物料管理制度及办法

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物料管理办法

一、目的

为了保障生产的正常运转，及时有效地控制物料流失，贯彻“层层管理、人人参与，责权分明、落实到人”的管理方法。

 生产部原材料收发程序

 生产部半成品交接程序

 生产部坏料退换程序及规定

 生产部物料出入准则

 生产部关于胶箱的使用与说明

 成品机入库程序

 关于生产部垃圾处理规定

 生产部物料盘点步骤的要求和盘点报表填制规则

 关于工程部样机处理

 奖罚规定

二、适用范围

广州佳熙电子有限公司

三、具体规定

1.生产部原料收发程序

1.1领料：现车间采用领料制，由领料员将所需物料按计划领入生产线，各物料员在收取物料时，一定要遵循以下程序：

1） 领料通知给仓库，且生产部每日的库量不得超过一天产能量，对前后壳、显示屏、五金件、包装料等大件物料的领用，每日需由物料员按每日生产进度领料。

2） 领料员到仓库领料时，首先检查单据填定的是否规范、正确，然后按单逐项对实物进行验收。

3） 实物清点时，先点原包装共有多少包（箱）后，按每箱数量核对后点数是否与单据相符。相符后才对能够全点的原材料进行全点，不能全点的进行抽点，按此方法逐一核对。

4） 对于无法清点的物料（如螺丝），按规定的核对程序和标准（如用天平称）进行逐一核对，如发现内存铁片、杂物等物质则摆放一边，及时反映给物料组长或主管处理。

5） 对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点的按规定的方法和标准进行核对。

6） 贵重的物品（如MMP板，显示屏、机芯、主板、电源板等）必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签字，拒绝收料，以便分清责任。

7） 在投入生产过程中发现原包装少数，各拉线应立即停止使用该箱（包）物料，马上通知物料员，原包装箱（包）物料必须保持原样，待事情得到确切的答复后方可重新使用。

8） 大件物料必须堆放在指定的位置，摆放整齐、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人员点清数量，由组长确认。

物料管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

第二条 本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

第三条 存货管理的一般原则：

1、计划性原则 存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；

2、合同控制原则 除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则 存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则 存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； PMC管理

5、账实相符原则 存货的会计记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章 职责划分

第四条 存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“定货通知单”为依据对存货办理验收入库；

② 通知质检部门及时检验；

③ 打印“收料报告单”并提交审核签字；

④ 制作登记“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及备查；

⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；

第五条 生产部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划；

②对采购部门采购实绩的考核；

③编制外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

第六条 采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；

②分解“月度采购计划”；

③下达“订货通知单”；

④对市场价格调整的收集处理；

物料分类及其管理办法

管理办法初级 分类次级 分类三级分类物料总称物料生产物料办公用品生产原物料生产辅料固定资产类消耗性非消耗性1.所有原物料请购以BOM为 标准，确定需求数量，采购难度较大的原物料可以制定特殊的物料需求计划；2.设置原物料的安全库存（供应商备货为主）和最小库存量，并在每月25日前仓库定量管制；3.有物料报废，按照《物料报废流程》执行；4.物料用料都要做到有记录可查，便于后续统计分析；5.每月29-31日财务和生产课盘点，财务课安排抽盘1.危险化学试剂定点定量存储，生产定时定量领用；2.易损件，如顶针、瓷嘴、吸嘴、喷嘴、搅拌器具等和非消耗性辅料，PMC根据订单量制定物料需求计划，订单饱和时，每周二请购一次；生产正常损耗领用时，以旧换新，非正常损耗领用时，依据《奖惩管理制度A3》5.6.23，罚款20元/个；3.其它消耗性辅料，根据工程、生产、设备等部门联合制定的用量标准，PMC制定物料需求（月）计划或物料需求（周）计划，请购；4.所有易损件和非消耗性辅料报废，都要按《物料报废流程》执行，相关评审部门要注明是否正常损耗；其它物料报废，亦同；5.物料用料都要做到有记录可查，便于后续统计分析；6.每月29-31日财务和生产课盘点，财务课安排抽盘1.计划不受时间限制，需求部门内部审批后，直接是提交由总经理或其职务代理人审批；2.采购按标准采购程序执行；3.固定资产类办公用品亦同固定资产，进行编号管理，由财务课统一登记用品，并计算其剩余价值；4.固定资产类办公用品的报修及跟进，由人力资源课主导，采购、修务部门辅助完成；5.日常保养与管理，由使用部门或个人进行，公用办公用品由人力资源课进行管理；6.固定资产类办公用品的报废，由人力资源课提报，设备课和相关部门评估，经总经理或其职务代理人审批后，方可报废；7.每年6月29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排抽盘；1.各部门根据本部门消耗和非消耗性办公用品使用情况，每月26日前提报下月《办公用品领用计划》，部门主管审核后报人力资源课；2.人力资源课查对办公用品领用计划与办公用品的台账和库存，制定办公用品需求计划，每月27、28日前下请购单，经总经理或总经理职务代理人审批后，交由采购部门统一采购；3.各部门领用办公用品需在ERP系统开《办公用品领用单》，一式三份，领料单位、仓库、财务各一份，其中财务一联用于人力资源课登记台账；4.各部门办公用品每周三统一领用，人力资源课以各部门的《办公用品领用计划》为依据，审批后由仓库统一发放；超计划领用，需经总经理助理批准后，仓库方可发放；5.仓库的消耗性和非消耗性办公用品每年6月29-31日和12月29-31日全面盘点，财务课安排抽盘；1.非消耗性办公用品，以旧换新领用（详查附件9.2），如有遗失应由部门或个人赔偿或自购；2.员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人力资源课确认，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购；3.其它管理办法同消耗性办公用品管理办法；支架类、芯片类、胶水类、添加剂类、金线类等物料；模条类、包材类、离模剂、丙酮、酒精、无尘布、顶针、瓷嘴、销钉、喷嘴、吸嘴、美纹胶、小标贴、小标签等物料传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车、保险柜、吸尘器、加湿器、电风扇、空调、电脑、投影仪、照相机、摄像机、录音笔、交换机、路由器、猫、五金工具等笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、硒鼓、墨盒、色带复、印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针、五金耗材、日用百货、IT耗材等办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜、电脑周边类等

公司物料管理办法

1、所有物料的采购、入库都应严格执行《集团采购管理办法》和《集团基建管理办法》中的各项规定。

2、各种物料的领用和消耗如有特别规定的，按特别规定办理。

3、仓库收入材料应填写入库单，上面要有采购员、品控员或使用验收人员（指按品控部门划分的检验分类）及仓库保管员签字。

4、材料物资入厂后，可以放在仓库待检区内，并应先由库管员对重量和数量进行检验，然后办理入库手续，实物才能入库。因为到货时间晚或有其它特别需求的，材料物资可办理紧急入库，但最迟应在下个工作日内补办入库手续，最长不得超过一天。

5、任何材料物资入库必须是按照正常采购程序进入的，不得对直接进入车间、使用部门和仓库的而未按批准的计划单购入的材料物资补办入库手续，如有特殊情况（急用钢芯），应由采购员（物流部）和车间主任（生产部）协商，经协商达成一致时，预先通知门卫，方可进入车间。

6、材料物资一般要在材料库进行统一管理，一些不易放在库房内的材料物资，如托盘，钢材，镁锭等，由相关部门划定存放区，按以上程序对材料物资的数量，重量和质量进行检验，合格后办理入库手续，如不合格，转到另外的不合格区进行退货等处理。

7、仓库应定期对常规材料物资进行清查，确保账卡物相符，至少每半年应对库存材料物资进行全面清查，对清查结果报总经理批准。

8、领料单应由使用单位按统一规格进行填写，上面应注明领用数量、具体型号、规格，具体使用部门、详细产品型号或批别等。

9、对直接进入车间、使用部门和仓库的合格材料物资，由使用车间和使用部门按正常程序办理出库手续，领用数量的登记由各班组详细登记，车间材料统计员负责汇总与计算，并当天报到生产统计处或材料会计处，仓库管理员每天核对领、用、存的数量。

10、 领料单应有使用单位领用人、使用单位负责人、保管员签名。

11、 收发料单上面的签字必须由本人亲自手写，不得代签，对自己的签字应在正常范围内承担相应责任。 12、 仓库保管员应该把入库单及时随发票送交公司财务部门一份，进行登记。由生产统计每天把领料单送交公司财务部进行登记。