22报告货物差异处理程序

仓库物品差异及索赔流程仓库物品差异及索赔流程协议书甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]联系人：[甲方联系人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]联系人：[乙方联系人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方与乙方为保证仓库物品的准确性及双方权益的保护，特签订以下协议：第一条任务描述1.1 甲方作为乙方委托的仓储服务提供商，将负责接收、存储和管理乙方交付的物品（以下简称“货物”）。

货物的数量及品质应与乙方交付时的清单相符。

1.2 如发生货物数量或品质与清单不符的情况，甲方将遵照本协议的规定进行差异核查及索赔处理。

第二条差异核查流程2.1 乙方发现货物数量或品质与清单不符时，应及时通知甲方，并提供准确的差异核查材料，包括但不限于差异清单、货物照片、签收单等。

2.2 甲方收到乙方的差异核查通知后，应立即成立由双方共同组成的核查小组，负责核实差异及原因。

2.3 核查小组应在收到乙方差异核查通知后的五个工作日内完成核查，并及时向乙方反馈核查结果。

2.4 如核查结果确认为甲方责任造成的差异，甲方同意进行相应的索赔处理；如核查结果确认为乙方责任或第三方因素造成的差异，则不需进行索赔处理。

第三条索赔流程3.1 乙方在收到核查结果后的五个工作日内，应向甲方提交索赔申请，包括但不限于索赔金额、索赔依据及相关证据等。

3.2 甲方在收到乙方的索赔申请后的五个工作日内，应对索赔申请进行审核，并及时向乙方反馈审核结果。

3.3 如甲方确认索赔申请符合协议约定的，甲方将在收到乙方提供的相关证据后的十个工作日内，支付相应的索赔金额至乙方指定的账户。

3.4 如甲方认为索赔申请不符合协议约定的，甲方应向乙方说明理由，并提供相关证据支持其判断。

双方应友好协商解决。

第四条保密条款4.1 双方同意根据本协议的约定，保守协议的内容和商业秘密，不得向任何第三方披露。

4.2 如因双方在履行本协议过程中需要共享或交换商业机密，双方应签订专门的保密协议，明确保密义务及保密期限。

报告货物差异处理程序货物差异是指实际货物与预期货物之间存在的差异。

这种差异可能会导致订单延迟、客户满意度下降以及运营成本增加等问题。

因此，建立一个有效的货物差异处理程序对于企业的正常运营至关重要。

以下是一个关于货物差异处理程序的报告。

一、引言货物差异处理程序是为了解决实际货物与预期货物之间的差异而制定的一套流程和规范。

通过该程序，企业可以及时发现、分析并解决货物差异，以保证订单的按时交付和客户的满意度。

二、程序的目标和目的货物差异处理程序的目标是及时发现和解决货物差异，从而确保订单的准确交付，并满足客户的期望。

具体目的包括：1.及时发现和纠正货物差异，以防止订单延迟和交货问题。

2.提高运营效率和准确性，降低物流成本。

3.加强客户满意度，维护和巩固客户关系。

三、货物差异处理程序的步骤1.发现差异当货物到达时，与订单进行比对，并进行货物数量、质量和规格的检查，以便及时发现差异。

发现差异后，必须立即记录并通知相关部门。

2.分析差异对于发现的差异，必须尽快进行分析。

首先，确定差异的原因，如供应商误发、仓库操作失误等。

然后，评估差异对订单交付时间和客户满意度的影响。

3.确定解决方案根据分析结果，制定合理的解决方案。

例如，如果差异是由供应商误发引起的，可以与供应商协商更换错误货物。

如果差异是由仓库操作失误引起的，可以加强仓库操作流程的监控和培训。

4.实施解决方案5.跟踪和评估解决货物差异后，需要跟踪和评估解决方案的效果。

确保所采取的措施能够解决差异，并防止类似问题的再次发生。

四、报告和记录在整个处理过程中，必须进行报告和记录。

包括以下内容：1.差异报告：记录差异的详细信息，如差异的类型、数量和原因等。

2.解决方案报告：记录制定的解决方案和实施情况。

3.跟踪评估报告：记录解决方案的效果和改进措施。

五、培训和绩效评估为了确保货物差异处理程序的顺利实施，需要进行相关的培训，并对员工的绩效进行评估。

培训内容包括理解货物差异处理程序的重要性、差异分析方法和解决方案的制定等。

汇报货物差异处理程序更多免费资料下载请进：好好学习社区汇报货物差异处理程序1.0目的设立本程序以标准在各个环节的操作，以预防货物丧失、篡改或混入不明的危险物品.2.0范围本程序适用于公司对觉察和汇报货物短缺与过多、货物差异及意外处理.3.0执行程序3.1觉察和汇报货物短缺与过多3.1.1对每批货物的收货都应详细查验与货物的名称、数量、品种、重量、供货商进行记录，核对送货单/定单上的名称、数量、品种、重量、供货商.当有超额、短缺、损坏或其它反常现象时应及时向治理层汇报,并填写《货物收入异动表》;3.1.2当货仓人员调查时觉察货物有多/短缺应马上反响给采购人员通知供货商作出相应的调查及处理，并通知保安检查是否有不法活动存在，预防引入不明材料或其它物品；3.1.3生产包装部门通过生产报表和入库数量核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物入库时的数量正确及平安状况良好，觉察有任何疑问须马上汇报主管和平安主任进行检查.3.1.4成品在入库储存后，成品仓管应每天依照《成品进出仓单》及成品标示记录进行核对成品货物是否出现短缺、盈余、包装损坏等情况，以确保成品货物储存的数量正确和平安状况良好，觉察有任何疑问须马上汇报主管和平安主任进行检查.3.1.5装货过程中监管人员和装柜人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否X,有任何可疑现象必须马上停止装货,并汇报主管和平安主任进行检查.3.1.6货物在发运前，船务人员须将出货资料正确完整地发给客户，以确保客户在接收货物时可以核对出货数据和托运单进行确认货物的品名、规格、重量、数量、是否X.3.2 货物差异及意外处理措施3.2.1当发生以下情况时须马上进行调查，甚至马上报警及通知海关部门，以预防货物丧失、篡改或混入不明的危险物品等不法活动,并填写《货物收入异动表》：1〕供货商送货材料数量、品名、规格、重量等与相关数据描述不相符时；2〕生产包装部门通过生产报表和入库数量出现短缺、盈余、包装损坏等情况；3〕成品进出仓单及成品标示记录显示与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；4〕装货过程中觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；5〕运输途中或海关检查觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符时；6〕目的地货物接收觉察出货列表及其它相关数据与实物品名、规格、重量、数量及包装方法等不相符情况时；4.0 相关文件4.1 《货物收入异动表》4.2 《成品进出仓单》。

产品,货物多数和少数问题登记,报告及调查处理程序：货物登记调查程序报告进口转关货物报关程序plc夹货物程序框图一般货物的报关程序篇一：货物异常分析和处理程序貨物異常分析和處理程序更多免费资料下载请进：好好学习社区貨物異常分析和處理程序1.0目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的接收、生产、储存、运输的过程中对关货物超额、短缺、不明货物、损坏或其它货物异常的现象进行及时的分析和处理，遵守美国海关的C-TPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全要求. 2.0范围2.1本程序適用於來料控制、貨物收發控制、貨物流轉控制、成品數量控制 2.2本程序適用於貨物異常分析處理3.0主要职责和权限3.1貨倉負責核實收發貨單據及收發貨物和记录的控制 3.2各部门负责提供收发货的凭证单据及盘点 3.3 PMC部与货仓部负责物料异常的追溯、调查 4.0工作程序4.1货物凭据管制本厂制定货物凭证安全控制程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的帐目清晰、手续完善。

对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，预防货物的异常,免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。

此程序主要包括以下内容:4.1.1货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。

4.1.2货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的《采购单》、船务部发出的《出货通知书》等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

4.1.3对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管负责人。

4.1.4货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。

对于公司的运输资料和资料系统要严格保密。

4.2来料控制4.2.1所有来料由货仓部核对PMC发出的《采购单》，对无货单物料一律拒收看待,以防不明物料进入厂区.4.2.2经核实后的外来物料，由货仓部填写现场收货登记表,第一时间进入独立的验收区域，并由IQC 对货品质量的检验。

配送差异处理工作总结报告
随着电子商务的快速发展，配送服务成为了商家和消费者之间不可或缺的一环。

然而，在配送过程中往往会出现一些差异处理工作，这不仅会影响消费者的体验，也会给商家带来一定的损失。

因此，对配送差异处理工作进行总结报告，是非常必要的。

首先，配送差异处理工作需要及时响应。

当消费者收到的货物与订单不符时，
商家需要及时响应并处理。

这包括了及时与消费者沟通，了解问题的具体情况，并给予合理的解决方案。

在这个过程中，商家需要保持耐心和友好的态度，以确保消费者的满意度。

其次，配送差异处理工作需要严格的管理和记录。

商家需要建立完善的差异处
理工作流程，确保每一次差异都能够得到妥善处理。

同时，商家也需要对差异处理工作进行详细的记录，包括问题的原因、解决方案以及消费者的反馈等信息。

这些记录不仅有助于商家对配送流程进行优化，也能够为日后的差异处理提供参考。

最后，配送差异处理工作需要不断改进。

商家应该定期对差异处理工作进行总
结和分析，找出存在的问题和不足之处，并及时进行改进。

这包括了对配送流程的优化、员工培训和技能提升等方面。

只有不断改进，才能提高配送服务的质量和效率，从而提升消费者的满意度。

总的来说，配送差异处理工作是商家在配送服务中不可或缺的一部分。

通过及
时响应、严格管理和记录以及不断改进，商家可以有效地处理配送差异，提升配送服务的质量，增强消费者的信任和忠诚度。

希望本报告能够对商家在配送差异处理工作上有所帮助。

货物差异处理管理细则一、处理原则：1、重量原则：货物交接一切以重量为凭，当出现收发方对库存有异议时，以重量为准。

2、赔偿原则：1）按上游客户核定折扣价格赔偿；2）如丢货时产品系统内面单金额为0，并该产品金额零售价不统一时，按该产品的最高零售价进行定价赔偿；3）对同一产品有不同价格，按当月最高价赔付；3、发出方跟踪原则：货物从发出到签收由发货方负责跟踪，出现货物差异由发货方负责跟踪、举证；4、书面处理原则：1）由少货方书面报告给质控部；质控部核实后交信息平台按合同赔付原则与厂商沟通后发出索赔函转物流或运营部领导处理；处理结果交财务作赔付手续并由财务收款后通知质控部作库存销减处理。

2）货物转移任一环节要有交接手续；无交接手续，下环节未做签字确认的由上环节承担赔偿责任；下环节已签字确认的由下环节承担赔偿责任。

3）由信息平台文员负责各自客户的库存，每月必须取得客户盖章确认的对帐单；5、真实性原则：货物报失必须真实，如个人从中谋取私利，一经发现除产品按零售价赔付外，另行罚款200元/票；6、赔付时限原则：1）当库存出现差异时，必须在下月12号赔付完毕，赔付金额从工资中扣除；2）厂商赔付不得超过下月25号；3）15天内必须将上月或上次退货等库存差异清理完毕，否则一旦扣赔款后即使站点找到货物，对公司已赔付给厂家站点又退回货物的，公司不给予处理；4）信息平台文员已审核通过的退单，必须按时退货，不得以返货数量达不到一定量而延迟返货时期；7、系统为准原则：1）库存以公司系统为准则，以手工打包清单退回如出现差异责任自负；与系统不符时，应在系统中特别注明；2）不管是总仓发货或站点退货，当系统中已做收货确认而后差货，发货方自查库存无异，由收货方负赔偿责任；如该单收货方系统操作员操作失误时，由系统操作员承担60%赔偿，验货人承担40%赔偿。

3）站点在仓库发货后24小时内没有收到货必须与总仓联系确认是否发货，仓库通知过已发货而站点一直没有在系统内确认者视为默认收到货（相关处罚按《运单信息、退货及现场操作规定》执行。

货物的追踪及处理程序场景描述货物运输过程中，出现货物损失、交付延误或其他异常情况时，需要进行货物追踪和处理。

这些异常情况包括但不限于：•货物在运输过程中损坏或遗失；•货物运输过程中出现意外延误，导致客户无法按时收到货物；•货物送达后，客户发现货物损坏或与订单不符合等问题。

本文档将介绍针对这些异常情况，如何进行货物追踪及处理。

追踪程序1. 货物运输过程中损坏或遗失步骤一：发现货物异常物流公司工作人员应该注意在货物进出口过程中是否存在货物异常。

如果客户发现货物有问题，物流公司应该在1个工作日内给出回复并告知处理流程。

步骤二：确认责任方物流公司工作人员应通过物流追踪系统查找货物去向并确认异常发生的时刻，找到对应的责任方。

如果是物流公司责任，应当进行全额赔付，同时和客户协商处理方式。

如果是客户责任，需要和客户协商解决办法，如补发货物或进行赔偿。

步骤三：提供赔付物流公司应在3个工作日内进行全额赔付，赔付方式和具体金额应按照协议进行。

同时，物流公司需要对整个物流过程进行追踪和挖掘，找出问题所在，进行问题处理。

2. 货物运输过程中出现意外延误，导致客户无法按时收到货物步骤一：通知客户物流公司一旦发现货物出现延误，应及时通知客户，告知延误原因和预计送达时间。

步骤二：加快送货进度物流公司需要全力以赴加快送货进度，确保在最短时间内将货物送达客户手中。

步骤三：赔偿客户如果物流公司的原因导致了延误，应在协议规定的时间内对客户进行赔偿。

如果延误是由于天气等自然原因造成的，物流公司不需承担责任。

3. 货物送达后，客户发现货物损坏或与订单不符合等问题步骤一：收集证据物流公司应收集所有相关的证据，并索要客户提供更多的证明材料，以便更好地判断责任方。

证据包括但不限于拍照、单据等。

步骤二：确认责任方物流公司应该在3个工作日之内进行调查，找到责任方，并对客户进行赔偿或协商其他解决方式。

步骤三：解决问题在确认责任方后，物流公司应在协议规定的时间内解决问题，并提供相应的赔偿或补发货物。

关于货物异常处理流程
原材料不合格品处理流程：
1：仓库主管发现原材料不良，开入库单时需注明不合格品；
2：需通知采购部门；
3：采购部门同供应商联系，做出判定；
4：不良品判定结果，折价处理，暂时保存，退货；
成品不合格品处理流程：
1：质检员需严格按照出库标准，对货物进行检验，不合格品需进行鉴别、标识、隔离，防止不合格品流入到客户处；
2：业务部，生产部，质检部对不合格品进行判定；
3：生产部门在返工时，严格按照客户标准，避免再次发生同样错误；
关于成品流入到客户处的异常处理方式：
业务员在接到客户通知时，需3日内亲自到客户处了解，偏远地区，由地方办事处代为处理，是否是纸张原因（克重，颜色，厚度）还是印刷等工艺原因，然后上报经理，进行判定，关于客诉需在15个工作日内，处理完善。

上海合和纸业有限公司
2014-3-5。

发成本中心物料差异的处理关键字：差异，成本中心发货文档说明：版本历史：版本 作者 审批 日期 备注 V1.0 马鑫2011-3-18 初次编写目 录1 工作请求 (3)1.1 工作请求的分析 (3)1.2 工作请求的主要内容 (3)2 适应性 (4)2.1 业务板块适应性 (4)2.2 业务流程适应性 (4)2.3 SAP系统适应性 (4)2.4 操作方式适应性 (4)3 操作过程 (4)3.1 操作前提 (4)3.2 操作步骤 (4)3.2.1 SAP菜单路径 (4)3.2.2 SAP交易代码 (5)3.2.3 具体操作 (5)3.3 操作控制点或者注意点 (7)3.4 操作检查 (7)4 附录 (7)4.1 参考工作请求（Work Request） (7)4.2 参考Sap Notes (7)1 工作请求对于发货到成本中心的原材料、辅助材料的差异的处理办法。

1.1 工作请求的分析SAP系统中，采用标准价加物料账计算物料实际成本的物料，在发成本中心的时候（移动类型201/202），差异是无法随着物料进入成本中心，而是留在了差异科目，在CKM3看到的是消耗方单独列示一行“不包括”的差异，如下图：1.2 工作请求的主要内容对于发到功能范围为“辅助生产”成本中心的外购原材料、外购辅助材料、外购燃料的差异，需要通手工凭证将差异转入相应的成本中心。

而差异的金额可提前计算出来，不需要等到本期所有业务都已完成后再进行查询。

对于外购的原料（辅助材料、燃料），在本期的收货和发票校验已完成（或者由采购工厂到生产工厂的转储操作已完成）的情况下，可通过物料账计算出该物料本期的实际成本。

如果能够知道该物料本期发到成本中心的数量，即可计算出未能带入成本中心的差异（不包括差异）的金额。

2 适应性2.1 业务板块适应性全部2.2 业务流程适应性2.3 S AP系统适应性R3 4.6C2.4 操作方式适应性由财务人员进行操作。

仓库货物盘点差异处理规程一、背景介绍货物盘点是仓库管理中至关重要的环节，它可以帮助仓库确保货物数量的准确性，防止货物丢失或损坏。

然而，在盘点过程中，难免会出现一些差异，如实际库存数量与实际数量的不一致等。

为了解决这些差异并保证仓库管理的高效性，本规程制定了仓库货物盘点差异处理的方法和步骤，旨在规范仓库管理流程，确保货物盘点结果的准确性和可靠性。

二、差异处理的原则1. 及时性原则：发现盘点差异后，应立即启动差异处理程序，以便及时解决问题并防止进一步的误差扩大。

2. 公正公平原则：差异处理过程应公正、公平，不偏袒任何一方，确保各方利益得到平等对待。

3. 切实可行原则：差异处理方法应切实可行，方便操作，能够解决实际问题，并避免二次差异的发生。

三、差异处理的步骤1. 差异确认阶段在盘点中发现差异后，仓库管理员应立即通知相关人员，并确保差异的准确性。

差异确认阶段包括以下步骤：（1）重新盘点：对差异部分进行重新盘点，确保差异的准确性。

（2）检查记录：检查盘点作业记录和相关文件，确认无误后，将差异信息记录下来。

2. 差异分类阶段根据差异的性质和原因，将差异分为实际库存多于账面库存和实际库存少于账面库存两种情况，并进行分类处理。

（1）实际库存多于账面库存的差异处理：- 货物误入：将多出的货物重新归类并存放在正确的位置。

- 盘点错误：检查盘点作业的错误原因，并纠正错误，确保正确的库存数量记录。

- 货物损坏：把损坏的货物进行处置，如报废或返厂处理。

（2）实际库存少于账面库存的差异处理：- 货物遗漏：对遗漏的货物进行补盘点，确保准确记录库存数量。

- 货物丢失：进行调查，找出丢失货物的原因，并采取相应的补救措施。

3. 差异分析阶段在差异分类阶段完成后，进行差异的深入分析，包括以下步骤：（1）原因分析：对每个差异进行详细的原因分析，找出导致差异产生的具体原因。

（2）责任追究：根据原因分析结果，确定导致差异的责任方，并进行相应的追究。

编码文件名称偏差处理操作规程印数 10生效日期年月日起草人所在部门起草日期年月日审核人所在部门审核日期年月日批准人所在部门批准日期年月日颁发部门综合管理部页数共 06 页分发部门质量管理部 (2 份)、生产管理部、设备动力部、前处理车间、外用药车及数量间、综合制剂车间、购销服务中心、企管部(存档)1 目的明确和规范偏差处理程序,确保任何与产品质量有关的偏差得到有效的调查和评估，并采取及时有效的纠正和预防措施，保证产品质量的安全性、有效性以及质量的可控性，防止类似偏差再次发生。

2 范围合用于本公司生产或者检验过程中发生的任何与产品质量相关的偏差。

3 责任偏差发生部门、质量管理部门对本规程的实施负责。

4 制定依据《药品生产质量管理规范》 (2022 年修订)。

5 内容5.1 定义5.1.1 偏差是指在产品生产、检验过程中发生的任何偏离已批准的生产工艺、处方、质量标准、趋势、设备参数、操作规程等的非计划性差异。

偏差可能会影响生产物料的纯度、强度、质量、功效或者安全性，也可能会影响用于生产、贮藏、产品分发、及法律法规的符合性、已经验证的设备或者工艺。

5.1.2 偏差管理是指对生产或者检验过程中浮现的可能会影响产品质量的偏离的处理程序。

即依据现场、现物、现实，发现问题，查找原因，制定纠正和预防措施，并通过计划-实行-检验-处理来进行改进和创新，从而促进企业的不断进步。

5.1.3 偏差分析是通过审核批生产记录、批检验记录、现场考察、人员问询等方式，研究发生偏差的原因，随即开始调查并作出最终的判断的过程。

5.1.4 偏差确认是根据事先规定的标准程序，对偏差的有效性进行确认的过程。

在实验室偏差中即确认为 OOS 或者是 OOE，在全面偏差调查中即确认为生产工艺偏差或者是非生产工艺偏差。

5.1.5 偏差评估指偏差经过确认后进入调查阶段，调查必须是彻底的、及时的，不带有任何偏见，记录是完整的合规范的。

5.2 偏差分类5.2.1 根据偏差管理的范围可分为实验室偏差和生产偏差(非实验室偏差)5.2.1.1 实验室偏差是指由于任何与检验过程相关的因素所引起的检验结果偏差。

生产不一致情况的处理和追溯程序1、目的规定产品发生不一致情况时的处理办法2、范围适用于公司已取得3C证书的产品3、职责3.1 质量负责人负责不一致零部件的评估，签署《不一致情况报告表》、《不一致情况处理报告书》。

3.2 企管部负责查找不一致产生的原因，执行《改进控制程序》，不一致处理文件的存档。

3.3 质检科负责追查零部件使用情况及流向。

3.4 销售公司负责产品的召回。

建立《不一致产品追踪情况档案》，追踪不一致产品动向。

3.5 供应部负责不一致产品的退货处理。

4、程序4.1 发生不一致情况时向CQC认证中心进行报告的规定4.1.1 当发生产品不一致的批量较大，或已经进入市场环节，或有外部投诉以及监督检查出现的不一致情况时，应明确向CQC认证中心进行报告，说明发生不一致情况的原因和项目，在认证机构的监督下进行不一致情况的处理。

4.1.2 当发生的产品不一致批量较小，能利用更换、返工等手段进行消除的不一致情况，可以不向CQC认证中心进行报告。

4.2 生产中发生不一致情况时，原则上全部进行更换、返修处理，对于不易更换的，或已出厂的不一致产品，首先应对不一致的情况进行使用性评估。

然后根据评估结论进行处理。

4.2.1 进货检验中发现外购件产生的不一致情况，填写检验单，作为不合格品交供应部做退货处理。

4.2.2 在装配现场发现外购零部件件出现不一致的情况，应停止使用不一致的零部件，由装配车间填写《生产不一致情况报告表》报质检科。

质检科应根据报告表，检查这批次零部件的使用情况，并在报告表上填写使用情况及处理意见，上报质量负责人。

4.2.3 对于出厂后用户或管理部门发现的不一致情况，由销售公司负责管理投诉及处理，填写《不一致情况报告表》报质量负责人。

4.2.4 产品的评估4.2.4.1质量负责人负责执行不一致产品使用性评估程序。

技术科、销售公司、质检科、和供应部有关人员参加。

4.2.4.2 评估原则4.2.4.2.1 存在以下情况时，定为严重不一致情况：a、对整车安全性可能产生影响的；b、对整车质量造成影响的；c、对整车使用寿命产生影响的；d、不符合产品有关强制性标准的；e、不能确定不一致零部件内在质量的。

关于货品差异的解决方案方案一：系统商直接做开发（系统商提供）1、调整库存操作——分销库存操作——配货收货入库保存收货后。

如果实收与账面存在差异，保存时系统给出相关提示。

“实收数量与账面数量不符，如果继续操作，差异部分将以退货的方式退回到发货仓”，并有【确认】和【取消】的按钮，供客户选择，如果选择【确认】，则系统按账面数量，系统自动生成一张入库单（直接入库）。

差异数量同时生成一张退货出库单。

并提示用户是否打印库存单据。

如果选择打印，则同时打印入库单和退货出库单。

2、差异部分生成的退货出库单，直接生成在途商品，记录到发货仓库的在途货品上。

发货仓看到单据后，做退货入库处理。

3、检验方法说明：【扫条码】：通过扫描条码的方式输入。

当扫描的商品不在原单中时，增加新的商品行。

【手工检验】：可以手动在验证数量处输入收到的数量。

也可以增加新的商品【批量处理】：直接将账面数量赋值到验证数量处。

4、费用计算需要耗时6个工日，一个工日合同价1200元，合计：7200元。

方案二：系统商免费做系统升级（系统商提供）由系统商统一做系统免费升级，2013年12月份做升级方案，2014年3月份做升级版调试，2014年4月份正式使用，升级后的功能包括采购差异的处理、发货差异的处理，导出数据可调整为excel和txt格式（现在只有excel格式）。

方案三：在不改动系统的条件下调整流程（自备）深圳总仓发货：只要货品发出系统单据就做出库处理，做到一箱一单。

各区域仓库、店铺收货：收到货核对没差异就直接入库，有差异就称重、发邮件给深圳总仓负责人，并电话沟通及时处理，若确定是深圳总仓的责任就直接做一张差异退货单给深圳或再补系统单据，若确定是店铺自己的就不用做改动，若确定是物流的责任，经区域负责人签字后，店铺把差异发给财务（盘点对账时直接减去差异）。

综合以上三个方案，方案一费用较高，方案二时间较长，方案三比较适合我们现在的管理模式，因为我们系统的单据走向是从深圳总仓到各区域仓库，再到各店铺，而我们的货品有直接发到店铺，也有发到各区域仓库。

货物处理异议的流程一、啥是货物异议呀。

咱们在做货物相关的事儿的时候呢，有时候会出现一些不太让人满意的情况，这就是货物异议啦。

比如说呀，货物可能有损坏，或者跟咱们之前说好的不太一样，像数量不对呀，质量有问题呀，包装不好看啦之类的。

这些情况一出现，那咱们就得处理这些异议咯。

二、发现异议后的第一步。

当发现货物有异议的时候呢，可不能慌。

第一个要做的就是把这个异议的情况搞清楚。

这就好比咱们发现自己身体不舒服了，得先知道是哪儿疼对吧。

如果是货物损坏了，那就要看看是怎么损坏的，是运输过程中碰坏的呢，还是本身货物在发货的时候就有问题。

要是数量不对，就得重新数数，再核对一下订单上的数量。

这一步可重要啦，要是情况都没搞清楚就瞎处理，那可就乱套咯。

三、和相关人员沟通。

把情况搞清楚了之后呢，就该找相关的人聊聊啦。

如果是和供应商有关的问题，那就赶紧给供应商打电话或者发消息。

说话的时候呢，也不用太凶巴巴的，就心平气和地说，“亲，咱这货物有点小问题呢，你看这个东西坏了，是不是发货的时候没注意呀？”态度好一点，解决问题也会顺利一些。

要是和运输公司有关，也同样要友好地去沟通，毕竟大家都是为了把事情做好嘛。

在沟通的时候呢，要把之前搞清楚的情况详细地告诉他们，这样人家才能知道是怎么回事，也能更快地想出解决办法。

四、商量解决方案。

接下来就是商量怎么解决这个异议啦。

如果是货物损坏，供应商可能会说给补发一个新的，或者给一些赔偿。

这时候咱们就得考虑这个方案行不行得通。

要是觉得行呢，那就皆大欢喜啦。

要是觉得不太满意，比如说赔偿的金额太少，那就要再和供应商商量商量。

这个过程就像是两个人讨价还价一样，但是也要互相理解哦。

大家的目的都是解决问题，而不是吵架。

要是和运输公司沟通呢，他们可能会说下次运输的时候会格外小心，但是这次的损失怎么弥补呢，这也需要好好商量。

五、执行解决方案。

商量好了解决方案之后呢，那就要付诸行动啦。

如果是补发货物，那就得盯着供应商，看看什么时候发货，什么时候能到。

库存差异处理办法1.0目的(1) 确保及时发现网点库存差异；- 1 -勤诚达湖南地产发布(2) 使网点盘盈、盘亏能得到有效处理；(3) 确保库存实物数同系统帐面数一致。

2.0适用范围适用于所有有仓储业务的网点。

3.0职责3.1仓库管理员：及时发现辖区内库存实物数同客户帐面数的差异，并及时上报财务经理/主管；对整体仓库实物数负责，监督仓管员，及时上报库存差异并配合负责人与公司总部对库存差异的处理；4.0库存差异信息反馈规定4.1仓管员或核算员于每日、每周、每月盘点中，发现在库产品存在库存差异时，应马上核对客户近期指令、客户方系统帐面数、安得仓库发货通知单；4.2当确定在库产品存在盘亏、盘盈时，仓管员或核算员应马上报告本网点财务经理/主管或网点负责人。

特殊情况，仓管员或核算员可直接上报运营部库存管理岗位；4.3网点财务经理/主管或网点负责人应会同仓管员或核算员对库存差异产品共同寻找产生亏/盈的原因，并同时上报运营部库存管理岗位；4.4网点发现库存差异（盘盈、盘亏）应马上上报运营部库存管理岗位，网点应在库存管理岗位的指导下处理差异库存，包括与客户确认方式；若先由客户方发现在库产品库存差异应马上上报运营部库存管理岗位，在库存管理岗位未许可的前提下，不允许网点人员同客户方确认库存差异（盘盈、盘亏）数量或金额。

任何人员违背此项，处罚50-200元/次；4.5区域财务在巡查时发现网点在库产品存在库存差异，应第一时间反馈至运营部库存管理5.0盘盈处理办法5.1 运营部库存管理岗位负责汇总编制全国盘盈报表，属正常盘盈如：5.1.1若因客户开单未提货，网点须在盘点报表上注明‘单据号及开单未提；’5.1.2若因实物入库但未做系统，网点须在盘点表上注明‘入库单单号’；5.1.3若因暂时代客户保管，网点须在盘点表上注明‘代保管’；- 2 -勤诚达湖南地产发布5.1.4若因需要冲红处理，但未及时操作，网点须在盘点表上注明‘红冲产生原因’；5.2若非5.1所列原因，确实为盘盈货物，网点必须对盘盈货物隔离处理，不许与同客户其它产品存放在同一个仓库；5.3对盘盈产品，原则上可在网点挂帐3个月，3个月后如无其它原因由库存管理岗位提交初步处理方案；5.4原则上，网点同客户盘盈产品可以抵盘亏产品，但必须在库存管理岗位处备案方可；5.5设立专库存放经查实形成的盘盈产品；5.6盘盈产品处理方案由安全经理和库存经理共同提案报批后实施；6.0盘亏处理办法6.1运营部库存管理岗位负责汇总编制全国盘亏报表；6.2若因帐务处理导致库存实物少于帐面数，必须会同客户方或总部库存管理岗位进行调帐处理，并在当月内完成；6.3若因操作人员多发或串发货物，库存管理岗位应会同支持部安全组依据公司〈责任事故追究管理办法〉，对损失部分进行处理；6.4若因仓库管理不善导致在库产品丢失、被盗，网点应视情况决定是否报当地公安机关，同时运营部库存管理岗位会同支持部安全组追究业主或当事人的责任；6.5若因操作人员多发或串发货物，为不影响客户方对我司网点的考核，在发生网点得到总部许可的前提下，（特别针对TCL客户）可以先用备用金赔付或开单买下多发/串发产品；6.6所有发生的差异，必须在当月处理完毕，绝对不允许相同差异在连续2月报表中体现；7．0质量记录存卡8.0相关文件无- 3 -勤诚达湖南地产发布。

进出口异常报告流程一、发现异常。

这可是整个流程的开头哦。

那怎么才算是进出口异常呢？比如说货物的数量和报关单上对不上，这就很明显啦。

可能你在清点货物的时候，发现少了几个箱子，或者多出来一些莫名其妙的东西。

还有就是货物的规格、品质跟合同里描述的不一样，像本来应该是大尺寸的商品，结果收到的却是小一号的。

再就是报关的时候，海关那边给你反馈一些奇怪的信息，像是单据有问题之类的。

这时候呀，不管是咱们自己发现的，还是别人告诉我们的，就得心里有个小警钟响起来啦。

二、初步确认。

一旦发现可能有异常，可不能直接就慌慌张张去报告哦。

得先自己初步确认一下。

比如说再仔细清点一次货物，看看是不是之前数错了。

检查一下货物的标签、包装之类的，是不是有什么混淆的地方。

要是因为报关单据的问题，就再仔细检查一遍自己填写的内容，有没有不小心写错的数字或者字母。

这就好比你觉得自己丢了东西，得先在自己的小包包里翻个底朝天，确定真的没有了，再去寻求帮助。

三、收集证据。

如果初步确认确实是有异常，那这时候证据就超级重要啦。

证据就像是我们的小盾牌，可以让我们的报告更有说服力。

要是货物数量不对，那就拍照、录像，把货物的堆放情况、实际的数量都记录下来。

如果是货物品质有问题，要保留好有问题的样品，把那些瑕疵的地方拍得清清楚楚的。

报关单据的话，把相关的页面都打印出来，把错误的地方用小圈圈标记好。

就像我们在给小伙伴讲一个有趣的事情的时候，要有细节才更吸引人嘛，这证据就是我们报告里的细节。

四、选择报告渠道。

接下来就是要决定向谁报告啦。

如果是在公司内部，可能有专门的进出口部门负责处理这种事情。

那就直接去找这个部门的负责人，把自己发现的异常和收集的证据都拿给他看。

要是公司没有这样专门的部门，那就找自己的上级领导，让他知道这个事情的严重性。

如果这个异常是和海关那边有关系的，那就得按照海关的规定来进行报告啦，可能是通过他们指定的电子系统，或者是直接到海关的办公地点去提交报告。