C-TPAT-ST-028货物短缺或过剩处理程序

1目的
设立本程序以规范在各个环节的控制，以防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品.
2范围
本程序适用于公司对发现和报告货物短缺与过多、货物差异及意外处理.
3执行程序
3.1发现和报告货物短缺与过剩
3.1.1对每批货物的收货都应详细查验，核对送货单/定单上的名称、数量、规格、重量、供货商等，当有
超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向管理层汇报;
3.1.2当货仓人员调查时发现货物有多/短缺应立即反应给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并
通知保安检查是否有不法活动存在，防止引入不明材料或其它物品；
3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确
保成品货物入库时的数量正确及安全状况良好，发现有任何疑问须立即报告主管和安全主任进行检
查.
3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照成品进出仓单及成品标示记录进行核对成品货物是否出现
短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和安全状况良好，发现有任何疑问
须立即报告主管和安全主任进行检查.
3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、
重量、数量、是否准确,有任何可疑现象必须立即停止装货,并报告主管和安全主任进行检查.
3.1.6当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购
部备案。

3.1.7货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出
货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否准确.
3.1.8运输途中或海关检查发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不
相符时，应立即报告公司船务人员和安全主任。

3.1.9目的地货物接收发现出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方式等不相符
情况时，应立即报告公司船务人员和安全主任。

3.2货物短缺或过剩处理措施
3.2.1采购部和仓库部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，必要时应立即报警及通知海关部门，以
防止货物丢失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动。

3.2.2根据已有途径展开物料短缺调查：生产过程中的损耗、流通中的损耗和误存、因存放时间过长而变
质或超过使用周期而损、不明丢失。

造成物料过剩应调查：订购数量过多、送货数量过多、不同型
号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。

3.2.3将调查过程详细记录于《货物收入异动表》，交安全主任及通报相关部门。

3.2.4安全主任、仓库部、采购部根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报总经理审批，处
理方法记录于《货物收入异动表》，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。

如是客供物料，物料
部根据调查结果，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。

3.2.5仓库人员在进行货物装卸时，如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，货仓主管须将些
情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。

所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后
再装卸。

3.2.6如果是在运输途中或目的地发现货物短缺或过剩时，应按追溯程序追查：1海关封关报关员 2
运输过程司机3照相负责人4装柜出货负责人5成品入仓负责人等，并将追查结果
报告上级处理，由其向海关等部门及客户汇报。

4相关记录
无。