设施设备和工作环境控制程序
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设施设备和工作环境控制程序
1、目的
识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。
2、适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。
3.职责
3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；
3.1.1生产副部长(主管设备设施)
a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。
c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。
d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。
e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。
f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。
h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。
3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设备按照使用周期及时校验。
3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。
3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。
3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。
4.工作程序
4.1设备设施 4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：
a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气供应设施）。
b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。
c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。
4.1.2设备设施的提供
生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。
a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。由生产部或物资供应部按生产和工艺参数要求实施采购。在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。
b.验收对新购置的设备设施，由生产部核查发货清单与实物相符且包装完好后,会同使用单位进行开箱验收。
1）开箱验收合格,由生产部会同相关部门配合厂家进行安装、调试的跟进工作。（合同有要求时，由供货厂家进行安装、调试、培训。）2）经确认该设备满足要求后，由生产部填写“设备设施验收单”。安装施工单位、安全环保质量部、使用部门、生产部或物资供应部在设备设施验收单上签字。
3）验收不合格，由生产部会同物资供应部门与供货方协商解决，或调换或办理退货手续，生产部在“设备设施验收单”中记录处理结果。
4)对新增设备设施，生产部按使用说明书编制操作规程，其技术资料原件归生产部保管或存档，使用部门持复印件。
5)生产部每年要编制公司设备设施的“年度检修计划”，并负责建立“生产设备设施台帐”。
b.报废需报废的设备，由生产部填写“设备报废单”，报主管副总确认后，由总经理批准，方可报废。生产部负责消帐。报废的设备，由生产部负责隔离并标识，主管副总负责监督和检查。
4.1.3设备设施的考核
生产部按《设备管理制度》，负责对基础和生产设备设施的各项状况进行监督、检查和考核。 4.1.4设备设施的控制和管理
1）生产设备控制要求：
——建立设备管理台帐和设备状态卡；
——设备的配置管理；
——设备的档案管理；
——设备的使用管理；
——设备的日常故障修理、精度普查与大修状态；
——设备完好状态和维护保养的监督检查；
——设备的封存与报废；
——设备的增值、折旧与更新。
2）工艺设备控制和管理：
——每年对工艺设备精度进行评审，对精度降级的工艺设备应及时调整管理档案；
——工艺设备仍按生产设备管理。
3）特殊过程设备控制要求和管理
——特殊过程的设备由生产部负责按规定的时间进行鉴定，详细作业与记录文件由生产部自行规定。
4）焊接设备控制和管理
——设备应保持完好，每年或大修后应对完好情况进行鉴定，保存鉴定记录；
——对焊接设备和焊条烘干箱的控制仪表按期检定。
5)基础设备设施控制和管理
——照明、采暖、建筑物等基础设备设施应保持完好,建立台帐和维护维修制度;
——基础设备设施应定期检查,及时维修维护,确保生产和经营活动顺利进行。
4.1.5设备操作证
a.主要生产设备的操作人员，实行定人、定机、凭证操作(不含公用设备)。
b.主要生产设备操作人员按《能力、培训和意识管理程序》有关规定进行技术培训、考试，取得操作证后，方可持证独立操作使用设备。 c.操作证不准随意涂改、撕毁、转借，操作设备时应携带以备查验。如有遗失或破损，由本人申请，经所在单位的设备管理部门核实补发。
4.1.6设备日常维护保养
a.生产班组要经常进行正确使用、维护和保养设备的教育,培养操作工自觉爱护设备的良好习惯，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全和完好状态。做到“三好”(管好、用好、维修好)，“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障)。
b.操作工做到：班前按设备点检记录项目和／或交接班记录对设备进行检查和注油润滑；班中按设备技术操作规程使用设备；班后清扫、擦试，做好设备交接班工作。
c.操作工应严格进行“五定”（定点、定质、定量、定时、定人）对设备进行维护保养和润滑。当设备设施进行检修、维修时，要填写“设备维（检）修记录”，记录设备设施的维（检）修情况。
d.公用设备由生产班组指派专门兼管人员负责日常维护保养工作，兼管人员名单报生产部备案。
4.1.7设备故障与事故的处理
a.操作单位应教育操作工遵守操作规程，定期培训，持证上岗，监督检查设备的正确使用和维护保养，分析设备事故实施纠正和预防措施。
b.设备发生故障时，操作工及时通知有关维修人员修复。对经常重复发生的故障，生产部应分析提出改进措施予以根除。
c.设备发生事故的处理
——立即停车、切断电源、保持现场，立即上报生产部或主管副总；
——事故单位要立即组织有关人员，根据“四不放过”的原则，查明原因，分清责任，汲取教训，并由事故单位填写“设备事故报告单”报生产部。
——事故原因查清后，生产部应立即组织尽快检修，以保证生产需要。将设备检（维）修记录及事故报告单一并存档。
4.1.8厂房建筑物、构筑物控制
a.厂房建筑物、构筑物应能满足产品制造的需要，包括防雨、防漏、通风、水、电、暖、采光、安全等； b.当出现不能满足生产需求时，要及时进行维护、维修以确保生产的需要。
4.1.9支持性服务设施控制
技术部负责公司信息系统的安装、调试、升级、故障排除、维护与网页、信息的优化，确保信息系统的畅通、安全及网页信息的时效性。
4.2工作环境控制
工作环境是指工作时为达到实现产品符合性要求所处的一组条件（这里包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、湿度、照明或天气）。
生产部对实现产品符合性所需的工作环境和安全环境进行管理和控制。
4.2.1生产部根据公司产品的特点和生产过程的要求，按照《安全防火与应急救援预案》和《安全保卫管理制度》，确定并管理公司工作和安全环境，严格生产和办公场所卫生、安全等方面的管理，提供作业场所必须的工作和安全设施，创造良好的工作和安全环境，其包括：
a.配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、维护、检查和修缮，防止产品暴晒、风雨侵蚀和潮湿；
b.配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c.重要工作场所（配电室、氧气乙炔库）非本岗人员莫入；
d.天车高空作业要注意安全，同时严防向下乱仍、掷工具、杂物等；
e.厂房内必须定置管理，物品摆放整齐，通道畅通严防堵塞
4.2.2保证员工职业健康和安全
a.对特殊工种人员配备相应的劳动保护用品；
b.按《能力、培训和意识管理程序》的要求，加强对员工的安全生产教育，及时、认真地对每次安全事故进行调查、分析、处理、上报、制订纠正与预防措施并做好记录，决不隐瞒、回避，并以各种形式使员工受到深刻的教育；
c.加强对安全事故纠正、预防措施的落实；
d.确保员工生产符合劳动法规的要求。
4.2.3鉴于金结车间、涂装车间使用氧气、乙炔、油漆等易燃、易爆物品，在该区域应设有“严禁烟火”等警示标识。并按《安全生产管理制度》中的有关规定，重点对氧气、乙炔、油漆以及配电室等进行防火、安全方面的监督检查。
4.2.4按《生产现场管理制度》的规定，经常督促生产车间确保生产场所通道畅通、整洁，并在重要场地适当配置消防器材。
4.2.5各部门使用的计算机，要严格按有关规定执行，以确保计算机使用过程工作环境的适宜性。
4.2.6安全环保质量部对上述要求按相关规定对生产和工作场所的卫生、环境、安全（包括消防器材、安全通道、安全防范）、文明生产、文明办公等情况进行不定期监督与检查，并填写“工作与安全环境监控记录”。
5、相关文件
5.1采购控制程序
5.2记录控制程序
5.3监视和测量设备控制程序
5.4设备管理制度
5.5安全防火与应急救援预案
5.6各种设备操作规程
5.7安全生产管理制度
5.8生产现场管理制度
5.9安全保卫管理制度
6、记录
6.1JL0702-01设备申购计划表
6.2JL0702-02设备验收单
6.3JL0702-03设备报废单
6.4JL0702-04设备维（检）修记录
6.5JL0702-05生产设备台帐
6.6JL0702-06设备年检计划
6.7JL0702-07设备维护保养检查表
6.8JL0702-08工作与安全环境监控记录
6.9JL0702-09设备事故报告单
6.10JL0702-10设备（工装）维修申请单
