程序文件流程图

文件类型总经理品管部生产部采购部行政部审核使用部门批准日期1/1日期发布单位工程部发布日期编制日期 题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A文件编号：CW4.2.3-01页码

程序文件

技术文件董事长业务部工程部开发部管理者代表

质量手册审核Y文件制订

文件制订（修改）提出N文件编制

文件收集归档文件发放、记录NY

文件回收、记录

文件编制（修改）主管NY文件使用文件管理

文件修订申请评审

文件回收、记录Y文件使用文件管理

文件修订申请评审NNN

作废申请销毁

作废申请销毁文件编制

主管审

文件使用文件管理

文件修订申请评审NYN

Y文件回收、记录作废申请

销毁N文件发放、记录文件收集归档文件发放、记录

文件收集归档审批

审批

审批

审批YN

NY

N

NY

Y

审批NY

文件类型总经理品管部生产部采购部行政部业务部使用部门

外来质量文件董事长管理者代表工程部开发部日期批准日期编制日期审核2/2发布单位工程部发布日期题目：文件控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号：

外来质量文件文件收集归档文件发放、记录文件使用文件管理文件回收、记录文件保存

工程部生产车间采购部仓库品管部生产部日期业务部开发部行政部审核日期编制日期批准1/1发布单位工程部发布日期题目：记录控制程序流程图修改号/版码0/A页码 文件编号：

记录表格编制

记录表格订购主管审核

入仓使用部门领用制定保存期限YN

使用部门整理（每月）

长期保存整理筛选

销毁YN使用部门填写

使用部门保存（短期）

顾客业务部采购部生产车间仓库总经理工程部开发部品管部生产部日期批准日期发布单位工程部发布日期编制日期审核修改号/版码0/A页码1/1 文件编号：题目：设计开发控制程序流程图

编制任务单YN信息收集、策划市场调研

审批项目建议书

信息收集设计计划书顾客需求

设计评审

技术文件、图纸、检验标准编制样板制作办理入仓样板检测YN

资料收集、整理新产品评Y

样板送出确认N

下订购单Y

签订合同签订合同合同评审合同修正

NN

Y

工艺文件修正编制生产计划小批量试产Y检验N文件控制程序工艺跟踪正式量产Y

目 录

8.2.3.4 a. 质量手册编号 ........................................ 2

8.2.3.4 b. 程序文件编号 ........................................ 2

8.2.3.4 d. 质量记录编号 ........................................ 2

8.2 附图 1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 .... 3

8.2 附图 2：外来受控文件受控流程图 .......................... 4

8.3.2 质量记录控制流程图 ..................................... 5

8.4.2 内部质量审核工作流程图 ................................. 6

8.5.2 6.10 进货检验的不合格品控制程序 ........................ 7

8.5.2 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序.......... 8

8.5.2 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ................... 9

8.5.2 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 .................. 10

8.6.2 A 类纠正措施流程图 .................................... 11

8.6.2 B 类纠正措施 .......................................... 12

8.6.2 C 类纠正措施 .......................................... 13

8.7.2 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理.............. 14

章节号:

TS16949程 序 文 件 版本/修订次数: A/00

生产件批准程序 第 1 页 共 5 页

1.0 目的

本程序的目的是正确了解顾客的工程设计和标准要求, 以在实际生产过程中按规定的生产要求来生产符合顾客需要的产品。

2.0 范围

本程序包括了所有生产件批准的一般要求。生产件包含生产、效劳产品及散装材料。至于散装材料、原材料或非生产材料是否需要进行生产件批准程序,

那么由顾客决定。生产件批准程序应在第一批产品发运之前实施。

3.0 职责

3. 1顾客代表与顾客共同协商确定何时需要进行PPAP提交以及按何种等级提交。

3. 2工程小组负责PPAP的筹划。

4.0 3．3设计技术科汇总PPAP所需提交的文件和样品, 设计技术科负责人签发零件提交保证书/首批样品检验报告。

5.0 3．4设计技术科确定供给商PPAP的提交等级并负责批准, 生产供给科负责联系供给商PPAP的提交

6.0 定义

PPAP -- 生产件批准程序。

生产件: 是指在生产现场用正式生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数〔如: 进给量/速度/循环时间/压力/温度〕制造的零件。

PSW: 零件提交保证书

7.0 输入

顾客代表 顾客要求

设计技术科 工程更改

工程组 过程确认结果

设计技术科 供方生产件提交要求

XX公司 章节号:

TS16949程 序 文 件 版本/修订次数: A/00

生产件批准程序 第 2 页 共 5 页

6.0 作业流程:

责任者/部门 流程 相关文件/表单

工程组 ←APQP输出资料

有限公司

情报信息管理流程程序文件

编号：feigeoer-2020

一、总则

1、目的

为强化公司情报管理的执行能力，发挥情报流程化对实际业务的指导作用，提高公司对信息掌控、管理水平，特制定如下体系程序文件。

2、适用范围

本程序文件用于公司情报信息管理相关的收集、执行、发布、统计等相关活动。

二、 程序文件内容和流程

1、 业务内容及流程分解表

情报信息管理流程分解见表1。

表1 情报信息管理流程分解表

步骤 工作

内容 工作标准 时间要求 责任单位 备注

1 信息收集

1.1 信息收集 在政府网站、技术网站、期刊、相关协会论坛上收集及时有效的相关信息 每周至少3次 战略发展部

2 整理分析

2.1 信息分析 ①整理汇总与公司业务相关联的信息公告；②整理与公司相关的优惠政策；③根据收集到的信息为公司提出相应建议 / 战略发展部 附件1

3 信息发布

3.1 信息发布 填报情报信息发布表，发布在公司平台或邮箱，并设置部长及以上领导查看；

及时重要信息，及时收集、及时发布 每周周一

及时 战略发展部 附件2

3.2 统计备案 信息文件整理汇编成年集，留存备案 12月 战略发展部 附件1

2、 业务流程图

情报信息管理流程图见图1。

开始信息收集政府网站技术网站期刊协会论坛整理分析关联信息优惠政策提出建议发布发布信息仅对部长及其以上领导公开统计备案结束战略发展部负责

图1 情报信息管理流程图

三、程序文件附件

附件1：情报信息统计表

附件2：情报信息发布表

附件1：情报信息统计表

有限公司

情报信息统计表

（2020年集）

序号 类别 文件名称 文号 发文部门 发布时间 重要内容概述 关联业务 分析及建议 级别 月份

1

国家/部委

2

3

4