建筑公司材料入库管理制度

建筑材料管理制度

为了加强建筑材料管理工作，确保工程质量，杜绝不合格建筑材料使用在工程建设上，特制定材料有关管理制度如下：

一、材料管理必须坚持合理选材、物尽其用，质优价廉的原则。

二、坚持按设计要求选用材料，由专人负责监督施工方购料、用料。

三、对工程所需的主要材料，坚持定品牌、定厂家、定合同，坚持认真考察、比较、跟踪采购、验收，做到所有主要入库建材，都有甲方材料员验收。

四、对工程主辅材，建立样品入库制度。对所有工程用材都要求使用合格以上产品。必须要求有商标和材料说明书，并注明厂家、商家。

五、加强对施工方用材的管理和监督，不允许施工方使用不合格产品，不允许施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料。发现施工方违反协议，除立即责令返工外，处1000元至5000元的罚款，从工程款中扣除。

六、加强对材料规范管理，主管领导、技术员、现场施工员、材料员组成材料监察小组，负责定材、选材、监督和验收。

七、甲方材料管理人员必须坚持原则，廉洁奉公，不允许假公济私，收取回扣，不允许向乙方推销产品。

八、材料管理人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据。

九、材料管理人员必须做到勤跑市场，勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。

十、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。

十一、建立工程材料资料档案，乙方材料员必须负责对材料的选定、采购、样品及验收进行规范的文字记载。

乳山市万通置业有限公司

2011-10-12

【最新资料,Word版，可自由编辑！】 XX建筑工程有限公司材料采购管理制度

第一章 总 则

第一条 目的 为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常 持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制 确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特

制定本制度。

第二条 适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价 格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。

第三条 职责划分

1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作

2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关

3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关

4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章 采购计划审批

第一条 采购计划的制定

1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报

2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。

第二条 选择供应商 材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、 议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。

1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材 料物资供应按“材料招标评定程序”进行

2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公 司应事先选定厂商议定长期供应价格。

第三条 价格调查

1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成 本之依据

2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价 参考

3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明

4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降 低单价

5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。

第四条 询价、比价和议价

1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购 人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象 2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预 算等情况确定采购目标价格

材料采购及出入库管理制度

为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购

（一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料

4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采

购。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理

（一）、采购后进行入库登记。

1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安排。

2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。

三、材料领用出库的办理

材料需求人员根据施工项目或维修项目填写 “出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。

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为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。

一、采购

（一）采购原则：

公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以 低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。

（二）采购程序：

1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。

2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有留存方可进行采购。

3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料

4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采 购。

（三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。

二、入库的办理

（一）、采购后进行入库登记。

1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经理具体安排。

2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使用。财务才可入账和支付货款。 精品整理

页脚内容 三、材料领用出库的办理