货物过剩和短缺处理程序
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反恐程序文件
文件编号：C-TPAT032
修改号：1
发布日期：
版本：02版
页次1/1
标题：货物过剩和短缺处理程序
1．目的：
制定此程序以便及时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。
2．适用范围：
本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。
3．工作职责：
货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告
货仓主管与采购部商讨处理措施，报生产厂长审批
4．工作程序：
4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物件电脑记录数量核对，随后将每种物料清点情况作好记录（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部；
4.2货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》；
4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做进出物料登记帐；
4.4货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等；
4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案；
4.6过剩或短缺物料的处理
4.6.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途经展开物料短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存，因存放时间过长而变质或超过购物料过剩应调查，订购数量过多，不同型号物料的混入，错以其他物料代发，取消定单等。将调查结果详细记录交生产厂长。
4.6.2生产主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产厂长审批，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理；
4.6.3生产主管根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法；
4.6.4货仓主管根据货物收入异动作好记录，记录表格包括：日期、供应商、订单号、货号、货物名称、订购数量、实际收入数量、多或少之数量、采购审核结果、货仓处理结果、制表人、主管审核、反恐负责。备注：1、此份表格所有涉及物品都要经反恐负责人审核签名方可生效；2、造成货物数量超额或短缺的原因需供应商出面文件解释并专人存档备查。
编制：
审核：
批准：
文件编号：C-TPAT032
修改号：1
发布日期：
版本：02版
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标题：货物过剩和短缺处理程序
1．目的：
制定此程序以便及时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。
2．适用范围：
本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。
3．工作职责：
货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告
货仓主管与采购部商讨处理措施，报生产厂长审批
4．工作程序：
4.1采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物件电脑记录数量核对，随后将每种物料清点情况作好记录（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部；
4.2货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料存销记录卡》；
4.3生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做进出物料登记帐；
4.4货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等；
4.5当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案；
4.6过剩或短缺物料的处理
4.6.1由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途经展开物料短缺调查，生产过程中的损耗，流通中的损耗和误存，因存放时间过长而变质或超过购物料过剩应调查，订购数量过多，不同型号物料的混入，错以其他物料代发，取消定单等。将调查结果详细记录交生产厂长。
4.6.2生产主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产厂长审批，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理；
4.6.3生产主管根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法；
4.6.4货仓主管根据货物收入异动作好记录，记录表格包括：日期、供应商、订单号、货号、货物名称、订购数量、实际收入数量、多或少之数量、采购审核结果、货仓处理结果、制表人、主管审核、反恐负责。备注：1、此份表格所有涉及物品都要经反恐负责人审核签名方可生效；2、造成货物数量超额或短缺的原因需供应商出面文件解释并专人存档备查。
编制：
审核：
批准：
