程序文件流程图

文件类型总经理品管部生产部采购部行政部审核使用部门批准日期1/1日期发布单位工程部发布日期编制日期 题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A文件编号：CW4.2.3-01页码

程序文件

技术文件董事长业务部工程部开发部管理者代表

质量手册审核Y文件制订

文件制订（修改）提出N文件编制

文件收集归档文件发放、记录NY

文件回收、记录

文件编制（修改）主管NY文件使用文件管理

文件修订申请评审

文件回收、记录Y文件使用文件管理

文件修订申请评审NNN

作废申请销毁

作废申请销毁文件编制

主管审

文件使用文件管理

文件修订申请评审NYN

Y文件回收、记录作废申请

销毁N文件发放、记录文件收集归档文件发放、记录

文件收集归档审批

审批

审批

审批YN

NY

N

NY

Y

审批NY

文件类型总经理品管部生产部采购部行政部业务部使用部门

外来质量文件董事长管理者代表工程部开发部日期批准日期编制日期审核2/2发布单位工程部发布日期题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号：

外来质量文件文件收集归档文件发放、记录文件使用文件管理文件回收、记录文件保存

工程部生产车间采购部仓库品管部生产部日期业务部开发部行政部审核日期编制日期批准1/1发布单位工程部发布日期题目：记录控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号：

记录表格编制

记录表格订购主管审核

入仓使用部门领用制定保存期限YN

使用部门整理（每月）

长期保存整理筛选

销毁YN使用部门填写

使用部门保存（短期）

顾客业务部采购部生产车间仓库总经理工程部开发部品管部生产部日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核修改号/版码0/A页码1/1 文件编号：题目：设计开发控制程序流程图

编制任务单YN信息收集、策划市场调研

审批项目建议书

信息收集设计计划书顾客需求

设计评审

技术文件、图纸、检验标准编制样板制作办理入仓样板检测YN

资料收集、整理新产品评Y

样板送出确认N

下订购单Y

签订合同签订合同合同评审合同修正

NN

Y

工艺文件修正编制生产计划小批量试产Y检验N文件控制程序工艺跟踪正式量产Y

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 ........................................ 2

8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................ 2

8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................ 2

8.2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 .... 3

8.2 附图 2：外来受控文件受控流程图 .......................... 4

8.3.2 质量记录控制流程图 ..................................... 5

8.4.2 内部质量审核工作流程图 ................................. 6

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 ........................ 7

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序.......... 8

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ................... 9

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .................. 10

8.6.2 A 类纠正措施流程图 .................................... 11

8.6.2 B 类纠正措施 .......................................... 12

8.6.2 C 类纠正措施 .......................................... 13

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理.............. 14

章节号:

TS16949程 序 文 件 版本/修订次数: A/00

生产件批准程序 第 1 页 共 5 页

1.0 目的

本程序的目的是正确了解顾客的工程设计和标准要求, 以在实际生产过程中按规定的生产要求来生产符合顾客需要的产品。

2.0 范围

本程序包括了所有生产件批准的一般要求。生产件包含生产、效劳产品及散装材料。至于散装材料、原材料或非生产材料是否需要进行生产件批准程序,

那么由顾客决定。生产件批准程序应在第一批产品发运之前实施。

3.0 职责

3. 1顾客代表与顾客共同协商确定何时需要进行PPAP提交以及按何种等级提交。

3. 2工程小组负责PPAP的筹划。

4.0 3．3设计技术科汇总PPAP所需提交的文件和样品, 设计技术科负责人签发零件提交保证书/首批样品检验报告。

5.0 3．4设计技术科确定供给商PPAP的提交等级并负责批准, 生产供给科负责联系供给商PPAP的提交

6.0 定义

PPAP -- 生产件批准程序。

生产件: 是指在生产现场用正式生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数〔如: 进给量/速度/循环时间/压力/温度〕制造的零件。

PSW: 零件提交保证书

7.0 输入

顾客代表 顾客要求

设计技术科 工程更改

工程组 过程确认结果

设计技术科 供方生产件提交要求

XX公司 章节号:

TS16949程 序 文 件 版本/修订次数: A/00

生产件批准程序 第 2 页 共 5 页

6.0 作业流程:

责任者/部门 流程 相关文件/表单

工程组 ←APQP输出资料

文件控制程序

文件编制/更改审核、批准N编制管理体系文件清单确定文件发放范围，进行文件发放文件作废、回收销毁文件使用和保管是否适用？Y提出文件修改申请N文件归档记录管理程序流程图

过程活动 权责部门 使用表单

环境因素识别评价程序流程图

过程活动 权责部门 使用表单

各部门 环境因素识别排查表（表号：KN/R—006）

各部门 环境因素评价表（表号：KN/R—007）

各部门 重要环境因素清单（表号：KN/R—008）

质安部 环境因素识别排查表（表号：KN/R—006）

质安部 环境因素评价表（表号：KN/R—007）

质安部 重要环境因素清单（表号：KN/R—008）

环境因素识别排查

环境因素评价

将各部门已识别的环境因素进行分类、登记、核定，作为全公司环境因素评价的依据。 编制重要环境因素清单

全公司环境因素评价

编制公司“重要环境因素清单” 危险源辩识、风险评价和风险控制程序流程图

过程活动 权责部门 使用表单

各部门 危险源辨识排查表（表号：KN/R—009）

各部门 重大危险源清单（表号：KN/R—010）

质安部 危险源辨识排查表（表号：KN/R—009）

质安部 重大危险源清单（表号：KN/R—010）

采取D=LEC定量计算的办法对本部门所覆盖的所有活动、生产和服务中影响职业健康安全的危险源进行辨识排查。于每年12月下旬将本部门的“危险源辨识排查表”等报送质安部。

凡是D值大于70的危险源为不可容许风险。需要制定控制措施，消除或控制风险，并形成部门“重大危险源清单”。

质安部汇总全公司危险源辨识信息，在年度管理评审前，对新的危险源进行风险评价，提出新的风险控制措施，并提交管理评审确认。

质安部根据新识别的危险源制定“重大危险源清单”提交管理者代表确认批准后实施。 与顾客有关的过程控制程序流程图

过程活动 权责部门 使用表单

经营部 与产品有关要求的评审单（表号：（N/R—037）