程序文件表格

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件管理及记录控制程序

（ISO9001-2015）

1.目的

1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。

1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。

1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，

2.适用范围

适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。

3.名词定义

3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。

3.2外来文件：

3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。

3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。

3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。反之称为非受控本。

3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。

3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。

3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。

3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。

检验、试验和测量设备台帐

ZT1304JL-16-01

单 位：天津地铁6号R3标项目部 编 号：

管理号 仪器设备名称 规格型号 出厂编号 精度/量程 生产

厂家 购入日期 原值(元) 使用地点 使用人 备注

1 莱卡全站仪 TCRTA1201 262860 1mm+1.5×10-6D// 3000 m 莱卡 2010.03.10 22.7万 梅江道站 侯运武

2 自动安平水准仪 DSZ2 2718056 苏一光 2010.03.20 0.18万 梅江道站 侯伟

制 表： 年 月 日

检验 、试验和测量设备检定（校准）周期表

ZT1304JL-16-02

单 位：

管理号 仪器设备名称 规格型号 精度／量程 制造

厂家 检定(校准)周 期 检定(校准)

单 位 上次检定(校准)时间 下次检定(校准)时间 溯源方式 使用人

制 表： 年 月 日

检验、试验和测量设备采购申请报告

ZT1304JL-16-03

单位： 编号：

文件编号

文件版次

适用于本公司所开发的新产品或产品变更的先期策划。

3.4其他各部门负责完成产品质量先期策划的相应职能的工作任务。

过程负责人：技术管理处主管

4.1风险分析

4.1.1计算机及CAD等软件、生产设备、检验试验设备损坏时，如何处理?

4.1.2资源不足时，如何处理？

主条款: 针对所缺少的资源，及时提交总经理，由总经理提供必要的资源。

辅条款:4.1.3执行者能力不足时，如何处理？

技术部采购部

品质部市场部

生产部4.1.4衡量指标没有完成如何处理？

设备部 对衡量指标没有完成的原因进行分析，采取适当的纠正及预防措施，确保指标在规定时间内可达到。

人力资源部编制:

审核:会 签

批准:3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程

提供支持。

3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策

划小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。

3.3项目小组为新产品或产品变更进行生产准备。小组活动应包括：特殊特性的建立和确定；

失效模式及后果分析的建立和评审；制定措施，以减少具有较高风险顺序数的潜在失效模式；

控制计划的建立和评审。3.0职责

技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产

品质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功

能小组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现

有能力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。与ISO9001:2008

对应的条款7.1

发布日期:产品质量先期策划控制程序

首先定期的对相关的文件进行备份，定期的对设备进行维护保养，对重点设备准备充分的易损件配件，

出现问题时立即使用合格的设备，并在四个工作日内对损坏的设备进行修复。文件名称

文件和资料控制程序(9个记录表格) 用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！

精心整理，用心做精品2

XXXXXXX 服 饰 有 限 公 司

文件和资料控制程序

受控印章 受控副本章

文件编号 HJ-OP-001 文件版次 A0

发布日期 生效日期

拟 制 审 核

批 准 批准日期

文 件

名 称 文件和资料控制程序 版 次 A0

文件编号 HJ-OP-001 页 次 3/9 用心整理的精品word文档，下载即可编辑！！

精心整理，用心做精品3 1.0 目 的

确保公司质理管理体系中的所有文件和资料均能得到有效控制，所使用的文件和资料是最新有效版本。

2.0 范 围

指质量手册、程序文件、作业指导书、表单、外来文件、外发文件、技术文件。

3.0 定 义

3.1 文 件

3.1.1 文件：由信息和承载媒体构成；

3.1.2 文件承载媒体具体表现形式是纸张、磁片、光盘、电子媒体、照片、样板等。

3.2 受控文件：分为正本和副本两种文件。正本为手签本，盖“受控正本”印章，由文控中心统一管理，副本盖有“受控副本”印章，由使用部门管理。

3.3 非受控文件：

3.3.1 盖有“非受控文件”印章或未盖任何识别章的文件；

3.3.2 分发时是最新版本，但修订后不再另行分发，废止后无须收回及销毁。

3.4 质量手册：是公司建立符合ISO9001：2000要求的质量管理体系的，是落实质量方针、目标的指导性纲领及最基本的文件。

3.5 程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一级文件，是质量管理体系活动中跨部门运作流程的最主要文件，用于描述公司部门与部门之间的管理接口和运作流程。