中铁电化运管公司安全质量监察管理指导办法

中铁电化运管公司安全质量监察管理指导办法第一章总则第一条为规范和加强运管公司安全质量监察管理，构建安全质量监察长效机制，促进安全质量监察队伍建设，公司特制订本办法。

第二条本办法规范了运管公司各级安全管理机构和人员的职责，监察的依据、内容、工作方法、工作要求、人员权限及考核的内容和要求。

第三条本办法适用于指导、规范运管公司范围内安全质量监察管理工作。

监察对象为运管公司范围内所有关系到设备运营、施工等工作安全、质量、环境保护、职业健康方面的组织机构、管理制度、行为和个人。

第四条本办法依据国家、行业、地方政府相关法律、法规及集团公司《中铁电气化局集团有限公司事故隐患排查及整改制度（试行）》（电安〔2015〕583号）、《中铁电气化局集团有限公司工程质量监督管理规定（试行）》（电安〔2015〕592号）、《中铁电气化局集团有限公司环境保护与监督管理规定（试行）》（电安〔2015〕613号），并结合运管公司实际制定。

第五条公司各单位依据本办法制定适应本单位及符合所在铁路局集团公司规定的实施细则。

第六条本办法中违章是指生产人员及生产管理人员在生产活动中，违反安全生产管理规章制度、安全技术操作规程（规范）、设备质量标准、作业标准和安全技术措施等。

第二章管理职责第七条各组织机构职责（一）公司安全质量环保部监察职责1.执行国家、地方政府、行业和上级安全质量监察法律、法规和规定。

2.执行公司安全质量监察管理相关制度。

3.审核各单位“安全质量监察管理细则”并监督执行。

4.对公司范围内安全、质量、环保管理体系有效运行进行监察、指导和考核。

5.对各单位安全质量监察工作进行检查、指导和考核。

6.受公司安委会委托，调查处理安全、质量、环保事故。

7.负责受理安全质量环保问题的举报。

8.负责监察人员培训，办理监察人员证件。

9.完成上级交办的工作。

（二）公司安监大队监察职责1.执行国家、地方政府、行业和上级安全质量监察法律、法规和规定。

2.执行运管公司安全质量监察管理相关制度。

3.参与审核各单位监察细则并监督执行。

4.对公司范围内安全、质量、环保管理体系有效运行进行监察、指导和考核。

5.制定年度监察工作计划，组织检查、发布通报、监督整改，指导、检查和考核各单位安全、质量监察工作。

6.对公司范围内安全、质量、环保工作进行监察。

7.对公司安全质量监察工作进行季度分析、总结，提高工作水平。

8.受安全质量环保部委托调查处理公司范围内安全、质量、环保事故。

9.与上级主管部门协调沟通，并完成交办的其他工作。

（三）各单位安质科监察职责1.按照公司安全质量监察管理办法，路局规定，和本单位实施细则开展工作。

2.对本单位安全、质量、环保管理体系有效运行进行监察、指导和考核。

3.配合上级监察工作。

4.各单位结合实际情况细化职责。

第三章组织机构与人员第八条组织机构（一）安全质量监察工作受本级安委会领导，对主管安全领导负责。

（二）安全质量环保部和安全质量监察大队（以下简称安监大队）是运管公司的安全质量监察管理部门。

（三）各单位安全质量监察科（室）（以下简称安质科）是本单位安全质量监察管理部门。

（四）安监大队业务受安全质量环保部指导。

各单位安质科受公司安全质量监察管理部门指导。

第九条监察人员（一）安全质量环保部工作人员、安全质量监察特派员和各单位安质科工作人员具体执行运管公司各级监察工作。

（二）安全质量监察人员的聘用、培训、待遇、考核执行公司和各单位人力资源部门相关规定。

（三）工作需要时，在公司内部抽调有关人员开展工作。

第四章安全质量监察依据第十条监察依据（一）《中华人民共和国安全生产法》等国家、地方政府、行业相关安全、质量、环保法律、法规、规章。

（二）局集团公司、公司有关文件。

（三）各单位及所属路局有关文件。

第五章安全质量监察内容第十一条监察安全管理工作（一）安全组织机构建立、健全和安全生产责任制建立和落实情况。

（二）公司及各单位对国家、地方政府、行业关于安全的法律、法规、规章和相关路局、上级及公司有关文件规定的执行情况。

（三）公司及各单位安全管理制度运行情况。

主要包括：1.公司及各单位安全管理相关制度建立情况，合法、合规情况。

2.安全会议制度建立和落实情况。

3.安全证件的办理和管理情况。

4.安全管理基础台账。

5.安全管理人员履责情况。

6.安全风险管理工作。

7.作业指导书中安全措施是否正确和完备。

8.安全生产设备设施及工器具的管理。

9.阶段性、季节性重点工作的落实情况。

10.安全隐患排查及治理工作。

11.各类安全事故的预案和演练情况。

12.事故报告及调查、处理等管理工作。

13.安全教育培训及安全文化建设。

14.绩效评定和持续改进情况。

（四）监察各专业作业人员现场作业安全情况1.工作（作业）票、预想会、安全防护、安全卡控措施等标准化作业要求的落实。

2.安全设施、装置和用具是否按规定配置和正确使用。

3.作业中有无“三违”现象。

4.各工种、特种作业人员持证上岗情况。

5.作业中安全技术措施是否符合现场要求，并适应作业时间、作业环境及具体执行情况。

6.指挥系统畅通、有效运行情况。

7.各专业作业符合安全工序，环节衔接无空白。

第十二条监察铁路各专业固定设备质量管理工作（一）公司及各单位对国家、地方政府、行业关于质量管理的法律、法规、规章和相关路局、上级及公司有关文件规定的执行情况。

（二）公司及各单位质量管理相关制度建立情况，合法、合规情况。

（三）公司及各单位质量管理制度运行情况。

主要包括：1.主要包括设备检修计划编制、检修记录、检修进度控制、检修质量管理等工作。

2.供电设备绝缘管理、主导电回路；电务轨道电路分路不良、电缆绝缘；工务设备防胀、防三折等专项设备管理工作。

3.抢修管理工作。

重点是抢修预案制定、执行，抢修演练工作。

4.计量工器具管理情况。

包括进场、年检、维护等方面。

5.材料质量管理工作。

包括进场、存放、使用等。

6.阶段性和季节性质量专项整治活动开展情况。

（四）各专业设备现场质量控制情况1.按照各专业检修工艺进行检修。

2.作业人员对质量标准执行情况。

3.指挥人员协调指挥、质量监督情况。

4.各专业设备检修后质量达标情况。

第十三条监察机械设备管理工作（一）管理制度是否合法、合规、完备。

（二）管理制度是否有效运行。

（三）各种机械设备性能、运行和使用状况。

包括机械设备的外观、年检、维护，驾驶人员资质等方面。

（四）标准化作业情况。

（五）各种交通工具运行时的交通安全情况。

第十四条监察各单位施工管理工作（一）施工管理制度是否合法、合规、完备。

（二）各项管理制度是否有效运行。

（三）施工现场安全质量管理。

主要包括施工安全协议、施工方案、安全技术交底、施工计划、现场安全防护、施工质量、路料清理工作的落实情况。

（四）施工现场标准化作业情况。

第十五条监察各单位施工配合管理工作（一）施工配合管理制度是否合法、合规、完备。

（二）各项管理制度是否有效运行。

（三）施工配合现场安全质量管理。

主要包括施工安全协议、配合施工方案、安全技术交底、现场配合安全防护、施工质量检查监督、开通前设备验收等工作的落实情况。

（四）施工配合现场标准化作业。

第十六条监察消防管理工作。

第十七条监察安全用电、食物中毒、气体中毒、压力容器、易燃易爆物品等工作。

第十八条监察设备维护、施工中的环境保护、职业健康工作。

第十九条监察安全投入资金是否按照规定提取、合理计划、正确使用。

第二十条监察领导干部安全生产量化考核指标完成情况，监察领导干部月度（季度）跟班作业、机车（作业车）添乘等内容及完成数量是否符合所在路局文件要求及规定。

第二十一条临时监察项目（一）对新项目接管实施情况进行监察。

（二）对发生事故、被挂牌督导的单位按照事故处理、督导通报要求对其整改工作落实情况进行监察。

（三）对群众举报情况进行监察。

第六章安全质量监察工作方法第二十二条安全质量监察程序安全质量监察工作按照PDCA工作程序，形成闭环。

（一）制定年度监察计划根据年度安全质量工作安排，结合季节、重点工作、上级要求制定年度监察轮廓计划。

（二）单项监察工作1.立项：确立监察目标或项目。

2.准备：进行人员、规章制度、次序、培训等准备工作。

3.实施：按照计划实施监察。

4.发布监察通报或向受检单位反馈监察结果。

将监察结果向受检单位反馈或通过通报向公司范围公布。

反馈或通报应以书面形式，应包括监察结果、存在问题、整改要求。

（三）阶段总结公司每季度、各单位每月应对监察工作进行阶段总结，内容应包括但不限于：本阶段监察工作开展情况，分析本阶段安全质量工作倾向性、普遍性问题，总结监察工作经验和不足，制定整改措施，并安排下阶段监察重点工作。

（四）年度总结对监察工作进行年度总结，内容应包括但不限于：本年度监察工作开展情况，分析本年度安全质量工作倾向性、普遍性问题，总结监察工作经验和不足，制定整改措施，并安排下年度监察重点工作。

（五）公司和各单位阶段总结和年度总结纳入相应安全质量工作总结中。

第二十三条监察形式（一）日常监察：监察人员按照职责进行的日常监察。

对监察中发现的问题进行总结分析，并追踪解决情况。

（二）定期监察：定期组织的监察。

公司原则上每季度进行一次。

组织监察人员对各单位重点项目全部或者部分进行监察，定期进行问题通报，并追踪解决情况。

（三）过程监察（持续监察）：对在一段时间内或整个过程中安全隐患多，事故发生率高的工作、操作进行全过程的连续监察。

（四）专项监察：对安全质量问题突出，事故、故障多发单位、被挂牌督导单位进行的针对性强的监察。

（五）抽样监察：通过对抽取的有代表性的个体样本实施监察，以反映同等类型事物的整体特征。

（六）复核监察：通过监察对获得的信息进行核实，主要针对上报信息或对单位、部门和个人的举报信息。

第二十四条监察方法（一）现场检查（二）听取汇报（三）会议座谈（四）个别询问（五）查阅资料（六）抽考提问（七）分析判断第七章安全质量监察工作要求第二十五条安全质量监察工作基本要求（一）合法合规，严格按照法律、法规和相关规定进行监察。

（二）实事求是，以事实为依据，做到公平、公正、公开。

并在监察过程中做好文字、照片、影相等资料的拍摄和存档工作。

（三）监察严格，做到目标明确，过程细致，没有漏项。

（四）处置得当，对发现问题按照相关规定及时、果断、正确处理，并提出整改要求。

（五）做好追踪，对发现问题一追到底，直到彻底解决。

（六）考核严肃，严格按照规定追究相关单位和行为人的责任。

（七）帮促结合，帮助被检查单位解决问题，积极协调，以消除隐患为目的。

第二十六条各级安全质量监察人员工作要求（一）基本要求1.遵纪守法。

2.坚持原则，严格按照监察工作制度开展工作。

3.努力学习管理和专业知识，不断提高监察水平。

4.有下列行为的，调离监察工作岗位或取消监察资格。