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仓库收料控制卡

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仓管员
采购员
超送接收申请
1、稽核专员检查仓管员是否按要求接收超送料
2、稽核专员检查采购员是否按时提出书面申请
1、仓管员未按要求接收超送料，乐捐2元/次
2、采购员未按时提出书面申请，乐捐2元/次
备注：以上各项如有违反，试运行第一周进行通报批评，第二周按上述责任条款执行。
批准：审核：制订：
会签责任人：吕子松、胡国斌、陈从汉、朱玲甫、邹剑平、楼海光
2、仓管员在来料进仓后，3分钟内在料卡上记录，10分钟内在电子帐上记录。
仓管员
进仓单
1、稽核专员检查仓管员是否按要求完成进仓处理
2、仓库主管不定期检查
1、仓管员未按时核对来料并作单，乐捐5元/次
2、仓管员未按时做卡帐、电子帐，乐捐5元/次
4
来料退回
1、被判退的来料，在10分钟内仓管员让送货员带回。
仓管员
质检员
品质经理
1、稽核专员检查质检员是否按时完成检验处理
2、仓库主管不定期检查
1、质检员未按时做处理，乐捐2元/次
2、品质经理未按时给出意见，乐捐5元/次
3
来料进仓
1、品质签名后，在10分钟内由仓管员核实实物的物料名称、料号、规格、材质、数量是否与送货单一致，如果是，在送货单上签名，给一联送货人带回，并在电脑打进仓单，双方签名后，给一联送货人带回。
仓管员
1、稽核专员检查仓管员是否按时完成对单处理
2、仓库主管不定期检查
1、仓管员未按时对单，乐捐2元/次
2、仓管员未按时做处理，乐捐2元/次
2
质检检验
1、质检根据公司的质量标准在10分钟内对来料进行检验，如果合格，在送货单上注明合格字样，并签名，如果不合格，在5分钟内通知到品质经理
2、品质经理在10分钟内对来料作出处理意见
1、稽核专员检查仓管员是否按时完成退料
2、仓库主管不定期检查
1、仓管员未按时完成退料，乐捐2元/次
5超送接收ຫໍສະໝຸດ 1、对于供应商所送超出订单数量5%以上部分的物料，仓管员应拒收并在10分钟内告知对应采购员。若采购部要求收下的，由相关采购员在10分钟内提出书面申请，经采购部经理与PMC经理签字确认后仓管员方可收货。
会签区：
针对问题：仓库收料动作流程不明确，使用表单配套性差。
控制要点：送检的及时性、判退的处理等
序号
动作
标准
责任人
使用表单
制约
责任
1
供应商送货
1、供应商送货到仓库，仓管员接到送货单后，10分钟内核对送货单与申购单是否一致，是否写清物料名称、料号、规格、材质、数量。如内容不符，则在5分钟内通知相关采购员处理，内容相符，在5分钟内用送货单报检。

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物料按批次PO收货、放置管理控制卡

物料按批次PO收货、放置管理控制卡

五金件等按批次PO收货、放置管理控制卡
文件编号
Anlplus-W-KA-03
生效日期
20本/次
A/0
失控点描述
标准
制约
责任
①仓库物料放置混乱
②多余、短少物料不清晰
1、供应商送货要求按《资材课收发货及入帐管理控制卡》执行。
2、收货时，仓管员对照《物料采购计划表》及《物料回厂计划》确认厂商《送货单》及货物，是否与南铭需求一致，不符合的要求供应商现场修改后收货（如订单号、南铭批次PO#）；未按南铭回厂计划送货的（超送），仓库可以不接收货物，并将供应商送货异常信息书面知会物控、采购。
6、仓管员按车间材料领料单备料、发料，原则上禁止上批次PO挪用下批次PO物料（特殊情况挪用时需在被挪用的批次上标示注明，并附原因说明）。
7、大批次中按PO#和产品型号领料，已领用部分需在《物料采购计划表》上注明已领用部分（PO#、产品型号、数量）。
1、资材课监督供应商是否按南铭批次及《物料回厂计划》送货，送货单、标示单是否注明南铭批次PO#。
3、仓库按批次PO定位标示，将已收货物料按批次集中放置于指定位置（同批次集中于一起放置），并将《物料采购计划表》贴附于同批次材料上。
4、已经收货入库的，在收货时将到齐部分在《物料采购计划表》对应栏位上划“√”，未到齐的，注明已收到材料数量。
5、同批次材料到齐未发往车间前，仓管员确保该批次集中放置的实物数量与《物料采购计划表》对应数量一致。
2、物控课确认资材课是否按批次PO标示集中放置材料，是否在《物料采购计划表》上注明收货及发料状况。
3、物控课监督资材课是否发料挪用及挪用标示注明。
4、稽核中心不定期检查执行情况。
1、供应商未按要求在送货单及标示单上标注批次PO#,由仓管员对对应采购员开
工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度

工厂仓库管理制度与工作流程-仓库收管发、账料卡管理制度

仓库管理制度1.目的:为使本公司的仓库管理规范化,确保财产物资的安全，根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司的具体情况，指导和规范仓库人员日常作业行为，特制定本制度。

2.范围:通过制定仓仓管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为.3.本制度适用于原料仓、包材仓、用品仓、半成品、成品仓4.仓库考勤实行24小时轮岗制，具体考勤安排如下：5。

仓库日常作业管理5。

1物料验收入库及收货标准5。

1。

1所有物料入库，仓管员根据供应商《送货单》和采购订单核对品名、规格、数量、生产日期，验收无误开据手工入库凭证。

5.1。

4 手工《入库凭证》须经仓管员、仓库主任签字后生效，隔天提交财务部。

5。

1。

5仓管验收要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a未经总经理或部门主管批准的采购；b与请购要求不相符合的采购物料。

c到货的物料产品规格数量与送货清单不符。

d仓管在工作执行过程中，遇到5.1.4。

—5。

1。

5这些情况,须先反馈给采购部处理,再按采购部处理意见执行。

5。

2 物料保管5.2。

1 物料验收入库后，需按不同类别、规格、用途等分类分区推放，做到”二齐、三清"。

5。

2。

1.1 二齐：物料摆放整齐、库容干净整齐、不同生产日期不能混合摆放，分不清.5。

2.1。

2三清：材料清、数量清、规格标识清.5.2.2 仓管员对常用或每日有变动的物料要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正。

5.2。

3 库存信息及时呈报，确保报表数据的准确性和可靠性。

5.2.4仓管员应定期盘点，检查账、物是否相符.5。

3 物料领用5。

3。

1 生产车间领料仓管员凭计划表及领料人的《领料单》如实领发，《领料单》应由领料人的上一级主管签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物料,夜班领料上一级主管未能及时签字的，可临时书写另一份领用物料清单，由领料人签字确认，《领料单》可由领料人的上一级主管凭临时领用物料清单于第二天补签。

5.3。

2销售发货根据客服开销售单发货，发货完成后仓管、主任、司机在一式四联的销售单上签字.5。

货位卡管理规定

货位卡管理规定

l目的
建立货位卡管理制度,保证物料帐、物、卡一致.
2范围
适用于本公司仓库所有库存物料.
3责任
仓库主管、仓管员.
4 内容
凡仓库现库存所有物料需于显眼位置按批挂上货位卡.
货位卡上需注明品名、批号、数量、收发时间、质监员签字、收发人签字. 每一批不同时间的收料设定一个批号、一个货位卡.
已入库的物料立即挂上货位卡,在发货的同时,随时填写货位卡,做到日
清月结,帐、卡、物相符.
货位卡上的记录字迹需清晰,不写繁体字、草字,如须涂改,应在涂改数
据或文字旁注明更改人.
每月结存时,物料与帐目、货位卡记录内容保证一致.
填满的货位卡应妥善保管至该物料生产的有效期,以便备查.
发现帐、卡、物不符,应及时查找原因,以尽快更正.
5 记录
记录名称保存部门保存期限
货位卡仓库三年。

仓库管理表格

仓库管理表格

3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。