程序文件范本-5001质量手册

质量手册及程序文件景泰宝泰商砼有限责任公司目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书０3质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图0６质量管理体系过程和顺序图１质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4。

2 文件要求4。

２。

1总责4.2。

2 文件控制-《文件控制程序》4。

２。

3记录控制—《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺５.2以顾客为关注焦点５．3 质量方针５．４质量目标和质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5。

6 质量管理体系评审6 资源管理6.1资源提供６.２人力资源的提供和控制６。

3基础设施的提供和维护6。

4 工作环境的改善和管理7产品实现7.１产品实现的策划7。

2 与顾客有关的过程７.3 设计和开发7.4采购－—《采购过程控制程序》7。

5生产和服务提供——《生产和服务提供过程控制程序》7。

文件号：TY-SC-2010 版次/： A/0质量手册(包括程序文件)分发号： 01编制:审核：批准：颁布令本公司依据 ISO9001：2008《质量管理体系—要求》编制完成了《质量手册》(包括程序文件)，现予以批准颁布实施。

《质量手册》(包括程序文件)是本公司质量管理体系的法规性文件，是建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。

总经理：2010 年1月10 日任命书为了贯彻执行ISO9001：2008《质量管理体系—要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：1．确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2010-01-10发布 2010-01-10实施2．向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。

3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。

4．就质量管理体系的有关事宜对外联络。

总经理：2010年1月10日1.0 目录章节号 1.0 修订次数0 页次1/2章节号标题ISO9001：2008标准条款对照1.0 目录2.0 质量管理体系过程职责分配表3.0 企业概况4.1 质量管理体系 4.1、4.2.1、4.2.24.2 文件控制程序 4.2.34.3 记录控制程序 4.2.45.1 管理职责 5.1、5.25.2 质量方针 5.35.3 管理策划控制程序 5.4.1、5.4.25.4 职责和权限 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5 管理评审控制程序 5.6.1、5.6.2、5.6.36.1 资源管理 6.16.2 人力资源控制程序 6.26.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.1 产品实现过程的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.2.1、7.2.2、7.2.37.3 设计开发控制程序（删减）7.3（删减）7.4 采购控制程序7.4.1、7.4.2、7.4.3 7.5 生产和服务提供控制程序7.5.1-------7.5.57.6 监视和测量设备的控制程序7.68.1 测量、分析和改进8.18.2 顾客满意程度测量程序8.2.18.3 内部审核程序8.2.28.4 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.48.5 不合格品控制程序8.38.6 数据分析控制程序8.48.7 改进控制程序8.5.1、8.5.2、8.5.31.0 目录章节号 1.0 修订次数0 页次1/2质量手册更改页更改序号更改位置审核批准日期质量管理体系职能分配表章节号 2.0 修订0 页次1/1章节标准条款条款号管理层技质部生产部供销部后勤室4.1 质量管理体系总要求 4.1 ▲△△△△4.1 文件要求总则 4.2.1 ▲△△△△4.1 质量手册 4.2.2 ▲△△△△4.2 文件控制 4.2.3 △△△△▲4.3 记录控制 4.2.4 △△△△▲5.1 管理承诺 5.1 ▲△△△△5.1 以顾客为关注焦点 5.2 ▲△△△△5.2 质量方针 5.3 ▲△△△△5.3 质量目标 5.4.1 ▲△△△△5.3 质量管理体系策划 5.4.2 ▲△△△△5.4 职责、权限 5.5.1 ▲△△△△5.4 管理者代表 5.5.2 ▲△△△△5.4 内部沟通 5.5.3 ▲△△△△5.5 管理评审 5.6 ▲△△△△6.1 资源提供 6.1 ▲△△△△6.2 人力资源 6.2 △△△△▲6.3 基础设施 6.3 △△▲△△6.4 工作环境 6.4 △△▲△△7.1 产品实现的策划7.1 △▲△△△7.2 与顾客有关的过程7.2 △△△▲△7.3 设计开发（删减）7.37.4 采购7.4 △△△▲△7.5 生产和服务的提供7.5.1 △△▲△△7.5 过程确认7.5.2 △▲△△△7.5 标识和可追溯性7.5.3 △△▲△△7.5 顾客财产7.5.4 △▲△△△7.5 产品防护7.5.5 △△△▲△7.6 监视和测量设备的控制7.6 △▲△△△8.1 测量.分析和改进总则8.1 ▲△△△△8.2 顾客满意8.2.1 △△△▲△8.3 内部审核8.2.2 ▲△△△△8.4 过程的监视和测量8.2.3 △▲△△△8.4 产品的监视和测量8.2.4 △▲△△△8.5 不合格品控制8.3 △▲△△△8.6 数据分析8.4 △▲△△△8.7 改进8.5.1 ▲△△△△8.7 纠正措施8.5.2 △△△▲8.7 预防措施8.5.3 △△△△▲3.0 企业概况章节号 3.0 修订次数0 页次1/23.0 企业概况章节号3.0 修订次数0 页 次2/2车 间总经理管理者代表文件管理员后 勤 部营销主管生 产 部采购主管技术员技 质 部仓 库检验员4.1 质量管理体系章节号 4.1 修订次数 1 页次1/21 目的说明对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件的要求。

某公司质量保证手册与程序文件(4个xls 43个doc)3认证标志的保管和使用控制程序1.目的：为规范和控制CCC强制认证标志的购置、印刷，发放和使用，制定本程序。

2.范围：本程序适用于CCC强制认证标志的购置、印刷管理，发放和使用的相关活动。

3.职责：3.1质量负责人负责CCC认证标志的购置、保管和发放工作；3.2质量负责人负责CCC强制认证标志的印制方案的提出和申请；3.3质量负责人负责CCC认证标志贴加或印刷使用的监督管理；3.4技质科成品检验员负责向质量负责人领用CCC认证标志；3.5技质科成品检验员负责在合格产品规定位置上加贴CCC认证标志。

4、程序4.1 加贴：加贴指向CCC认证标志管理中心购置现成标志，在合格产品规定位置上加贴使用。

4.1.1确定标志加贴位置：由质量负责人指定标志贴加的位置，位置应明显，一经指定，便应固定，不得随意变动。

4.1.2购买：质量负责人持认证证书副本及《购买标志申请书》，说明产品型号，产地，所购买的标志类型，规格及数量，向CCC认证标志管理中心提出购买申请，经审核通过后，获得CCC认证标志。

4.1.3保管：购买的CCC认证标志由质量负责人专人专柜保管，不得散失滥用。

并在《CCC认证标志使用管理记录》上作好购入记录。

4.1.4领用：成品检验员在每批产品例行检验完毕、确认合格后，向质量负责人领用，应在《CCC认证标志使用管理记录》注明拟用产品的批号、型号规格、数量、生产日期等相关产品信息。

4.1.5使用：加贴位置应固定，加贴牢固；应确保加贴标志的产品均符合要求。

4.2印刷：印刷指采用丝网印刷、模压、模制、喷漆、等方式在产品上加施认证标志。

4.2.1印刷方案的制定：质量负责人负责组织印刷方案的制定，形成书面方案，确定印刷标志的标注、图案、图案比例、规格、颜色、印刷位置、方式等，并报经总经理批准。

印刷标志的标注、图案、图案比例、规格、颜色、印刷位置、方式等应符合《强制性产品认证标志管理办法》（CNCA 2001年第1号）的规定。

质量体系程序文件完整版********技术有限公司程序文件***/**-20**质量管理体系程序文件第一版文件编号：受控状态：****年1月1日发布 ****年1月1日实施********有限公司质量管理体系程序文件****/***-X程序名称：文件控制程序编制单位：***编制：*** 时间：****.1.1审批：*** 时间：****.1.1评审会签表1.1目的为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。

1.2适用范围本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。

外来文件的控制参照使用本程序。

2. 引用文件本程序引用以下文件：****/QP4-2 记录控制程序3. 职责3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。

3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。

4 控制要点4.1 文件审批控制本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。

所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。

4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。

4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。

4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。

所有代批文件均应在公司***文件管理人员处登记备案。

4.2 文件的发放与收回控制4.2.1 ***负责公司所有管理性文件发放与收回，文件主管人员建立“质量体系文件发放/收回登记台帐”。

4.2.2 每种文件发放前均注明名称、编号、总份数、分发去向，由文件使用人员在发放、回收登记上签字。

质量手册及程序文件范本优质文档(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）黑龙江鸿海科技开发质 量 手 册FB/SC00—2021 (B/0版）受控状态 分 发 号 持 有 人编制日期 2021。

6.15审核日期批准日期2021。

6。

152021年6月15日发布 2021年6月15日实施目 录页码 更改标记0。

1 质量手册颁布令———--—----——-——-——-——--——------—--——--—————--- 2 ○0。

2 管理者代表任命书 ---——-——-——-—--—-—-———---—-—————-——-——-—-—- 3 ○0.3 质量方针、质量目标—--——-—-----——————-——-—-—--———-—----———--— 4 ○0.4 公司质量管理体系机构图 -—————----————-———————---——-—--—-—-—-- 5 ○0。

5 部门质量职责分配表——------———---———————-------—--—----——---— 6 ○1。

0 质量管理体系范围—-——-—------—-——-———————----—-———-----—--——-7 ○2。

0 引用标准—--—----——----——----—------————-———---——-——-————-—-— 7 ○3。

0 术语—---—-——-—-—--—-—---————-————-—----—-——--—-————-——--—--— 7 ○4.0 质量管理体系——-—--—---———————-——----———-—--————-——--—-—---—- 8 ○4。

1 总要求 --———--————————————--————-——-------——-—-—————————--——— 8 ○4.2 文件要求 --—---—-—————-———---——--————-—-————-—-————-———-——--- 8 ○4。

文件发行过程：提交人（撰写文档的人）→审核（部门副经理）→会签（总监/经理）→审批（部门经理）→管理者代表→总经理→品保部（发行并通知相关部门。

）1目的：为了使公司质量体系文件（文件媒体形式有电子档和纸质两种）的管理规范化，确保文件的适宜性、有效性得以控制，特制定本程序。

2适用范围：适用于公司质量体的所有文件。

3参考资料3.1 JCQA025008《品保部作业规范》（编号部分）3.2 JRQA025002《文件变更申请单》3.3 JRQA025001《文件清单》3.4 JRQA025003《文件申请发行单》3.5 JRQA025113《文件作废申请单》3.6 JRQA025162《文件查阅登记表》3.7 《文件编号申请表》4流程图4.1 文件审核与发行流程4.1.1 质量手册、职责、管理办法、作业规范、范本、表单的审核与发行流程图2、文件发行以电子档发行，电子发行为合法途径。

品保部在公司电子交流平台上发布文件发行通知，对于正式发行的文件（电子档），公司员工可在公司网页中点击“ISO 文件”菜单查看。

（只有在此路径下取得的电子档文件为最新有效版本）。

对于正式发行的文件（纸质档），在品保部存档。

文件存档原则上应有电子档和打印档两种形式。

对于需复印分发件的文件，发文人视情况需做以发放记录（形式不限）。

输入流程输出要求1、质量手册由品保部编写，总经理审批;程序文件、管理办法、作业规范、职责、范本的编写及签批详见其封面第1页最下说明。

表单的签批由相关人员在《文件申请发行单》中签批。

4、品保部在提交的文件发行后，应建立（或更新）《文件清单》.《文件清单》备注栏中，对表单类文件各版本的发行时间注明清楚（要求最少保留最近3个版本的），其它类别文件不做要求。

3、公司电子档文件的控制是通过公司主页进行控制的。

电子档上无签批记录，其发行前的签批是在其相应纸质文件上签批的。

发行的所有文件存放于公司网页中的“ISO 文件”下，该路径下文件的更新维护由品保部负责。

目录手册修改页颁布令颁布令本公司为强化质量管理，以适应市场发展的需要，满足广大顾客对产品质量的需求和法律法规的要求，现依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制完成了《质量手册与程序文件汇编》A版。

现予以批准颁布实施。

本手册是我公司质量管理工作的纲领性、法规性文件，阐明了我公司的质量方针和质量目标以及质量管理体系的程序和要求，是本公司质量管理工作的行为准则，全公司员工必须遵照执行。

（此令总经理：林均利2014年3月1日《任命管理者代表的授权书授权书为了贯彻执行GB/T 19001—2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强我公司对质量管理体系运行工作的领导，经研究决定：此任命韦善亮为我公司管理者代表，除履行本身承担的职务外,代表总经理行使我公司质量管理体系的各项职权。

/管理者代表的具体职权为:1．确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2．向最高管理者报告质量管理体系的绩效，包括改进的需求；3．在整个公司内促进和提高对顾客要求意识的形成；4．就质量管理体系有关事宜的对外联络。

特予以授权>总经理：林均利2014年3月1日我公司质量方针和质量目标质量方针：开拓创新，科学管理，持续改进，精益求精。

质量目标：1、%2、产品一次交验合格率大于等于98%；3、顾客满意率大于等于95%。

质量方针、质量目标的涵义与理解：我公司的质量方针和质量目标明确了企业对产品质量的追求，为全体员工描绘了我公司总体的工作方向，其具体体现为：1.质量是企业和产品的生命，质量管理是我公司重要的基础管理工作之一。

我公司全体员工只有保持科学、严谨的人本精神，以法律法规为准绳，以诚实守信为客户服务，以良好的工作质量和体现顾客要求的产品质量，达到顾客的满意；2.企业的生存依赖于顾客，顾客的需求是企业的关注的焦点，顾客的满意就是企业永恒的追求；3.阐明了企业持续改进的承诺；4.表明了企业不满足现状，为超越自我而制定永无止境的奋斗目标。