库存卡片

仓库如何做到账物卡一致一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。

卡片库存管理操作流程一、卡片档案（简称卡档)1、卡档是卡片续时性账簿,按照卡片类型设置子明细，卡片类型分为：非实名制类、实名制类、客户信息类三种；2、 根据卡片19位卡号的卡BIN 后三位来判定卡片类型,例如：100为客户信息卡、300为实名制卡、800为非实名制卡；3、 按日编写卡片日结余分类报表,单独存档保管；4、 按月编写卡片月结余分类报表，单独存档保管；卡片登记簿二、定制新卡片及验收入库1、按照各类卡片的需求量不同，向业务运营部总监提交制卡申请单,写明卡片类别、卡片数量、到货期限、目前库存数量、预计结算货款金额及支付方式等等，并由卡片管理员签章；交由业务运营部总监审批签章后与制卡公司签署制卡合同。

2、每日对卡片库存量进行盘点,库存量小于等于最低限额前，立即填写制卡申请单，不得造成缺卡现象；3、新制卡片到货后，根据制卡合同规定的条款及标准卡样进行卡片验收,检验每张卡片的磁条，号码及卡面印刷质量，检验完成后填写卡片验收单，记录制卡公司、验卡日期、卡片总量、类别、合格号段及数量、不合格号码及数量，制卡公司配送员及卡片库存管理员分别签字,并填写制卡结算单(后附合同复印件)，提交业务运营部总监;4、检验无误的卡片填写入库单,统计数量、分类别按号段进行管理；三、卡片出库1、卡片管理员依据柜员填写的卡片领取单发放卡片,卡片领取单需填写日期、领卡人签字、卡片种类、领取数量、售卡中心主管签字；2、卡片管理员依据发放的卡号段填写卡片领取单，并签字后将卡片领取单第一联交柜员留存;3、依据卡片领取单第二联,填写卡片出库单，卡片管理员签章后,将卡片领取单第二联做为附件,交业务运营部总监签字后记入卡档。

Array四、卡档记录方式1、卡档为续时性明细账簿，按时间连续记录出库、入库、盘点等情况;2、卡档须做到日清月结，每日终了填写卡片日结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案；3、月度终了填写卡片月结余分类报表，交业务运营部总监签章后存档并交清算中心一份备案.五、卡片保管1、将每个卡条盒粘贴标签，注明卡片类型、卡号段、卡片数量；2、每个铁皮保险柜都要编号，不同的保险柜存放不同类型的卡片；。

案例09填写库存大豆货位卡一、来源本案例来自粮食收购或调拨入库作业的收尾工作环节以及储藏全过程。

20XX年11月24日，XX省XX市某粮食储备库接受一批从东北某粮食储备库调拨过来的2180吨国产黄大豆，存入8号仓房。

20XX年12月3日，入库工作结束。

保管员许*对入库粮食进行了入库后的整理工作，并根据大豆入库凭证等按照规定填写该仓的库存粮油货位卡。

二、背景（一）库存粮油货位卡是记载粮食进入仓库后特定货位（仓囤）所储存粮食的质量数量等基本情况，按照规定记录在储藏过程中，粮食质量的变化情况，是该特定货位（仓囤）所储存粮油的质量数量的基础资料。

（二）库存粮油货位卡从入库作业收尾后开始记录，其中的粮油质量检测记录贯穿于整个粮油储藏的全过程。

（三）库存粮油货位卡用于记录粮油货位的基本情况，由货位所在企业在形成货位或货位变化后立即填写。

主要内容包括：货位编号、粮油性质、管理方式、存储方式、粮权归属、仓房情况、粮油品质等。

企业可根据需要在该卡空格内增加其他指标。

主要用于反映货位变化等基本情况。

该卡一式两份，其中一份悬挂在该货位明显位置，一份留存企业仓储管理部门。

该卡在货位粮油出完或变化后存档不少于5年。

三、主要仪器设备、工具、材料1.库存粮食货位卡。

四、工作过程本项目参照“《粮油仓储管理办法》（2009年）的第十一条：粮油仓储单位应当按货位及时制作“库存粮油货位卡”，准确记录粮油的品种、数量、产地、生产年份、粮权所有人、粮食商品属性、等级、水分、杂质等信息，并将卡片置于货位的明显位置。

”执行。

（一）操作（作业）流程（二）操作步骤1.填写仓囤及粮油初期信息。

在该批粮油经整理后形成货位的时间或货位发生变化的时间，填写粮仓的基本信息、当时实测的粮食的质量指标信息。

2.填写粮油质量检测信息。

每年3月和9月要分别进行一次库存粮油品质检测，将检测数据如实填写在该卡片上。

（三）注意事项1.货位编号：企业为管理需要给该粮油货位的一个代号，一般用数字表示。

物品库存卡（办公室管理）库存与库存控制卡表2-1 库存控制卡（1）项目——库存项目的准确描述，包括物品大小，颜色和数量，例如A4打印用纸。

（2）单位——货物订购、存储和发放的单位，例如令。

（3）库存参考号——每一库存项目的唯一编号，经常与存放位置相联系，例如C4意为柜子编号C，架板编号4。

（4）最大库存量、再定货量、最小库存量。

（5）日期——必须记录所有行为的日期。

（6）接收——记录所有接收信息，包括发票号和供应商的名字。

在一些库存控制卡上，供应商的名字记录在卡片的前头，在这些情况下，物品的库存参考号可能就是供应商的目录号。

（7）发放——在这部分必须记录清楚发放物品的数量，发放物品的申请号和物品发给的个人或部门名称。

（8）余额——在每一次处理后计算物品库存余额。

物品接收时在余额上加上接收的数量，物品发放后从余额中减去发放的数量。

余额应该代表库存物品的实际数量，并用于进行库存检查。

若发现差异要及时通知和报告给管理人员。

要保管好进货、存货和发放办公用品的记录与资料。

注：最大库存量：是为防止物品超量存储而制定的该项物品的最大量，即一类物品应该存储的最大数量。

最小库存量：是为防止物品全部消耗而制定的该项物品的最小量。

当库存余额达到这个水平时，必须采取紧急行动，检查是否已经订货。

再订货量：是当库存余额达到这个水平时必须订购新的货物来补充的数量。

具体来讲，当库存余额达到这个水平时，必须订购新的货物来使库存余额达到最大库存量。

通过考虑需要多少物品才能保证业务的运行、平均使用量、物品交货的时间长短来确定这个数字。

卡片库存管理操作流程简介卡片库存管理是一种重要的企业管理方法，可以帮助企业合理管理打印卡片等相关资源，从而保证企业运营的正常开展。

本文将介绍卡片库存管理的基本流程，以帮助读者更好地理解和掌握相关技巧。

卡片库存管理操作流程第一步：确定库存量和种类卡片库存管理的第一步是明确自己的库存量和种类。

在进行库存管理之前，你需要了解自己持有的卡片种类和数量，并进行盘点。

这样才能确保你能够准确掌握卡片的库存信息，并制定合理的管理策略。

第二步：制定进货计划确定库存量和种类之后，接下来需要制定进货计划。

进货计划是卡片库存管理的重要组成部分，可以帮助你有效规划和管理自己的库存。

在制定进货计划时，你需要考虑以下几个方面：1.卡片的类型和规格；2.预期使用量和生产计划；3.目标库存量和实际库存量。

第三步：执行进货计划在制定好进货计划之后，你需要按照计划执行采购行动。

在执行进货计划时，你需要考虑以下几个方面：1.调查市场价格，选择最优供应商；2.确定采购数量和价格；3.跟踪订单状态，确保及时交货。

第四步：监督库存变动库存管理是一个需要不断监管的过程。

针对卡片库存管理，你需要不断监督库存变动情况，并进行必要的调整。

在监督库存变动时，你需要考虑以下几个方面：1.监督卡片的进出库情况，避免错发或漏发；2.实时更新库存信息，保证库存准确无误；3.定期盘点库存，确认盘点情况并进行调整。

第五步：制定库存管理策略在以上步骤中，你已经掌握了库存量和种类、制定进货计划、执行进货计划、监督库存变动等基本技巧。

而制定库存管理策略则是一个更高级、更为复杂的任务。

在制定库存管理策略时，你需要考虑以下几个方面：1.制定库存安全库存量和库存上限；2.制定定期清理库存的计划；3.制定卡片库存报废的方法和流程。

结语卡片库存管理是一项非常重要的企业管理方法。

通过制定进货计划、执行进货计划、监督库存变动、制定库存管理策略等措施，可以有效管理卡片的库存，确保企业的正常运营。

库存卡片管理制度第一章绪论第一条为了加强对企业库存卡片管理的规范，提高库存卡片管理的效率和准确性，保障企业资产的安全和利用，制定本制度。

第二条本制度适用于所有使用库存卡片进行资产管理的部门和人员，包括但不限于财务部门、仓库管理部门等。

第三条库存卡片是用于记录企业资产的一种管理工具，用于清点、验收、存储和使用企业的各种资产。

库存卡片上应当包含资产的名称、型号、规格、生产厂家、购置日期、存放地点、使用人员等信息。

第四条企业资产的购置、使用、归还、报废等所有过程都需要有相应的库存卡片进行记录和管理。

第二章库存卡片管理的流程第五条库存卡片管理流程包括：库存卡片的编制、使用、存档、报废等过程。

（一）库存卡片的编制1. 财务部门应当根据企业的资产清查统一制定库存卡片格式，包括卡片编号、资产名称、型号、规格、购置日期、存放地点、使用人员等信息。

2. 在企业新增资产时，相关部门应当将资产信息填入库存卡片中，同时对卡片进行编号，并由财务部门审核确认。

（二）库存卡片的使用1. 每次有资产的借用、领用、存放等动作时，使用人员均需要填写相应的使用记录，包括借用人、借用日期、归还日期等信息，由使用人和责任人签字确认。

2. 使用人员应当妥善保管库存卡片，防止遗失、破损等情况发生。

（三）库存卡片的存档1. 财务部门应当对所有库存卡片进行统一管理，建立档案存档，并对每张卡片的变动情况进行及时更新和归档。

2. 财务部门应当每年对库存卡片进行定期盘点和清查，确保资产信息的准确性和完整性。

（四）库存卡片的报废1. 对于已经报废的资产，财务部门应当及时将相关的库存卡片进行注销，并进行档案存档。

2. 对于需要清理和更新的资产，财务部门应当及时将相关的库存卡片进行更新和调整。

第三章库存卡片管理的责任第六条财务部门1. 负责制定和审核库存卡片的格式和内容，确保库存卡片的准确性和有效性。

2. 负责对所有库存卡片进行统一管理和存档，确保档案的完整性和安全性。

Part模块操作手册1、库存卡片根本概念介绍关于零件编号1、标准零件的零件编号以大写字母M开头2、本地零件的零件编号以大写字母L开头3、套件和总成的零件编号以大写字母Z开头4、零件压缩号遵循零件编号位置2413组合规则例：零件编号MA000 180 26 09 -压缩号MA18009000265、说明：即零件的名称1、1"说明〞页签1、生产商：不含品牌代码的零件编号2、说明、备选说明、分类：零件的中英文名称3、产品组：MB标准件Z本地零件或组件和总成4、车型代码：经销商所销售的MB配件绝大多数都有其对应的车型代码，有些零件甚至会对应多种车型，而目前系统中现有的车型代码字段因为容量的问题根本没有方法满足用户输入车型代码的需要，所以目前我们需要使用库存卡片中采购文本框来进展车型代码的维护，将从EPC或其他地方查找的车型代码信息录入到采购文本的第二行或第三行，不同车型之间用"/〞进展分隔。

5、行类别：供给商代码，请参照"行类别-折扣代码-分析代码对照表"本地零件〔行类别901-905 对应折扣代码为Z1-Z5分别是油、漆、辅料、轮胎、其他类〕〔20：BUS 50：乘用车 60：商用车 70 85精品〕6、销售代码：来自于主价格文件，用于销售数据的分析。

7、折扣代码：指定零件在不同的业务中使用的价格和折扣，具体设置在销售点的折扣图表和折扣表格里。

8、计量单位：EACH默认9：采购因子：即最小包装量，如一零件最小包装量是10，则经销商订1个，MBCL也会发10个给经销商。

多用于油漆、辅料、线缆等，如50升/桶，25米/卷。

10：经济购置批量、使用本件的套件个数、根本销售数、制止价格更新都按默认值设置。

11、MLI代码：优先折扣代码第一栏为采购优先折扣，MB不用、第二栏为销售优先折扣代码。

12、库存盘点项：指示此零件为一实际零件，如不勾选，则这个零件在财务帐上就不表达，即财务对它不进展记账。

库存材料管理制度第一条库存材料是指公司(部门）在日常经营活动过程中将要消耗的材料或物料，及以备出售的商品。

第二条库存材料的核算分别由资产管理部门和财务部共同负责,材料管理部门设“库存材料卡片”，由材料管理人员根据材料的收入和发出凭证进行数量核算；“材料明细账”设在财务部，会计根据材料收发凭证进行数量和金额两方面的核算.第三条库存材料应由专人保管、验收、入库、出库等工作,对出、入库材料、物品及时登记。

要合理安排材料、物品在仓库内的存放次序，按材料、物品的种类、规格、等级分区堆放，不得混合乱堆，保持库区的整洁。

第四条材料、物品入库时,要根据购货发票及购货清单的品名、规格、数量与所入库实物核对,验收无误后，填写“入库单”。

“入库单”一式三联，一联仓库留存,第二联交财务科（随购货发票报销），第三联购货公司（部门）存查。

若异地采购，应根据购货合同验收无误后,填写“入库单”，经办人以此单办理付款手续.第五条公司(部门）领用材料时,应填发“领用单”，注明领用项目(工程）名称、品名、规格、用途，并经公司（部门）主管签章后,方可向仓库领用材料。

仓库根据“领用单”发料，发料数量不得超过核准的数量（该料如系不可分割或不便分割时例外，但也应及时办理退料或注明结转,另批使用）。

第六条“领用单"一式三联，一联领料单位存查；第二联仓库留存，并以此登记“库存材料卡片”；第三联每月终了由管理人员统计、编制“材料领用汇总表”后一并交财务科。

第七条库存材料的清查，在编制年度决算报告前要进行全面清查外，在年度中间还要分不同情况，对材料进行清查盘点，重点抽查或定期清查。

当保管人员工作变动时，也要进行盘点,并据以办理交接手续。

第八条库存材料清查采用实地盘点的方式,由资产管理部门会同财务部与材料管理人员共同进行，通过点数、过磅等实地盘点方法确定实存数量.在确定材料实际结存数量的同时，还应查明造成材料短缺、积压等方面的原因。

第九条库存材料清查的结果，应编制“库存材料盘点报告表”，“库存材料盘点报告表”要详细列明各种材料的账面数、实存数、盘盈盘亏的数量和金额以及盘盈盘亏的原因。

成品仓库库存管理规定1目的为了保障仓库成品保管安全，提高成品仓库工作效率，制定本制度。

2适用范围公司成品仓库的出入库管理。

3职责3.1储运部经理负责成品仓库的管理工作;3.2储运部仓库管理员负责成品仓库的日常工作。

4管理办法4.1产品入库4.1.1产品必须经检验合格后才能入库，入库时由生产车间填写《产品入库单》(品名、型号、规格、数量、批号)，《产品入库单》上必须有生产车间的签字，储运部仓管人员根据《产品入库单》上的内容，与实际产品进行核对，相符后将产品入库。

《产品入库单》一式三联，由生产车间、储运部和销售管理部各保留一联。

4.1.2产品入库时，储运部仓管人员必须及时将电脑中的入库单进行审核;同时按要求做好产品库存卡片(入库后二小时完成)。

4.1.3退货产品按《退货产品处理规定》办理。

4.2产品出库4.2.1储运部仓管人员根据销售管理部下达的《送货通知单》进行产品出库的工作。

4.2.2产品出库必须符合包装整洁、完整、标识齐全(特批产品除外)，同一品种不允许不同批号拼箱，同一品种供同一家客户按同一批号发货(最多不超过二个批号)。

4.2.3储运部仓管人员根据销售管理部下达的《销售出库单》和《销售需求单》上翻包装通知进行翻包装，涉及到需要重新灌装和重新封口的产品，由储运部开具《翻包装作业单》交给生产车间，由生产车间负责完成这种类型的翻包装工作，此时的《翻包装作业单》由生产车间保留。

翻包装产品必须符合出厂产品要求。

4.2.4拼箱产品根据销管部下达的出库通知单，按《拼箱、开箱原则》办理。

4.2.5产品出库时，储运部仓管人员应及时更新《库存卡》的记录，同时将出库信息及时输入信息系统，保证记录和输入的准确性，并将出库记录进行审核。

当天入库的记录和输入工作必须在当天完成。

4.2.6产品出库装车时，储运部仓管人员应提交《销管出库单》(清单的内容、品名、型号、规格、数量、批号、发往客户等)给货车司机，由货车司机监督装车货物是否与销管出库单所列相符，并签字确认。