CTP-008 采购控制程序

采购控制程序Purchasing control procedure（ISO9001：2015）1目的：Purpose对物料采购计划等采购文件的编制与审核以及采购产品的验证等作业具体规定，确保所采购的物质满足生产所需。

Compile and audit the purchasing document like material purchasing plan and so on, and the regulation of purchasing product verification, ensure the purchasing material should satisfy the production.2 适用范围：Scope本程序适用于公司所采购的各类物料。

Be applicable to all kinds of purchasing material of our company3 职责Responsibility3.1 供应部负责编制采购计划，签订采购合同，采购物料的及时到仓。

Purchasing dept. is responsible for compile purchasing plan and sign purchasing contract, purchasing material to warehouse timely.3.2 供应部负责人负责采购计划，采购合同的审核批准。

Responsible person of purchasing dept. is responsible for the approval of purchasing plan and purchasing contract4 程序：Procedure4.1 采购信息Purchasing information4.1.1 采购申请purchasing application各部门根据顾客订单要求等，向供应部提出采购申请，在呈报给供应部之前，已完成的采购申请应经本部门负责人批准。

供应商选择与评价控制程序1．目的为供方进行评估，确保采购原料能符合公司质量要求，从而选择合格分供方。

2．适用范围可提供本公司生产性材料的供方。

3．职责3.1采购部：供方的寻找、评估、登记及对供方进行辅导和改善跟踪；3.2品质部：协同采购部对分供方所提供的产品进行质量分析、评估及进行辅导和改善跟踪；4．定义（无）5．工作程序5.1供方资料的收集：由采购部寻找有能力供应本公司生产性原材料的厂商，并收集其相关资料，并将资料发送给品质部及技术部进行资料的审核。

5.2 评估及审核在供应商提供的资料得到采购，品质，技术部门的审核合格后，采购可通知供应商进行样品的制作；供方必须经过样品的评估和现场的稽核，对于现场稽核存在难度的可以依据5.2.2执行，稽核合格后方可作为合格供应商，并登记在合格供应商的清单内；5.2.1 样品评估确认：采购部：负责对送样供应商相关样品，样品检验报告，可靠性测试报告，ROHS资料，认证资料的收集，并填写《型式检验报告》申请单；技术部：负责进行新结构首件样品结构的确认及因为模具的修改后样品的确认，含外观，颜色，尺寸等的确认，并负责结构样品的确认签样；品质部：负责对老结构因为更换新供应商进行结构，性能的确认，包含外观，颜色，尺寸，及新老结构的型式测试等；5.2.1.1 由供方提供样品及此样品所对应的检验报告，可靠性测试报告，ROHS资料，认证资料，由采购部相应采购员填写《型式检验报告》和对应样品图纸交给技术部进行图纸尺寸的确认，确认无误后交给品质部依据《进料检验控制程序》进行样品其他性能的确认，供应商提交的所有资料最终保存在品质部；5.2.1.2若供应商在送样确认前未提供样品的检验报告及样品检验报告填写不规范的，认证资料不齐全的，ROHS资料不齐全或者过期的，技术部，品质部将拒绝检验；5.2.1.3 若样品需要试用确认，由品质部检验后连同材料样品一齐交给生产部进行试用，并出具试用结果报告。

采购控制程序1.目的对采购作业进行控制,确保采购物资能符合规定要求。

2.适用范围适用于本厂采购的原材料、配套件、外购件及辅助材料等。

3术语3.1器材——原辅材料、配套件、外购件统称。

3.2采购文件——根据产品设计要求制定的器材消耗定额、器材计划、配套件图样、技术更改通知单、器材验收技术要求。

3.职责3.1供应、配套部门负责采购文件的管理和使用，制订采购计划，并按采购文件要求采购。

3.2供应、配套部门应持有相应的下列采购文件:设计、工艺部门编制的《材料计划》或《材料消耗定额表》及器材验收技术要求；经营计划部门编制的科研试制计划；生产管理部门编制的生产准备和作业计划。

4.程序4.1采购文件的主要内容。

4.1.1器材的名称、类别、型号、规格、等级和性能。

4.1.2器材的有关标准和技术要求(必要时含图样)。

4.1.3质量要求应写明质量保证及其标准(名称编号和版本)。

4.1.4对器材包装、运输、贮存和防护等方面的要求。

4.1.5对器材检验(包括分承包方检验、企业派驻分承包方的监督检验和进厂验证等)的要求。

4.1.6采购的进度要求和时间及其它必要的规定和说明。

4.2采购文件应按现行有关图样和技术文件的审签规定审批，并不得与Q/BXN19.04—91《物资定额管理》相悖。

4.3供应、配套部门在实施采购前应由计划员根据以下文件或资料编制采购计划；a. 根据材料消耗工艺定额；b. 生产计划；c. 物资库存台帐最高存量，最低存量情况。

采购计划报主管领导审批后，由采购员编制合同(外购件)或订单(外协件)经主管领导批准后和供应商确认后执行。

4.4供应、配套部门应严格按照有关部门提供的采购文件填写《采购文件清单》。

4.5如系合同采购，应将采购文件的主要内容纳入合同条款。

4.6若不能满足采购文件规定的质量要求时，供应、配套部门应停止采购，并及时与设计、工艺部门协商，征得同意并办理更改手续后，方可进行采购。

4.7本厂要求分承包方必须100％准时交货，为此销售部门和生产管理部门预先提供给供应商有关的计划信息。

1.目的：对采购过程及供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2．适用范围：适用于原材料、外协件（含外包过程）、外购件的采购及供方的选择、评价和控制。

3．职责：3.1 市场部负责供方的评价与选择，建立供方档案，制定采购计划与实施。

3.2 总经理批准采购计划。

3.3 工程部负责编制采购技术文件及采购物资分类表。

3.4 品质部负责采购物资的检验和验证(包括委外检验和试验)。

4．作业程序4.1 采购物资的分类工程部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，编制采购物资分类表（CYHD/QP08-08），将采购物资分为三类：A类（关键物资）：直接影响最终产品主要性能或安全性能的物资。

B类（重要物资）：对产品的某些功能有一定影响的物资。

C类（一般物资）：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物资。

4.2 供方的评价与选择4.2.1 供方的初选市场部提供有质保能力（或通过ISO9001认证），信誉好、质量稳定、价格合理、交货及时的初选供方名单，收集供应商资料表（CYH/QP08-04）。

4.2.2 供方的初评市场部组织有关部门对初选供方进行评审,填写供应商评审表（CYHD/QP08-05）。

评审内容：A类（关键物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测和质量管理体系评价。

B类（重要物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测。

C类（一般物资）：评定其供货能力，对样件检测或使用前验证等方式进行评价。

根据评审结果确定合格供应商清单（CYHD/QP08-03）报总经理批准。

市场部应保存相关评审记录，建立供方档案,合格供应商名单最少每三个月需更新一次。

4.2.3 合格供方的重新评价4.2.3.1市场部每年初组织有关部门对上年度的合格供方重新评价，内容如下：a)供方质量体系保证能力及其变化。

b)供货质量业绩。

c)交货能力。

d)价格及服务等情况。

4.2.3.2 评价不合格的B/C类供方,相关部门通知其整改。

采购控制程序1、目的/范畴为了确保所有采购资料符合规定要求，编制本程序。

本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程操纵，包括：1.1采购订单的编制和审批；1.2对供方的评判和选择;1.3对采购产品的验证；1.4采购合同的治理等。

2、职责分配2.1生产部负责本程序文件的贯彻实施、评判合格供方能力。

2.2生产部负责物资的采购，并负责对物资进行保管，仓库负责对物资的验收。

3、工作程序通过确定并实施本程序，以确保：所采购的产品，符合公司产品的质量与成本要求，符合产品标准，也满足顾客提出的各种要求。

4、操纵过程4.1采购过程操纵公司应操纵采购过程，以确保采购产品符合要求。

4.1.1采购过程的操纵方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终阻碍（即对最终产品的阻碍）。

4.1.2采购过程的操纵，包括：a.对采购订单（采购信息）的操纵，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购订单的适宜性、有效性。

b.对供方的操纵，组织对供方应进行能力评判、选择，以确保供方提供的产品符合要求采购产品第一应从通过评定的“合格供方名录”中选定，以确保产品质量和服务可靠。

对非合格供方的采购，应由采购员从若干家供货方中进行比较选择，获得有关资料，报生产部负责人认可后，或经评审合格后，方可从其处采购。

c.采购产品的验证操纵对采购产品，必须进行验证，以保证采购产品符合规定的要求。

d.对采购过程、供方能力评判及采购产品的有关记录进行操纵，以确保其可追溯性。

4.2采购信息4.2.1由生产部依照生产打算与材料库存情形，提出“用料打算单”，明确采购信息，内容包括：a.所要采购的产品及其等级，数量，型号；b.明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、质量要求等）；4.2.2采购人员依据用料打算单实施采购：a.选择合格的供方；b.必要时，签订采购合同。

4.3采购验证4.3.1采购产品购进后，生产部应组织仓库、检验员对采购产品进行检查，验证，内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购订单要求;b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.供方提供的合格证、材质单等是否齐全。

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采购与供方控制程序
1.目的用途
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2.适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3.定义注释
无
4.职责权限
4.1 采购:
4.1.1.负责按工厂的要求对供方进行评价，编制《合格供方一览表》，
并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；
4.1.2.负责制定《采购单》及物料采购及跟催。

4.1.3.每批要求供应商提供产品合格检验证明，必须要求其符合工程
部制定的技术要求文件。

4.1.4对于认证产品的关键元器件严格按检验报告清单采购，且符合
相关标准的要求，（关键件清单见附页1）
4.2开发部:负责制定B O M物料清单，并明确认证产品关键件的技术要求
（如采购范围、型号规格、技术参数、检验标准等）应满足整
机认证的规定，并与认证型式试验报告确认的一致。

4.3品管部:
负责对采购物资的进货验证。

4.5部门主管:
负责批准物料需求单位所开立的《请购单》。

4.6采购部经理:
负责批准《采购单》。

5. 作业程序
5.1采购物资分类
QC2-008 A/0版。

采购控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保采购的产品符合规定的质量要求，特制定本程序。

1.2 本程序规定了对采购文件的控制要求及采购的实施、产品代用、 采购产品的验证等内容和方法。

1.3 本程序适用于原材料、外协外购件的采购。

2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。

3.0职责3.1 生产科为本程序的归口管理部门，负责采购活动及采购计划与订单的编制，并负责已定型产品原辅材料的采购。

3.2 技术科负责提供采购产品的技术资料及新产品外协外购件技术标准；3.3 质管科负责对采购产品进行验证。

3.3 工作流程4.0程序内容4.1 采购文件包括：4.1.1 技术科编制《采购技术标准》。

其内容包括：产品名称、规格、型号、等级分级（重要、一般）和技术要求等。

4.1.2 采购计划1) 生产科依据当月的生产计划,编制“月采购计划”，由厂长批准。

2) 临时急用产品的采购应填写“临时采购申请单”, 由厂长批准。

4.1.3 采购合同内容按《中华人民共和国经济合同法》规定，采购合同中应明确规定100％交付的要求。

4.1.4 要根据技术科提供审批后的采购技术文件与合格供方签订《质量保证协议》。

4.1.5 要根据“合格供方名单”进行采购。

4.1.6 采购文件编制后，应获生产科长审定主管领导批准，并与供方进行沟通。

4.2 采购实施4.2.1 用于生产的材料采购，均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及法规规定。

4.2.2 采购技术文件是采购的依据，应按“采购计划”到合格供方处采购。

4.2.3 所有供方供货时均应提供有关的质量证实性材料（质量记录、材质化验单等）。

4.3 产品代用：因内外部各种不测因素导致暂时采购不到的原材料、外协外购件，由技术科长确定并提出代用材料，并填写“原材料、外协外购件代用申请表”，规定代用产品的使用期限、数量及规格，并报主管领导批准（视情节可经顾客批准）后实施。