物料管理制度及细则

车间物料管理制度

为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、物料领用、使用及借用

1、生产领用物料要在《领料单》登记清楚物料的名称、规格、型号、数量、用途等，注明日期、领用人。

1、 各部门使用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。

2、 各部门要严格按照本公司计划进行领料，对无计划领用，物料员、仓管员有权不给予发放物料，同时不允许维护材料多领多占，影响材料的正常使用。

3、 车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

4、 生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给车间物料员或仓库。

5、 生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。

6、 生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

6、未经检验的产品不得入库。

7、生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

8、物料员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。

二、原料物资

1、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

2、车间电芯必须放置在物料盒内，要做到电芯不能有划伤、短路、等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。

3、原材料要放置在专门的区域，要做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。

4、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料盒内，处于闲置状态时，要固定在专门区域。

商管工程物料管理制度

一、工程物料的合格供应商管理

二、合理最低库存量的设定

三、工程物料采购计划

四、工程物料的采购及结算

五、工程物料的入库

六、工程物料的日常库存管理

七、工程物料的出库管理

八、工程物料的稽核管理

为了保证工程维修工作的正常运行，科学、合理的降低工程物料的消耗，规范相关管理流程，特制定本管理制度。

一、工程物料的合格供应商管理

1、为了提高工程物料采购工作的效率，合理降低采购费用，依据集团采购管理制度，由工程部、行政部、财务部共同选择确定工程物料合格供应商。

2、合格供应商的确定：电器一家，劳保和综修一家，水暖一家。

3、与合格供应商签订相关采购合同。

4、合格供应商每半年重新确定一次。

二、合理最低库存量的设定

1、库存情况根据工程部管理需要、材料实际消耗、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；

2、相应物料必须在经营管理需要时给予满足，但又不能积压太多的库存，占用过多的流动资金。需努力降低保有的库存量。

3、由工程部、行政部、财务部共同设定常用物料的最低库存量，该最低库存量作为采购计划提报、执行采购和每月库存量稽核的依据。

4、行政部与财务部每月对库存量进行稽核。

三、工程物料采购计划

1、工程部在每月25日之前提报下月工程物料采购计划。

2、采购计划须有相关用途说明，要求合理并且有所依据。采购计划依据合格供应商数据库中的相关物料单价进行相关金额计算。

3、工程部部门负责人及主管副总需严格管控采购计划，对采购计划的合理性负责。

4、采购计划经OA审批通过后，交由行政部进行采购。

5、采购日常工程物料的OA审批流程：部门负责人——主管副总——行政部负责人——财务部负责人——公司总经理——区域公司财务负责人——区域公司总经理

抄送：行政部采购人员、财务部会计

四、工程物料的采购及结算

1、行政部采购人员根据经过审批的工程部提报的工程物料采购计划，从合格供应商处进行采购，要求及时到货。

物料发放管理细则

制度

名称 物料发放管理细则 编 号

执行部门

第1条 目的

为规范公司的物料发放工作，保证物料及时、准确的发放，特制定本细则。

第2条 适用范围

本细则适用于本公司原辅材料、半成品、产成品的发放出库工作。

第3条 职责

1．仓储部出库专员具体负责物料的发放工作。

2．质量检验现场监控员负责对物料发放过程进行监控。

第4条 发放物料前的准备

1．出库管理人员接到物料使用部门开立的“领料单”或“提货单”后，先核对单据中的各栏目是否填写清楚、完整，再核实“领料单”或“提货单”是否经相关部门的主管人员确认（生产用原、辅、包装材料需经质量验收现场监控员确认）。

2．审核需发物料的品名、规格、批号、检验报告书等是否与“领料单”或“提货单”中的项目相符。

第5条 物料发放原则

1．未经检验合格的物料不得发放。

2．已到有效期的物料不得发放。

3．物料发放按“先进先出”的原则进行。

4．同批物料中贴有“取样验证”的最后发放。

5．上批退料先发（优先于复验合格的物料）。

6．复验合格的物料先发放。

7．接近有效期限的物料先发放。

8．领料手续不全的物料不得发放。

第6条 物料发放程序

1．出库专员核对出库凭证、领料单等。

2．出库专员按“领料单”或“提货单”上指定的品种、数量备货，备货时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰，是否贴有产品合格证，是否在有效期内等。 3．出库专员复核查对物料的数量、型号等是否准确。

4．出库专员检查无误，交领料员复核后，两人均在“领料单”或“提货单”上签字认可。

5．出库专员及时填写“物料发货记录”。

6．出库专员发货完毕，清洁发料现场，并进行在库物料的清点。

7．出库专员如实填写“物料分类账”和货位卡，及时结账销卡。

第7条 定额发放

1．生产部会同仓储部，根据通过总经理审批的生产计划和消耗定额，按物料的名称、品种和批别，确定发料定额。

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1 / 2 车间物料管理制度

为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、原料物资

1、 各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。。个人收集整理 勿做商业用途

2、 车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。

3、 生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。

4、 生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。

5、 生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。

6、 生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。个人收集整理 勿做商业用途

7、 生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。个人收集整理 勿做商业用途

8、 车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。

9、 车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。

10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。个人收集整理 勿做商业用途

11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要个人收集整理 仅供参考学习

2 / 2 固定在专门区域或退仓处理。

二、工具

1、 生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。