公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程

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1 目 录

1、行政-01 会议管理工作流程

2、行政-02 固定资产管理流程

3、行政-03 客户招待管理工作流程

4、行政-04 办公用品/物料管理流程

5、行政-05 办公设备管理流程

6、行政-06 文书档案管理流程

7、行政-07 档案借阅管理流程

8、行政-08 收文管理工作流程

9、行政-09 发文管理工作流程

10、行政-10 名片印刷管理流程

11、行政-11 宣传物料制作管理流程

12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程

13、行政-13 印章使用管理流程 14、储运-01 储运物流管理流程

15、储运-02 发货配送工作流程

16、人事-01 组织结构设计工作流程

17、人事-02 人力资源规划工作流程

18、人事-03 事档案管理工作流程

19、人事-04 考勤管理工作流程

20、人事-05 培训计划管理工作流程

21、人事-06 员工招聘管理工作流程

22、人事-07 员工录用管理工作流程

23、人事-08 员工绩效考核管理工作

流程

24、人事-09 劳动合同管理工作流程

25、人事-10 员工出差管理工作流程

2 1、 会议管理流程

编号：行政-01-步骤表/流程图 编制日期：2011-9-3

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知，上报综合管理部审核 相关部门、综合部

步骤 2 综合管理部审核通过，上报总经理审批；审批通过，下发会议通知。

综合部、总经理室

步骤 3 相关部门做出会议预算、组织计划，上报总经理审批。

步骤4 相关部门的会前准备、召开、承办及会议纪要总结。 相关部门、综合部

步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定， 相关部门、综合部、总经理室

步骤 6 审批通过，由综合部向公司各部门下发会议纪要 综合部、总经理室

此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。

另注：公司内部办公会议流程：

具体会议管理工作流程图如下：

确立议题 安排会议议程

会场布置 会议记录

上级审阅、签批 印发有关部门、人员 资料归档 综合部收集 发出会议通知

时间、地点、与会人员、议题、场地布置、座次、签到、设备 笔记、摄像、录音 议题顺序、发言顺序、准备文件 领导、部门提出

撰写会议纪要、决议

3

流程图：相关部门 综合部 相关领导

是 开始

会议申请

草拟通知 受理审核 总经理审批

会议通知

费用预算 会前准备 费用预算

会议总结 会议承办

会议承办 会前准备

总经理审批 部门审定

纪要发文

结束 会议纪要 是

否

4 2、 固定资产管理流程

编号：行政-02-步骤表/流程图 编制日期：2011-9-3

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门于每季度第一个月的5日前编写固定资产需求计划,并提交综合管理部门汇总；并上交总经理审核。 急采购不受此限制。申请部门、综合部、总经理室

步骤 2 综合部询价做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。 综合部、申请部门、财务部

步骤 3 财务审核通过上报总经理审批；综合部负责采购、入库。 综合部、财务部、总经理室

步骤4 各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。 申请部门、综合部

流程图： 申请部门 综合部 相关领导

开始

制定年度/季度需求汇总年度/季度需求 总经理审核

采购申请

选定供应商

采购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价

总经理审批

入固定资产清单库

签字领用

固定资产领用清单

归 还 季度固定资产清点

结束

5 3、 客户招待管理工作流程

编号：行政-03-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-09

程 序 详细步骤 备 注

步 骤 1 接待部门到综合部领取并填写《客户招待申请单》 接待部门

步

骤 2 根据要求，接待部门安排就餐地点、规格。

步 骤 3 接待部门明确费用预算，报送财务审核，总经理审批 财务部、总经理室

流程图：接待部门

财务部门 相关领导

客户招待安排 开始

结束 填写招待申请总经理/部门经理审批

审核 明确费用预算

用餐招待

费用汇总 报送财务部 总经理/部门经理审批

6 4、 办公用品/物料管理流程

编号：行政-04-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-09

流程图：

申请部门

综合部 相关领导

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制

步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室

步骤 3 审核完成后，递交<>给采购文员，进行采购

步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 综合部、申请使用部门

开始

提交采购需求 汇总需求 综合部经理审核

选定供应商

采 购 财务经理审核 编制计划、预算 市场调查、询价

入办公用品清单库

签字领用

办公用品领用清单

归 还 月度办公用品清点

结束 是

7 5、 办公设备管理流程

编号：行政-05-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11

流程图：

综合部

综合部经理 总经理

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划,并提出办公用品采购申请。 营销中心、综合部

步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室

步骤 3 审核完成后，递交<>给采购文员，进行采购

步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。 综合部、申请使用部门

办公设备登记 开始

结束 设备使用情况设备建档

设备维修

设备报废 审批 审核

8 6、 文书档案管理流程

编号：行政-06-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-11

汇总人：综合部行政文员 审核人：综合部经理 审批人：总经理

流程图： 相关部门 综合部 相关领导

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。 新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制

步骤 2 综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。 综合部

步骤 3 每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

综合部、总经理室

步骤4 根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

开始

文书结案 收集、整理

销毁建议 档案鉴定 保 管 分类、编号

综合部经理审核销毁 总经理审批

9 7、 档案借阅管理流程

编号：行政-07-步骤表/流程图 编制日期：2011-08-12

查阅人：各部门申请人 审批人：综合部经理、总经理 保管人：综合部文员

流程图： 申请部门 综合部 相关领导

程 序 详 细 步 骤 备 注

步骤 1 申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。

申请部门、综合部 步骤

2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。

步骤 3 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

开始

填写借阅表 经理审批

调出文件 查 阅

归 还 总经理审批

登记、归档 普通文件 重要文件

结束

10 8、 收文管理工作流程

编号：行政-08-流程图 编制日期：2011-08-12

流程图： 相关部门 综合部 相关领导

开始

收文信息整理 收到文件

整理收文

文件处理

文件分发

收集资料

整理分类

定期整理 文件移交

文件查阅

结束 审核

审核 否

是

否

是