物资采购项目效能监察成果评分表

2
未做到防三防的每发现一处扣1分、未进行准确标识的每发现一处扣1分、不符合文明施工及环保要求的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资管理明细账及月度报表
明细账健全，月度报表上报及时、数据准确、帐物相符、成本真实。
2
没有明细账和月报的每缺少一项扣1分、未按要求及时上报及审批的每发现一处扣1分、账实不符或不能反映真实成本的每发现一处扣1分，扣完为止。
5
没有限额依据的每发现一处扣2分、未办理领料手续的每发现一处扣1分、签字不全的（双签字管理）每发现一处扣1分、分包方签收人没有合法授权的每发现一处扣1分、未按规定及时进行书面预警的每发现一处扣1分，扣完为止。
物资贮存及标识
现场物资做到防盗、防雨（潮）、防火，标识到位，存放场地规划合理，符合文明施工及环保要求。
物资管理检查考核评分表（项目部）
物资管理表单
物资管理检查考核评分表
表单编号
被检查项目
检查时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号
所属模块
检查内容
考核要求
分值
评分标准
考核得分
1
制度宣贯
制度宣贯
对公司物资系统的相关管理办法进行了集中有效的宣贯、书面及影像资料齐全。
2
未进行集中宣贯的扣2分、宣贯资料不全的扣1分，扣完为止。
2
计划管理
物资策划管理
4
未上报招议标申请即组织采购的每发现一次扣2分、拆分招标的每发现一处扣2分、未建立招议标台账的扣2分、招议标台账未对材料价格降低率情况进行准确分析的扣1分，扣完为止。
招议标过程资料
资料保存完善（招标文件及评审、拟选投标人、开标、询标即定标记录等）、时间符合逻辑，属委托采购的要有支撑资料。
10

料账员的兼职项目可于次月5日前装订完毕）。
6、未能于每月28日之前将材料月结存报表电子版提供给公司/分公司物资管理部。
（1分）
7、未能于每月30日之前将材料对账单目录提供给分公司物资管理部。（1分）
8、各类收料单，项目提前处理。 （2分） 2、废旧物资处理报告单次处理时间超过十五天。 （2分）
重，文明施工差 ，无函件、扣罚款等过程管理痕迹。（1分/项）
7、可周转材料采购、调入、调拨情况报表更新不及时，周转物料无去向说明 （1
分）
8、物资堆场是否地面平整满足贮存要求、排水畅通、使用便利，是否合理堆码、整
齐规范。（1分）
9、未按要求月度对现场物资进行盘点，盘点覆盖不全面，未留下盘点原始记录，盘
10、能采用过磅验收的物资未进行过磅验收。（0.5分/项）
物资轻量化验收平台使用率（100%使用5分） 1、合同外物资未签订补充协议入账。（1分/项）
2、不熟悉主合同条款和劳务队的分包合同条款，购买非我方提供的物资，未及时跟 项目商务部提供资料，未按时扣款、或没有扣款。（1分/项） 3、完工项目超合同损耗无转扣劳务。（1分/项）
4、一个合同供方，出现不同供方名称送货单，且办理了结算。（1分/项）
5、结算单无双方签字、无分供方盖章或结算错误。（0.5分/项）
6.周转材租赁结算单后未附当月进场单、退场单、停租单等单据或单据不全。（1 分） 7.塔吊、施工电梯结算单后未附“操作人员考勤表”，相应月份未附启用单、过程停 租单、停租单（退场单）（1分/项） 8.零星机械结算单后未附“零星机械派工确认单”或单据不全（1分/项）
4、周转架料报损未按要求报公司审批即与供方办理结算，超责任状指标损耗的数量
无原因说明 （1分）

20
2、抽查物资内部调拨单是否按规定签字齐全并履行报批手续。
3、检查单据是否按月整理归档。
6
收发存台帐管理
1.检查月度物资统计报表是否以验收单、领料单为依据并按时登记。
5
2.检查出入库台账是否有月结、总计数字。
7
库存与盘点管理
1.检查材料库存是否真实合理、是否分类堆放整齐。
10
2.检查是否按月盘点并按时报送物资盘点表。
10
2、检查集采计划是否按要求及时上报，手续是否完备。
3、检查材料进场计划是否齐全，审核签字手续是否合规。
4
采购与验收管理
1.检查是否根据批准的采购计划以及申购单分批采购。
10
2.检查物资验收是否按照公司文件要求及内容进行。
5
单据管理
1、抽查物资采购计划、收料单、验收单、领料单、过磅单等是否对应、签字是否合规齐全。
3.检查周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及时利用并积极配合调拨的。
8
调拨及废旧物资处理
1.检查物资调拨是否真实、及时，并体现在每月物资盘点表上且及时交付财务处理，是否建立物资调拨台账。
10
2.检查废旧物资处置是否按照公司规定履行相关手续，是否建立废旧物资处置台账并分析处置率。
9
主材节超分析
项目应对主材实际使用量、上游清单量、下游结算量和图纸设计用量进行深入对比分析，并在主材节超报告中做到数据真实有效、措施有理有据、主材流向有迹可循，严格落实项目成本管控时物资部门的责任。
10
10
信息化管理
1.采购需求计划、材料出入库、盘点、调拨、处置台账等信息是否录入211系统；
2.录入信息是否真实有效或存在物资信息未录入等情况。

2.立卷归档规范。
（1）效能监察实施过程记录齐全完整，计1分，每缺一类表扣0.1分；
（2）效能监察实施过程记录和证据材料归档整理规范，分别计0.5分。
5分
工作
效果
四、
管理
效益
1.监督有效，经营管理活动规范，没有发生违规行为，项目预期目标实现。
通过开展效能监察，保证了在立项调研报告中明确的效能监察对象管理目标的实现，每个目标实现计2分，每个目标超额实现管理目标计2分。
2.企业执行力得到加强。经营管理者的行为偏差得到纠正，规章制度得到有效执行，违规人员受到组织处理。
通过对业务执行过程遵循企业制度情况的监察，发现偏离企业制度的工作行为，提出监察建议，得到整改落实。以每一类偏离行为作为单元提出监察建议，纠偏的监察建议每整改落实一项计2分。
3.管理制度得到完善。业务流程得到优化，内部控制得到加强，风险管理得到强化，经管管理制度明显健全。
（3）对效能监察建议、决定整改落实效果进行跟踪复查与验证，计5分，每项监察建议、决定缺跟踪复查与验证分别扣1分。
80分
三、
总结
归档
1.总结报告及时。
（1）有专门的效能监察报告，并且报告包括监察依据、监察过程、发现的问题、监察建议或者决定意见、整改落实要求等内容，计2分；
（2）有专门的效能监察工作质量自我评估报告，计1分。
（3）效能监察组织内部召开效能监察方案讨论和交底准备会，分别计0.5分；
（4）对监察所在单位有效能监察通知，计1分。1Βιβλιοθήκη 分二、操作实施
1.监督检查深入。
（1）效能监察检查组进入现场有召开效能监察首次会议和双方相关人员签到记录，分别计1分；
（2）对规范业务活动过程的管理制度建设情况进行检查和分析，分别计5分，每缺一项扣0.1分；

一例扣2分。
4.是否存在先调拨后补流程或物资未入库。发现一例扣2 分。
1.是否安装地磅、设置磅房、安装“物流通系统”。未安 装扣2分。
2.磅房是否安装联网运行摄像头，360 度无死角监控电子 磅和操作室。电子计量磅要安装防电子干扰报警装置。未 安装扣2分。
3.磅房是否安排专人对磅房进行管理。未安排扣1分。
15.物资材料管理台账（应包含总控台账、限额发放台账 、入库台账、发放台账）是否缺失或内容不全的。缺失或 缺项扣1分。
16.项目周转材料出库后，是否详细记录数量、周转次 数 及外观质量。周转材料使用完毕后，是否经项目生产负责 人查验后入库，是否同时更新数量、周转次数、损耗率等 信息。发现一例扣0.5分。
1.内部有可调拨物资材料时，是否必须优先调拨， 不足 部分方可另行采购。发现一例扣1分。
2.周转信息库是否准确并每月按时盘点更新上报，是否及
时利用并积极配合调拨的。不准确或不及时扣1分。
8
周转物资管理 3.生产类固定资产采购是否通过周转物资购置申请流程及 5
生产类固定资产采购审批流程审批后方可进行采购。发现
3. 仓 管 员 是 否 定 期 检 查 仓 储 安 全 ， 对 安 全 隐 患 要 及 时 排 除，并做好检查记录。未检查扣1分。
4.库容是否整洁、物资堆放有序，物资的产品标识及检验 试验状态是否标识。未标识扣0.5分。
7
库存与盘点管 理
5.危险品是否按危险品管理规定单独存放并危险品标识， 是否配置符合危险品管理要求的安全防护设施。未单独存 放、未配置扣1分。
采购管理 质未审核发现一例扣2分，未归档扣1分。
6
3.代购物资（如方木模板）是否超合同约定比例采购、超 出部分是否及时扣除。超约定采购、未及时扣除扣2分。

⑷未参与物资验收或验收人员不齐全扣3分
⑸物资设备进场验收记录不准确、不规范扣3分
⑹物资设备进场报验手续不全，扣1分/次
⑺料具标识牌不全、不准确、不规范扣1分/处
⑻未按规定控制领料，发料手续不全，扣3分/次
⑼未按规定控制不合格物资，扣2分/次
⑽临设用周转性物资设备（例如配电箱、电线电缆等）未建立保管及领用台账扣5分
⑾未办理分包商 《物资设备工程师授权委托书》扣3分
18
8
废旧物资
处理
⑴项目废旧物资未按规定程序（私自处理、未招议标、未及时上缴款）处理扣5分/次
⑵废旧物资设备调剂、处理不及时扣2分/次
⑶金额较大的废旧物资未签订合同扣3分
⑷能内部利用而对外处理的，扣5分/次
⑸废旧物资设备调剂、处理未及时录入ERP采购模块扣2分/笔
项目工作检查评分表（物资管理）
项目名称
检查日期
序号
检查内容
评分标准
分值
得分
权重得分
一、实际成果
1
物资设备采购成本降低率
完成指标得80分，每降低0.5个百分点扣10分，最低得零分；每增加0.5个百分点加5分，最多加20分。
80
2
集采率
完成指标得满分，每降低5个百分点扣10分，最低得零分。
20
合计
100
15
4
物资设备采购（集采）管理
⑴开工1个月内未编制物资设备采购方案扣1分
⑵超出权限采购且未履行审批程序扣1分/次
⑶采购属分包合同范围内材料设备且未履行审批程序的扣2分/次
⑷集采平台交易额与ERP数据不符每笔扣2分
3
5
物资结算
管理
⑴月度物资/安全生产物资设备采购结算办理不及时、不规范的，扣5分/次

3.综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、工程项目节约投资费用, 指经批准初步设计核算, 或公司下达项目投资筹划指标, 经效能监察节约费用。
3.工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
3、工程项目节约投资费用，指经批准初步设计核算，或公司下达项目投资筹划指标，经效能监察节约费用。
附件10:
2、物料、能源计量效能监察项目有不同目的值, 详细考核指标（35分）依照项目相应指标实际完毕状况进行考核评分。
3、综合得80分, 廉政建设得8分, 可具备评估成果级别资格。
3.综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
3、综合得80分，廉政建设得8分，可具备评估成果级别资格。
附件11:
自营创效项目效能监察成果评分表
2、选题立项、审批手续规范齐全, 有项目实行方案。得3分, 少一项扣1.5分。
3、定期开展效能监察工作检查, 检查根据精确, 记录清晰。得3分, 少一项扣1.5分。
4、对的使用监察建议书, 整治办法得当, 成效明显。得3分, 少一项扣1.5分。
5、有效能监察工作总结, 资料台帐登记完整。得3分, 少一项扣1分。
2、在减少积压和防止新积压、改代利库、社会库存、对外解决、报废等工作上严细认真, 完毕下达指标。得10分, 未做到一项扣2－3分。
六
廉政建设
（10分）
1.普通工作人员违规违纪。扣3－5分。
2、领导干部违规违纪。扣8－10分, 或一票否决。
说 明
1.本评审办法为百分制, 满分是100分。
2、有关效益计算办法, 按公司统一公式计算。

1.是否按照规定进行物资集中采购，招标程序是
否规范；2.二三项料是否进行网购，其他采购方
其中有一项未执行扣2分；执
2 执行情况 式是否规范；3.上级单位效能监察检查及项目整 8 行不彻底时，每出现一次扣
改闭合等资料。4.局242号、资产损失问责、督查
0.5分，扣完8分为止。
督办文件落实情况
一组
1.组织人员分施工前、施工中，定期、不定期进 行物资市场调查，并撰写书面调查报告或调查纪 3 市场调查 要备案； 2.调查内容包括：当地及周边各种资源状况、价 格、主要物资供应商情况等。
5
出现一次扣1分，扣完5分为止； 未按规定对供应商进行评审，每
部对本单位所评价的合格供应商进行一次复评，复评
出现一次扣1分，扣完5分为止。
不合格的列入《不合格物资供方名录》，三年内不得
使用。
二组
6
1.注册使用中国中铁电子商务系统； 2.严格按照上级公司的物资采购制度、采购计划进行 材料采购，实行集中采购，施工辅助用料实行网购； 3.招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采 采购及合 购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审， 同管理 报公司审批后签订，物机部建立物资采购合同管理台 帐； 4.严禁敞口合同； 5.严禁劳务企业自行采购工程实体物资。
2.按照合同规定进行劳务企业的物资发放，领料必须
是有权领料人签字；对劳务企业的施工用料进行动态
管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁劳务企业
8
在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物 使用与盘 资对外处理或销售；
点 3.物机部应使用中国中铁工程项目物资管理信息系 统，按工号、单位，发料、核销、核算、盘点，月末
一组
1.采购资金实行集中控制，并按计划拨付； 2.资金计划和料款结算单据按规定程序进行签认和审 13 资金管理 批； 3.资金运用规范，利用效率高，无税务与经济风险；

限度样品或图片
14 生产、检查人员的工作环境条件及人员的素质是否满足生产、检查？ 培训记录、特殊过程人员上岗证
小计
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1 终检及出货检查是否有足够的检查文件、抽样方案（转换方案）？ 检查指导书、抽样表
2 是否有足够的资源（人员、设备）进行信赖性及可靠性检验？
设备精度、人员技能
参数 是否放在现场，内容是否实用、是否在受控状态下进行使用 确认首检报告 工单,发料单,检验单等文件有无特殊区分管理 现场图表
6 关键过程特性的控制CP、CPK？
CPK图表
五
、 制
7 设备检测仪器是否满足生产及检查，保养与校正是否符合环保要求? 关键设备检测仪器评估
程 管 8 模具工装夹具的管理？
文件及执行
货架的配置及标识 是否有记录及台账、不良品有无区域管理及标识 温湿度、防潮、防尘、放静电、防虫、消防设施 隔离、紧急对策等处理方案 文件、处理方法
9 尾数及初次生产的产品的表示方法是否明确
尾数管理
10 物品的搬运、交付是否能保证品质？
文件、方法
11 仓库物料发放及使用的防错系统？尾数如何管理？
文件、处理方法
小计
評价項目数 件 評价点数 点
0
0
评价的调查结果及对策事项
供应商监察表
项目 序号
评定项目
调查重点
1 制造部门是否严格按照控制计划/QC工程图执行？ 2 生产及检查人员是否有准确的作业指导书并执行？ 3 生产首件是否经确认合格后再投入量产？ 4 产品（环保）生产过程是否均有明确的产品状态和标识以供追溯？ 5 是否运用SPC分析数据控制生产过程？
整理、整顿、清洁、清扫、安全 图表、计划 案例（QCC） 案例