安全标准化工作计划

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32项制度
领导小组办 公室
领导小组办 公室 2011 年 11 月 各部门 (单位)
②就文件的格式、内容和支持性文件以 及记录(表)格式化,批准、发布等程 序应予以明确规定 (4)可执行文件 ①确定文件清单,建立企业制度与《规 范》要求的至少 32 项规章制度的对照 表 ②管理制度,操作规程、作业指导书和 记录(表)设计 (5)各部门配备文件管理员(或兼职) (1)安全标准化体系文件的学习 ①安全标准化体系试运行前,应进行体 系文件的学习或培训,使各部门人员明 确自己该做什么,该怎么做 ②学习或培训的效果评价,改进 (2)试运行前的准备
领导小组组 长 各部门 领导小组组 长 各部门 领导小组组 长各部门 领导小组组 长
2011 年 11 月
12 月
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领导小组组 长 达标考评 12 /编制整改
报告
(1)考评机构考评 (2)编制整改计划,并向考核机构提 交整改报告
领导小组办 公室 各部门组 各部门(单 位)
三联泵业、安徽拓源安全标准化工作计划 三联泵业、安徽拓源安全标准化工作计划
序号 阶段 阶段项目/主要内容 ①作出开展安全标准化的决定(文件) ②任命安全标准化管理者代表(文件) ③成立安全标准化领导小组和工作小 准备 1 组(文件) ④企业负责人作出安全承诺,并确保安 全承诺转变为必需的财物、技术管理支 持 ⑤AQ3013-2008《规范》 (首次宣贯) ⑥安全标准化工作计划布置 ⑦安全标准化内审员培训(外培) (1)收集适用于企业安全标准化工作 的法律、法规、规范和标准;建立清单, 作出适用性、符合性评估报告 (2)危险源辨识、风险评估和风险控 制计划,作出项目优先(措施)的排序, 建立清单,形成报告 2 (3) 评价现行管理组织机构体系与 《规 领导小组办 ①初始评审 范》 要求的符合性评估, 建立机构清单、 /5 项评估 公室 网络图表,形成报告 (4)评估现有文件(制度)的适用性 和符合性,建立文件、记录(表) 、档 案的清单,形成报告 (5)评估企业的年度安全计划,制定 安全标准化方针、目标和改进计划,形 成报告 (1)确定安全标准化方针、目标,并 在必要的范围发布 (2)安全标准化要素分配及发布 ①必要时对组织机构进行调整 3 ②策划 /3 项发布 ②将各要素的责任分配落实到各职能 部门(编制职能分配表) ③识别资源需求,配置必要的资源 (3)对初始评审的输出, 在相应的范 围发布(不符合项制定纠正措施和预防 措施) (1)第一层次:安全标准化领导小组, 工作小组成员,进行《规范》的系统性 ③培训 /3 个层次 1 项评价 培训,掌握达标考核方法和要求 (2)第二层次:各部门管理人员、技 术人员、班组长以上人员,进行《规范》 的系统性培训,理解分配要素的主要内 容、用途和实施,明确安全标准化赋予 本部门(负责人)的职责 领导小组办 公室 人力资源部 (科) 安全环保部 (科) 2011 年 10 月 领导小组办 公室 领导小组办 公室 2011 年 10 月 领导小组组 长 2011 年 10 月 安全生产标 准化领导小 组组长 领导小组办 公室 2011 年 9 月 企业负责 完成日期
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④实施 /运行和保 持
(1)下达计划,宣布实施运行 (2)内部成果发布与交流、沟通
⑤自评 /不符合项 8 纠正措施 和预防措 施 9 ⑥改进与 提高 /验证 10 内审 /交流 自评报告 /考评申报
(1) 企业应成立由安全标准化负责人
任组长的自评小组进行自评 (2)按照考评细则,进行自评 (3)提出不符合项纠正措施 (4)编制自评报告 根据自评,不符合项纠正、验证和提出 预防措施,持续改进 对安全标准化体系进行内审和交流 (1)完成自评报告 (2)逐级向当地设区的市安全监管 局、省级安全监管局、相应考核机构 提交书面考评申请
各部门 (单位) 领导小组办 公室 人力资源部 各部门
试运行 6 /文件试行
①检查资源配置 ②宣传 ③现场标志、标识 ④制定运行计划 (3)下达计划,宣布试运行 (4)试运行符合性检查,提出不符合 项纠正措施和预防措施 (5)持续改进,效果评价
领导小组办 公室
2011 年 11 月
领导小组组 长 领导小组办 公室 领导小组组 长 领导小组组 长 2011 年 11 月
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(3)第三层次:员工,进行《规范》 的系统性培训,应理解安全标准化的意 义,明确安全标准化赋予员工的职责, 基本掌握本岗位(作业)危险、有害因 素的辨识和安全检查表(1~2 种方法) 的应用 (4)培训的效果评价 ①举行全员培训考试 ②形成效果评价报告 (1)安全标准化管理手册 (2)安全标准化员工手册 (3)程序文件:文件控制 ①制定文件编写计划和分配 程序文件 /2 部手册 5 1 项程序
指导整改