三都2023年政府性基金预算支出表国有资本经营预算支出表（批复表）表132023年部门政府采购预算批复表附件1部门整体支出绩效目标申报表(2023年度)申报单位：三都水族自治县水族文化研究院联系人:莫珊珊联系电话:150****9700表92023年部门一般公共预算项目经费明细表。
《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。
预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。
二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。
2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。
3、其他情况：单位如实填列。
（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。
根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。
（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。
主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。
1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。
数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。
如“培训1000人”、“人均培训50课时”。
质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。
如“培训合格率90%以上”。
时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。
如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。
成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。
如“完成业务培训会议需经费5万元”。
（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。
（2）指标值：对指标内容确定具体值。
其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。
（3）备注：其他说明事项。
2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。
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备注：对绩效指标设置的要求具体包括：①绩效指标要反映职责履行的核心指标，而不是反映日常具体工作内容或产出的指标。
设置绩效指标时，要避免直接将常规工作任务完成情况直接作为考核部门职责的绩效指标。
②绩效指标应以结果性指标为主，尽量减少过程性指标。
③符合现阶段工作改进方向或事业发展方向。
④民生、社会服务类有明确服务对象的职责，应设置服务对象满意度指标。
⑤指标设置以定量指标为主；也可以设置定性指标，但是要可衡量；年度指标值应具有挑战性。
⑥设置核心指标。
部门整体支出绩效目标申报表部门整体支出绩效目标申报表一、概述部门整体支出绩效目标申报表是指某一组织或机构在一定时期内对整体支出绩效目标进行申报和规划的文件。
它通常包括对支出目标的设定、支出的具体项目和预算分配等内容，是组织在经费管理和支出绩效评价方面的重要工具。
二、支出目标的设定在编制部门整体支出绩效目标申报表时，首先需要对支出目标进行明确的设定。
这包括对支出的总体目标和具体目标的确定，必须考虑到组织的使命和愿景，以及当前所面临的具体问题和挑战。
也需要结合外部环境和内部资源的变化，进行科学的量化和分类，并且要求明确可实现的可衡量目标。
在设定支出目标的过程中，还需要考虑到目标之间的协调和平衡，以及目标与组织策略的一致性。
只有这样，才能确保整体支出绩效目标的可行性和有效性。
三、支出的具体项目和预算分配一旦整体支出绩效目标确定后，接下来就是对支出的具体项目和预算分配进行规划。
这个过程需要考虑到支出项目的各项细节和相关情况，包括项目的性质、规模、用途、时间等。
也需要合理分配预算，确保每个项目都能得到充分的资金支持，并且能够有效地实现整体支出绩效目标。
在制定支出的具体项目和预算分配时，还需充分考虑到资源的有效利用和节约，以及与其他相关部门或单位的协调和配合。
这意味着要在实际操作中，不断优化资源配置，提高资金使用效率，并且及时解决产生的问题。
四、总结和回顾部门整体支出绩效目标申报表的编制并不是一次性的工作，而是需要在实践中不断总结和回顾。
这包括对过去支出目标的实际完成情况进行评估，找出存在的问题和不足，并加以改进和完善。
也需要根据外部环境和内部资源的变化，及时调整和修订整体支出绩效目标，确保其适应性和有效性。
个人观点和理解在整体支出绩效目标申报表的编制过程中，我认为重要的是要充分考虑到整体目标的一致性和持续性。
这意味着在设定和规划支出目标时，要更多地注重整体性和长期性，避免因片面追求某一具体目标而忽视其他方面。
部门整体支出绩效目标表（年度）项目支出绩效目标表年度）填报单位（盖章）: 金额单位：万元填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字:项目支出绩效目标修订表（年度）填表人：联系电话：填报日期：单位负责人签字: 附件4项目绩效目标表（年度）填表人: 联系电话: 填报日期: 项目负责人签字:预算绩效管理人员基本信息情况表《部门整体支出绩效目标表》编报说明一、基本信息1.年度：填写编制部门预算所属的年份。
如2022年底编制2023年部门预算，填写“2023年“。
2.填报单位（盖章）：按照规范填写预算部门全称。
3.人员编制数以县编办核准为依据，实有在职人数和离退休人数按单位现有实际人数填写。
4.年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。
5.部门职能概述：简要描述本部门的主要职能职责。
二、年度预算申请6.年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总额，并按收入来源分别填写。
7.年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总额，按基本支出、项目支出分别填写，并单独列出基本支出中的“三公经费”预算。
四、整体绩效目标8.预算部门根据党委、政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的总体产出和效果。
五、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：9.产出指标：为必填项。
反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。
可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量，如“三公经费下降多少等”；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率90%以上”；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况，如“某项工作是不是在规定的时间内完成”；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本，如“完成业务培训会议需经费5万元”。
10.效益指标：为选填项。
参照产出指标填写。
反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。
部门整体支出绩效目标申报表尊敬的领导：我部门整体支出绩效目标申报表如下：1. 目标概述我部门是一个负责公司财务管理的部门，为了有效控制支出，提高财务运营效率，我们的整体支出绩效目标是降低部门支出成本，提高预算执行率，并确保所有支出符合公司政策和法律法规要求。
2. 目标一：降低部门支出成本为了降低部门支出成本，我们将采取以下措施：（1）优化采购流程，与供应商进行谈判，争取更优惠的价格和条件，降低采购成本；（2）加强对员工差旅费用的管理，推行节约意识，减少不必要的差旅支出；（3）审查并优化各项费用预算，合理分配资源，避免浪费；（4）加强对不合理支出的监控和追溯，及时纠正错误，避免重复支出；（5）完善财务数据分析，及时发现并处理异常支出。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中降低至少10%的部门支出成本，确保公司的财务健康发展。
3. 目标二：提高预算执行率为了提高预算执行率，我们将采取以下措施：（1）加强预算编制和执行过程中的沟通和协作，确保各部门对预算的理解和认可；（2）设立专门的预算监控岗位，及时发现异常情况，并采取措施进行纠正；（3）建立预算执行报告制度，定期对预算执行情况进行报告，以便及时调整和优化预算计划；（4）加强与各部门的沟通和协调，解决预算执行中的问题和难题，确保预算目标的达成。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中提高预算执行率至少5%，确保公司预算的有效利用。
4. 目标三：确保支出符合公司政策和法律法规要求为了确保支出符合公司政策和法律法规要求，我们将采取以下措施：（1）加强对支出审批流程的控制和监管，确保整个支出流程合规；（2）制定明确的支出管理规范，明确责任和权限，防止权力滥用和腐败行为的发生；（3）加强对支出凭证的审核，确保支出依据真实合法；（4）建立健全的支出档案管理制度，便于查阅和审计。
通过上述措施，我们计划在下一财务年度中实现100%的支出符合公司政策和法律法规要求的目标。
自然资源部门整体支出绩效目标申报表
填报单位：自然资源部门填报年度：2022年
绩效目标一：提高自然资源的保护和管理水平
绩效指标：1.1 自然资源保护和管理制度的建立和完善程度
1.2 自然资源的保护和管理工作总体效果评估
1.3 自然资源开发利用中的环境保护和生态修复措施落实情况
1.4 自然资源执法监管力度加强程度
绩效目标二：促进可持续发展的自然资源利用
绩效指标：2.1 自然资源利用规划的编制和落实情况
2.2 科学合理开发利用资源的比例提高程度
2.3 自然资源开发利用中的节能减排情况
2.4 自然资源利用效益的提升程度
绩效目标三：加强自然资源信息公开和共享
绩效指标：3.1 自然资源信息公开透明程度的评估
3.2 自然资源信息的共享和应用情况
3.3 自然资源信息管理体系建设程度
3.4 自然资源信息服务质量提升程度
绩效目标四：加强自然资源科研和创新能力
绩效指标：4.1 自然资源科研项目的研究成果情况
4.2 自然资源科研合作与交流的开展情况
4.3 自然资源科技成果转化和应用情况
4.4 自然资源科研人员综合素质和创新能力提升程度
绩效目标五：优化自然资源管理体制和机制
绩效指标：5.1 自然资源管理体制和机制改革的进展情况 5.2 自然资源管理体制和机制改革效果评估
5.3 自然资源管理流程和机制的优化程度
5.4 自然资源管理规范和标准的建立和完善程度
绩效目标六：提升自然资源部门服务能力
绩效指标：6.1 自然资源部门服务体系建设的进展情况 6.2 自然资源部门服务满意度调查结果
6.3 自然资源部门服务效率的提升程度
6.4 自然资源部门服务创新和改进的成效评估。
