下载文档原格式
采购程序流程图担当部门/人员 运 作 流 程质量记录采购部采购部 质量部采购部、质量部 质量部 技术中心采购部 采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供 应 商 基 本 资 料 表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间： 公司注册资本： 公司面积：3 企业法人： 总经理：4 市场部负责人： 品质部负责人： 技术部负责人： 检验部负责人：5 地址： 邮编：6 电话： 传真： 网址：7 员工总人数： 生产工人： 检验员： 技术人员（大专以上）： 品管人员（大专以上）：8 年销售额： 今年销售额（年初至目前）：去年销售额： 前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期： 批量货期：12 正常运输交货方式： 紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在 月内认证；□ 目前无认证计划， 有检验员 名，执行下列检验工作： 检验， 检验， 检验， 检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：20 财务联系人： 性别： 电话： 电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章： 日期： 备注：上述内容签字、盖章后方才有效。
文件編號 頁次 第1頁共1頁 需求單位
采購單位
管理部/文控
備註/說明
1.為避資源浪費，尤其是設備資源，在請購前要確認〔歸口單位〕是否還有可用資源，再決定是否請
購；並將〔歸口單位〕之回覆訊息備註在《請購單》
上。
2.請購作業若屬「管理部」採購者，請購單開立一式
四聯。
若屬「作業中心」
或「資材部/物控」採購者，請購單開立一式二聯。
3.若是有關材料與物料之請購，需審核其安全存量與投料狀況。
4.採購人員需依照《請購
單》內容進行〔詢、比、議〕作業。
5.每天早上查核系統自動發出的報表《請購未轉採購明細表》確認材料是否轉采購單。
如未轉，則以E-mail 形式通知採購。
更改標記 核准 審核 制作 日期 修訂日期
NO
Start 請購需求
Yes
End
需求審核
請購單
同意 ？
跟催作業
需求審核
請購單
採購作業。
采购流程图模板流程图模板
采购流程图
厂商请购单位采购品管仓库财务
需求
库存资料请购单供应商开发
核准供应商调查
询价
NO比价、议价
订购单
核准
Y
订购单订购单订购单
材料
验收单
点收
检验Y
N
不合格单不合格单入库
请款处理情况退货
核准
折价
申请特采
入库N特采Y退货
付款
流程图完成节点与责任划分表(模板)
工作内容记录完成时间未按时完成责任处罚
1、提出需求 2个工作日罚款1元《请购单》请购单位
2、填写请购单 1个工作日罚款2元
3、核准请购单 4个小时内罚款3元
1、供应商开发 2个工作日罚款3元
2、供应商调查 7个工作日罚款1元
3、询价半个工作日罚款2元采购部
4、比价、议价 2个工作日罚款3元
5、订购单 1个工作日罚款1元
6、不合格单转交供应商 1个工作日罚款2元
7、申请特采或退货 1个工作日罚款3元
品管部 1、出具不合格品单 1个工作日罚款1元
1、核准 1个工作日罚款1元财务部
2、付款 7个工作日罚款3元
1、库存资料提供 1个工作日罚款1元
2、开具验收单 1个半小时罚款2元仓库
3、入库半个工作日罚款3元
4、请款半个工作日罚款1元
1、本流程仅对不遵守流程或未按时间节点完成本部门流程的相关人员进行处罚。
2、对于因工作失误造成的相关工作质量损失由相关人员承担给公司造的损失。
采购需求流程图
由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采
购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单
部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
