设施和工作环境控制程序

基础设施和工作环境控制程序

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基础设施和工作环境控制程序

1 目的

本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。

2 适用范围

本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。

3 职责

3.1 生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。

3.2 质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。

3.3 企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。

3.4 财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。

3.5 各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。

4 控制程序

4.1 基础设施控制程序

4.1.1 基础设施的识别

4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：

a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办

公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。

注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。

b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。

注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。

c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。

注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。

4.1.2 基础设施的购置

4.1.2.1 各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在 基础设施和工作环境控制程序

四川省ＸＸ科技包装有限公司

设施和工作环境

控制程序

文件编号 ： LX-QEO-MP11

版本号 ： A0

编写 ：

审核 ：

批准 ：

受控状态 ： 受控

发放号 ：

发布日期 ：

实施日期 ： 设施和工作环境控制程序

LX-QEO-MP11-A0

第1页/共3页 1. 目的

规范公司设施和工作环境的维护和管理，为质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行提供必要资源。

2. 适用范围

适用于工作场所、硬件和软件、设备、工作环境等的提供、管理和维护。

3. 术语

无

4. 职责

4.1 设备部门：各种设备、管网设施的主管部门，负有统一资产管理、调配、申购、维修、处置之责。

4.2 行政部：办公设施、建筑物、运输车辆的主管部门，负有统一资产管理、调配、申购、维修、处置之责。

4.3 生产技术部：确认使用中的各种设备满足生产需要的能力。

4.4 仓储物流部：负责运输车辆的管理。

4.5 各使用部门：对使用的设备、办公设施、建筑物、运输车辆、各种管网设施、工作环境负有保管、使用和日常维护

5. 程序

5.1 关于生产设备管理及维护

5.1.1 新设备的申购

生产设备的使用部门通常为各生产车间，主管部门为设备部。生产技术部根据订单情况确认目前设备能力。若确认为生产设备能力不足需要新增设备予以解决时，则发行《生产设施配置申请单》给设备部确认。确认结果若为“不需要新购”，则中止《生产设施配置申请单》、实施调配或采取其它措施；若为“利用已有设备改造对应”，则中止《生产设施配置申请单》、实施改造；若为“需要新购”，则由设备部填写《物资申购单》提交采购部，按《采购控制程序》实施购买。

5.1.2 新设备的验收

新设备购入后，由设备部进行验收，生产技术部配合进行试产，验收内容至少包括：

a） 相关的技术资料及配件是否齐全；

b） 品质方面：生产的产品是否能满足品质要求，性能的稳定性；

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设施、设备和工作环境控制程序

（IATF16949-2016）

1.目的

确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。

2.范围

适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。

3.相关文件

3.1《人力资源管理和培训程序》

3.2《记录控制程序》

3.3《生产和服务运作控制程序》

3.4《文件控制程序》

4.职责

4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。

4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。

4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。

4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。 德信诚培训网

4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。

4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。

4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。

4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。

4.9 管理科负责工作环境的管理。

5.工作程序

5.1 场地、设施和设备的策划

5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。

5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。尽量减少材料的转移和搬运。有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。来策划设施设备和场地规划。

5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。

设施设备和工作环境控制程序

1、目的

识别、提供和维护为实现产品符合性所需的摄备设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。

2、适用范围

适用于为实现产品符合性所需的设备设施及工作环境中人和物的因素的控制。

3.职责

3.1生产部是设备设施的归口管理部门，负责对实现产品符合性所需的设备设施（包括水、电、气的供应设施设备等）进行管理；

3.1.1生产副部长(主管设备设施)

a.负责建立设备设施的分类台帐，实行动态管理b.负责编制设备的年度大修、项修计划，并组织实施。

c.组织制定设备技术操作规程，有关技术标准，并监督执行。

d.负责操作者对生产设备的完好使用、维护保养进行业务指导、监督检查。

e.负责厂房、构筑物、信息系统的管理及维护。

f.负责工作现场的温度、采光、通风、卫生、噪声等的控制。

h.负责对生产设备、设备设施的仪表按照使用周期及时校验,并建立台账。

3.1.2安全环保质量部负责生产安全技术和生产环境的监督管理，对监视和测量设备按照使用周期及时校验。

3.1.3车间主任负责各车间所使用设备、设施的正确使用和维护保养，并进行日常监督检查做好点检记录，所属工作区域的清洁及本岗位工作和安全环境的控制。

3.2综合管理部负责办公及生产场所工作环境的控制及监督检查；生产部负责公司支持性服务（如通讯或信息系统等）的控制和管理。

3.3技术部负责通用工装的管理和专用工装的设计、管理。

4.工作程序

4.1设备设施 4.1.1设备设施的识别本公司设备设施包括：

a.工作场所（包括办公场所和生产场所）及相应的基础设施（如水、电、气供应设施）。

b.过程设施（包括生产设施、动力设施、办公设施以及监测和测量设备等）。

c.支持性服务（如运输、通讯或信息系统等）。

4.1.2设备设施的提供

生产部根据公司发展的需要，配置相应的设备设施。

a.设备设施的购置当各部门需增加新的设备设施时，填写“设备设施申购计划表”，上交生产部，经主管副总审核过后，报总经理批准。由生产部或物资供应部按生产和工艺参数要求实施采购。在签订设备设施购置合同时,应对设备设施的安装、调试、培训等内容作出相应规定。