管理体系职能分配表(参照)
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附录B：管理体系职能分配表
附录B-1 质量职能分配表
GB/T19001—2008
标准条款 公司领导 相关部门
最高管理者 管理者代表 生产副总经理 经营副总经理 工会主席 总工程师 总经济师 办公室 战略发展部 人力资源部 市场开发部 国际业务部 经营部 招标中心 物资管理部 生产管理部 质量环保部 科技信息部
4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △
4.2。1 总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ △
4。2。3 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○
4。2。4 记录控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ●
5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △
5。2 以顾客为中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ ● ○ ○
5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.4 策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ △
5.5。1 职责、权限 ● △ △ △ △ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ △ ○ △ △
5。5.2 管理者代表 ● ○
5。5。3 内部沟通 ● ○ ○ △ △ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △
5。6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
6。1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △
6。2 人力资源 ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
6。3 基础设施 ● △ ● ● △
6.4 工作环境 ● ○ ○ △ ●
7。1 产品实现的策划(质量计划） ○ ● ○ △ △ ● △
施工组织设计 ○ ● △ △ △ ● △ △
7.2 与顾客有关的过程（合同前） ● ○ △ △ ● ● △ △ △ △
与顾客有关的过程(施工期间、交付后) ● ○ △ △ ● △ ● ○
7。3 设计和开发 ● ● ○
7。4 采购 ● ● ● ● ● GB/T19001—2008
标准条款 公司领导 相关部门
最高管理者 管理者代表 生产副总经理 经营副总经理 工会主席 总工程师 总经济师 办公室 战略发展部 人力资源部 市场开发部 国际业务部 经营部 招标中心 物资管理部 生产管理部 质量环保部 科技信息部
工程分包、委托试验 ● ○ ○ ● ● ○
7。5。1 生产和服务提供的控制 ● ○ △ △ ● △ △
7。5。2 生产和服务提供过程的确认 ● ○ △ △ ●
7.5。3 标识和可追溯性 ● △ ●
7.5。4 顾客财产 ● ● ○
7.5。5 产品防护 ● ○ ●
7。6 监视和测量设备的控制 ● ○ △ △ △ ● △
8.1 总则 ● ○ ● ○ ○ ○
8。2.1 顾客满意度 ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ ●
8.2。2 内部审核 ● ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ○ △
8。2.3过程的监视和测量 ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △
8.2。4 产品的监视和测量 ● △ △ ○ △ △ △ △ ○ ●
8。3 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ●
8。4 数据分析 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ● △
8.5.1 持续改进 ● ○ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○
8。5.2 纠正措施 △ ● ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ● △
8.5.3 预防措施 △ ● ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ● △
注：●为主管领导和主管部门 ○为协管领导和部门 △为相关领导和部门
附录B-2 特种设备质量职能分配表
TSG Z0004-2007
规范条款 公司领导 相关部门
最高管理者 管理者代表 副总经理 总工程师 办公室 战略发展部 人力资源部 市场开发部 经营部 物资管理部 生产管理部 安全监察部 质量环保部 科技信息部 法律事务部 技术试验中心
1。1 质量方针和目标 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 1。2 质量保证体系组织 ● ○ ○ ○ △ ○ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
1。3 职责、权限 ● △ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
1。4 管理评审 ● ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2.1 质量保证手册 ● ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2。2 程序文件（管理制度） ● ○ ○ △ ● ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ △ △
2。3 作业(工艺)文件和质量记录 ○ ● △ △ △ ● △ △ △ △
2.4 质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或者施工方案 ○ ● △ △ △ ● △ △ △ △
3.1 文件控制 ● ○ ○ ○ ● △ △ △ △ ○ △ ○ ○ △ △
3.2 记录控制 ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ ● △ △
4 合同控制 ● ○ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △
5 设计控制 ● ● ○
6 材料、零部件控制 ● ● ○
7 作业（工艺）控制 ○ ● △ △ △ ● △ △ △ △
8 焊接控制 ● ○ △ △ ● △ △
9 热处理控制 ● ○ △ △ ● △
10 无损检测控制 ● ○ △ △ ● △
11 理化检验控制 ● ○ △ △ ● △
12 检验与试验控制 ● ○ △ △ ○ ● △
13 设备和检验与试验装置控制 ● ○ △ △ ● △ △
14 不合格品（项）控制 ● ○ ○ ● ○
15 质量改进与服务 ○ ● ○ ● ○
16 人员培训、考核及其管理 ● △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
17 其他过程控制 ● ○ ●
18 执行特种设备许可制度 ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △
注：●为主管领导和主管部门 ○为协管领导和部门 △为相关领导和部门附录B-3 职业健康安全管理职能分配表
GB/T28001-2011
标准条款 公司领导 相关部门
最高管理者 管理者代表 生产副总经理 工会主席 总工程师 总经济师 办公室 战略发展部 人力资源部 经营部 物资管理部 生产管理部 安全监察部 科技信息部 法律事务部 工会工作部
4.1 总要求 ● ○ ○ ● ○ ○
4。2 职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的策划 ○ ● ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ● △ △ △
4。3。2 法规和其他要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ● △ ○ △
4.3.3 目标和方案 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
4。4.1 资源、作用、职责责任和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4。4。2 能力、培训和意识 ● ○ ○ ○ ● ○
4。4。3 沟通、参与和协商 ● ○ △ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ ● △ △ ○
4.4.4 文件 ● ○ ● ○ ○
4。4.5 文件控制 ● ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △
4.4。6 运行控制 △ ● ○ ○ ○ △ ● ○
4.4.7 应急准备和响应 △ ● ○ ○ △ ○ △ △ △ ● △
4。5。1 绩效监测和测量 ○ ● ○ ○ ○ △ ● △
4。5.2合规性评价 ● ○ △ ○ △ △ △ △ ● △ △ △
4.5.3事件调查、不符合，纠正措施和预防措施 ○ ● ○ △ ○ △ △ △ △ ● △ △ △
4.5.4记录控制 ○ ● △ ○ △ △ △ △ △ ● △ △
4.5。5 内部审核 ● △ ● △ △ △ △ ○ △ △ △
4。6管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
注：●为主管领导和主管部门 ○为协管领导和部门 △为相关领导和部门 附录B—4 环境管理职能分配表
GB/T24001—2004
标准条款 公司领导 相关部门
最高管理者 管理者代表 生产副总经理 总工程师 总经济师 办公室 战略发展部 人力资源部 经营部 物资管理部 生产管理部 质量环保部 科技信息部 法律事务部 工会工作部
4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
4.2 环境方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4。3.1 环境因素 ○ ● ○ ○ △ ○ △ △ △ ●
4.3。2 法规和其他要求 ○ ● ○ ○ ○ △ ○ △ △ △ ○ ● △ ○ △
4。3。3 目标、指标和方案 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
4。4。1 资源、作用、职责和权限 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4。4.2 能力、培训和意识 ● ○ ○ ● ○
4。4。3 信息交流 ● ○ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ● △ △ △
4。4.4 文件 ● ○ ● ○ ○
4.4。5 文件控制 ● ○ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ ○ ○ △ △
4。4。6 运行控制 △ ● ○ ○ △ ●
4.4。7 应急准备和响应 △ ● ○ △ ○ △ △ ●
4。5。1 监测和测量 ○ ● ○ ○ △ ●
