工程质量红线检查表(2018版)

建筑施工安全、质量管理红线
注：1、A类红线，为不可容许的危险，指发生安全、质量事故概率极高，或极易造成较大及以上事故的事项，应立即整改，涉及正在进行中的作业时，必须立即暂停。

2、B类红线，指存在导致安全、质量事故发生的诱因，如继续施工将进一步扩大安全、质量事故发生的隐患，或导致事故的发生，应立即组织整改。

3、项目安全负责人对上述红线条文事项均负有报告、制止、监督整改责任。

二、质量管理红线
注：1、Λ类红线，为不可容许的危险，指发生安全、质量事故概率极高，或极易造成较大及以上事故的事项，应立即整改，涉及正在进行中的作业时，必须立即替停。

2、B类红线，指存在导致安全、质量事故发生的诱因，如继续施工将进一步扩大安全、质量事故发生的隐患，或导致事故的发生，应立即组织整改。

3、上述红线条文事项未在规定时间内组织质量验收，未在验收或巡查阶段及时准确识别，未下发明确整改通知，未对整改结果进行
确认，项目质量负责人均需负相应管理责任。

质量安全红线管理实施细则第一章总则第一条：为了进一步加强施工现场标准化管理，切实践行质量安全红线，不断提高我标段现场质量安全红线管控水平，确保在施工过程安全的情况下为社会提供精品工程，特制定本规定。

第二条：本规定针对项目管理过程中对主体结构施工质量安全及使用功能有关键性影响的管理缺陷，经项目质量安全部门识别后划出不可触犯的红线，架子队必须严格遵守，不得违反。

第三条：项目部安质环保部随机抽查或检查现场，发现问题及时上报领导。

第四条：本细则适用于中铁广州工程局集团有限公司贵南铁路GNZQ-9标项目经理部，不适用非国家铁路总公司、国家铁路局监管的城际铁路项目部。

第五条：质量安全红线划分，按铁路总公司发[2017]310号《铁路建设项目质量安全红线管理规定》红线问题及处理规定执行；质量安全红线划分，按照《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总[2017]310号令）执行。

违反安全质量红线的责任人划分：（一）红线的直接责任人：违反红线的直接操作人；（二）红线的间接责任人：与责任相关的操作人员；（三）红线的直接领导责任者：项目经理、书记和总工程师及分管领导。

第二章编制依据依据国家法律法规及《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（铁总建设〔2017〕310 号）、《铁路建设项目施工企业信用评价办法》（铁总建设〔2016〕239 号）、《铁路建设项目监理企业信用评价办法》（铁总建设〔2014〕86 号）、《中国铁路总公司关于加强铁路建设工程质量管理的实施意见》（铁总建设〔2017〕328 号）、《关于学习贯彻〈铁路建设项目质量安全红线管理规定〉有关事项的通知》、《工程监督局关于进一步做好质量安全红线管理有关工作的通知》（质监督察函〔2018〕1 号）、《云桂铁路广西公司铁路建设项目质量安全红线管理实施细则（暂行）、《中铁广州工程局集团铁路建设项目质量安全红线管理预防实施细则》、《中铁广州局三公司铁路建设项目质量安全红线管理规定实施细则》等文件规定，编制出质量安全红线实施细则。

铁路建设项目质量安全红线管理实施细则为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题, 牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，切实强化质量安全意识，提升监理履职能力，打造精品工程。

结合公司实际情况，依据国家法律法规和《中国铁路总公司关于印发<铁路建设项目质量安全红线管理规定>的通知》（铁总建设〔2017〕310 号）等有关规定，特制定本细则。

一、工作原则（一）坚持依法合规。

公司相关部门和各监理站应依据法律法规、技术标准等规定，做好红线管理检查、督查工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。

（二）鼓励自查自纠。

鼓励各监理站开展自查自纠，及时整改问题，实现过程达标。

（三）形成强大合力。

通过红线管理，促使各监理站切实增强质量责任意识，充分发挥监理在质量安全方面监控作用，形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造放心工程、精品工程。

二、管理机构及职责分工公司成立质量安全红线管理领导小组，公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员由公司各职能部门部长、各监理站总监组成，办公室设在公司工程管理部。

监理站作为公司现场管理机构，负责监理管段内质量安全红线管理日常工作。

各监理站分别成立以总监为组长，副总监为副组长，分站长、试验室主任为组员的领导小组；建立并完善质量安全红线管理组织机构，制定工程质量安全红线管理实施细则、实施方案及推进计划，并组织开展日常检查工作。

三、红线问题（一）建设行为方面1、偷工减料、以次充好。

（1）未按规程要求对施工质量进行检查、巡视以及旁站监理；对偷工减料，以次充好的行为未及时发现，或发现后未及时下发监理指令，对整改情况未按规定检查验收。

（2）未对主要物资材料的设计要求、采购合同、采购计划、技术规格书等检查核对；未核对道砟、钢材等重要物资生产单位是否为铁总或路局确定的合格生产商；未按验标要求的频次对进场材料进行平行检验和见证检验；未对物资材料的存储条件及使用情况进行定期检查确认；现场监理在材料使用前未对该批材料的验收情况进行核实，出现未检先用的现象。

监理-质量安全红线管理监理实施细则要求不符；混凝土强度不达标等。

第八条转包和违法分包是指：未经批准擅自转包或分包，或转包或分包后的施工单位未按要求组织施工，造成质量安全问题。

第九条内业资料弄虚作假是指：监理人员或施工单位人员在内业资料上弄虚作假。

如篡改检测数据、伪造资料、虚构情况等。

第三章红线管理第十条监理站应制定相应的红线管理制度，明确红线问题的判定标准和处理措施。

第十一条监理站应加强对施工单位的质量安全红线问题监督和检查，及时发现、纠正和处理红线问题。

第十二条对于发现的红线问题，监理站应及时向施工单位提出整改要求，并跟踪整改情况，确保问题得到彻底解决。

对于严重的红线问题，监理站应及时向业主报告。

并采取相应的措施，确保工程质量安全。

第十三条监理站应定期开展质量安全红线问题的分析和总结，及时调整红线管理措施，提高红线管理的有效性和针对性。

第四章附则第十四条本实施细则自XXX起施行，有效期至工程竣工验收。

在有效期内如有修改，由监理站负责起草并报业主审核批准后实施。

第八条中提到的内业资料弄虚作假是指在工程实际情况与内业资料不一致的情况下，出现了一些问题，例如加装了过滤软件，人为修改混凝土拌和站数据等。

此外，超前地质预报、监控量测、沉降观测等数据与实际情况不符，混凝土试块未按规定制作，强度检验出具假报告等也属于内业资料弄虚作假的情况。

此外，隐蔽工程监理未经检查就签认验收合格记录也是一种内业资料弄虚作假的行为。

第九条中提到的转包与违法分包是指施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工，或者将承包工程肢解后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工。

此外，施工单位或专业承包单位不在现场设立管理机构或不派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员，不履行管理义务，不对施工活动进行组织管理或只收取管理费用，也属于转包与违法分包的情况。

此外，施工单位将钢材、水泥、混凝土外加剂等主要自购物资交由其他单位或个人采购或加工，将混凝土拌和站、钢结构加工场分包给其他单位或个人等也属于违法分包的情况。

结构红线判定标准（2016试行版）鉴于《“十条红线”检查表（2016试行版）》中结构红线评判标准未细化，河南区域工程技术部特根据相关规范，将结构红线中“主体结构安全”、“施工环境存在重大安全隐患”评定标准作如下说明：1、主体结构安全（砼、钢筋、模板支撑等）1）混凝土标号错误：每层楼板出现明显通长裂缝多于5处的；其余问题按照《现浇混凝土外观缺陷》作为判定依据。

2）每层钢筋出现级别、直径、位置、数量错误多于2处的；其余钢筋问题（如锚固长度、搭接长度、加密区等）每层累计多余10处的；3）达到规定论证要求的高大脚手架、模板支撑工程未编制安全专项施工方案，或未按规定组织专家组论证审查，或未按照审批方案执行的；4）模板支架立杆间距、横距、水平杆和剪刀撑设置不符合规范构造要求和施工方案要求，严重影响模板整体安全稳定性的。

2、施工环境存在重大安全隐患1）、临边防护A、整层临边、洞口未做防护或防护不起作用，多余5处；B、施工升降机楼层平台口缺失安全防护门；C、物料提升机楼层平台口安全防护门缺失1/5以上。

D、电梯井内每隔2层（不大于10m)未设置平层防护的。

2）、外脚手架A、具备脚手架搭设条件，但脚手架明显未跟上施工高度且楼层临边未采取临时防护措施的；B、脚手架使用期间，主节点处水平杆、扫地杆、栏杆、剪刀撑、安全网等缺失严重的；连墙件构造和数量严重违规，立杆基础下沉，直接影响脚手架整体稳定的；C、钢梁截面高度未按设计确定或截面高度小于160mm；钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍；每立面或每层累计不超过于5处。

3）、防护棚A、未搭设或防护不严、不牢固的；B、未采用双层防护且材质不符合要求的；每个防护棚累计不超过3处。

4）、卸料平台A、悬挑平台的搁置点与上部拉结点未设置在建筑物结构上的；B、钢丝绳材料不合格及未按要求在平台两边各设置两道的；C、未按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板的；D、台面铺板不严，或平台与建筑结构之间铺板不严的；E、平台上未在明显处设置限定荷载标牌；每个平台累计不超过两处。

《铁路建设项目质量安全红线管理规定》（2018为全面落实“强基达标、提质增效”工作主题, 牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，打造精品工程，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制，实施铁路建设项目质量安全红线管理，严肃查处质量安全违规行为，依据国家法律法规和总公司有关规定，结合铁路建设实际，制定本规定。

一、工作原则（一）坚持依法合规。

总公司相关部门和建设单位应依据法律法规、技术标准等规定，做好红线管理检查、督查工作，工作依据、处理标准、处理程序等要符合相关规定。

（二）鼓励自查自纠。

鼓励建设单位和参建单位开展自查自纠，及时整改问题，实现过程达标。

对建设单位自查发现的问题，按照建设单位规定处理。

（三）形成强大合力。

通过红线管理，促使建设单位切实增强质量责任意识，组织参建单位形成齐抓共管质量安全的强大合力，打造放心工程、精品工程。

二、红线问题及处理规定（一）工程实体方面凡总公司检查发现建设项目存在以下违反质量安全红线问题的，各建设单位在半年内不接受责任单位投标，并将具体工点施工队伍负责人和相关监理、检测人员清出铁路建设市场、记入“黑名单”；情节严重的，可要求施工单位将具体工点施工队伍清出现场。

依据规定给予铁路局集团公司分管建设工作的副总经理、铁路公司总经理和分管副总经理通报批评、诫勉、警告、记过、记大过、停职检查、调整职务、责令辞职、免职的处理；其他责任人员责成建设单位按照管理权限和本单位规定处理。

1.隧道初支、衬砌厚度和混凝土强度不足。

2.隧道不按规定的方法和安全步距开挖。

3.隧道施工不按规定开展围岩监控量测和超前地质预报，有毒有害气体逸出的隧道不按专项方案开展监测。

4.路基填料不符合设计要求，CFG 桩等地基处理检测不合格，边坡防护预应力锚索不按设计要求施工。

5.桥梁桩基出现Ⅲ、Ⅳ类桩和钢筋笼长度不足；站房钢结构构配件不合格；使用不合格电缆。

6.现浇梁满堂支架、连续梁挂篮施工不进行专项设计，不按设计要求施工。

铁总2018年 4 月 11 日【第一组】检查情况京沈客专*标项目部内业检查情况：1、查地质超前预报。

设计为地质雷达，实际采用 TSP。

地质超前预报缺地表调查报告。

2、查监控量测方案、资料，总体收敛；询问监控量测是否存在报警、异常情况。

3、查检验批。

①填写内容中有实测数值的应填写数值。

②对照检验批检查配合比和配料单。

③混凝土浇筑与临界面温差描述不规范。

4、查第三方地质雷达检测资料。

5、查施工日志：①对照施工日志内容计算了安全步距，Ⅱ级围岩 192 米。

②对照监理日志和施工日志：2016 年 7 月 30 日监理日志中水沟电缆槽里程与施工日志中水沟电缆槽里程不对应。

③2016 年 7 月30 日监理日志中提出的现场存在问题，施工日志中未闭合。

6、查红线管理实施细则：细则中不能照搬总公司文件中的相关处理规定，应进一步细化。

7、查红线问题库：①与监理问题库不对应，要将监理单位独自排查的红线问题纳入施工单位红线问题库。

②对红线问题库中已整改问题相关签认资料进行了检查。

8、查施工单位与建设单位的红线管理补充合同签订情况。

9、查红线管理承诺书签订情况：法定代表人应手签名，不应采用姓名印章；承诺书应包括3 份，一是集团公司与建设单位签订的、二是项目部与建设单位签订的，三是工区与项目部签订的。

10、查二衬是否进行敲击，敲击问题库。

11、考试培训资料封皮错打为考核资料。

12、询问二衬厚度不足处理原则。

13、询问二衬拆换过程防水处理措施。

铁总2018年 4 月 11 日【第二组】检查情况京沈京冀段督查组组织参建单位对路基、桥梁2处工点进行了抽查，并按要求查阅关资料，就检查情况与各参建单位(建设、设计施工、监理、第三方测等单位)进行反馈和交流。

一、红线管理情况1.宣传、学习《规定》情况:记录考核齐全:2.结合项目标段实际制定实施细则情况:详细，齐全。

3.落实遵守红线管理规定书面承诺的具体措施，对照《规定》开展自查纠和问题整改情况:承诺书情况较好，有2处红线问题已经整改完成，现有部分问题整改中。

质量安全红线实施细则第一章总则第一条为全面贯彻依法建设、安全建设、规范建设的项目建设管理思路，全面落实“强基达标、提质增效”工作主题，牢固树立“百年大计、安全第一、质量至上”的理念，进一步规范建设行为，不断提升XX集团有限公司（以下简称集团公司）项目建设管理水平，打造精品工程、安全工程，切实强化铁路建设项目质量安全意识和关键环节控制，依据原XX总公司《铁路建设项目质量安全红线管理规定》XX号，以下简称《红线管理规定》）文件精神，结合XX有限公司（以下简称XX 公司）质量安全红线管理办法以及《集团公司质量安全红线管理实施办法》，制定本实施细则。

第二条本实施细则适用于XX集团公司XX铁路四电一标项目经理部及所属的一工区、二工区的施工项目。

各工区应自觉守红线管理规定，并接受XX单位的工程质量安全监督、检查。

第二章组织机构及岗位职责第三条成立质量安全红线管理领导小组：组长：副组长：组员：小组办公室设在安质部，负责质量安全红线管理日常工作。

领导小组职责：贯彻执行XX公司《质量安全红线管理办法》，开展质量安全红线管理工作，并领导所属工区认真贯彻落实质量安全红线管理规定，执行标准化管理、标准化作业，精细化工艺，提升本项目部质量安全管控水平，确保施工质量符合标准，安全管理可控有序。

第四条项目部岗位职责。

L项目常务副经理XX是本项目部施工范围内质量安全红线管理的主要责任人，组织领导小组日常工作，组织与工区签订《质量安全红线承诺书》。

2.项目书记XX是本项目部施工范围内质量安全红线管理的宣贯主要责任人，组织开展质量安全红线管理宣贯工作。

3.项目总工XX,项目部质量安全红线管理的主要技术责任人。

负责组织落实项目部及所属工区开展质量安全红线自查自纠活动，负责组织对重大及专项施工方案进行审核，负责组织对质量安全红线问题的整改。

4.安全总监xx、质量总监XX,是项目部质量、安全红线管理的主要责任人。

负责监督检查项目部及所属工区质量安全红线管理落实执行情况。