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出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日
出差人
出差事由
项目名称
出发
到达
人 数
交通
天 数
出差补助
其他费用金额
小计
单据 张数
月 时 日 地点
月 时 日 地点
工具
金额
标准
金额
住宿
市内交通
合 计
金额合计（大写）： 万 仟 佰 拾 元￥ 预借金额 退/补金额 编号
领导批示： 部门主管： 财务主管： 出纳： 领款人：
差旅费用报销单
部门： 年 月 日。
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
请您审阅并批准报销。
报销单详情如下：
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[员工所属部门]
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房费：[房费金额]
3. 餐费：
- 日期：[日期]
- 地点：[就餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总费用：[总费用金额]
报销事由：
请在此处填写员工差旅的具体事由，例如参加会议、拜访客户等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项，例如特殊费用、附加说明等。
附带票据：
请将所有相关票据原件一并提交。
我已仔细核对以上费用明细，并确保其真实有效。
请您审阅后签署并同意报销。
谢谢您的支持与配合！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅报销单，详细列出员工的差旅费用以供核算。
报销单详情如下：
1. 员工信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
2. 出差信息：
目的地：[出差目的地]
出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
出差天数：[出差天数]
3. 交通费用：
- 机票费用：[机票费用]
- 酒店费用：[酒店费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
4. 餐饮费用：
- 早餐费用：[早餐费用]
- 午餐费用：[午餐费用]
- 晚餐费用：[晚餐费用]
- 其他餐饮费用：[其他餐饮费用]
5. 住宿费用：
- 酒店费用：[酒店费用]
- 其他住宿费用：[其他住宿费用]
6. 其他费用：
- 通讯费用：[通讯费用]
- 办公用品费用：[办公用品费用]
- 其他费用：[其他费用]
总计费用：[总计费用]
请财务部门核对以上费用，并尽快进行报销。
如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致
敬礼
[你的姓名]
人力资源行政专家。
差旅报销单范文模板员工差旅费用的报销单差旅报销单范文模板—员工差旅费用报销单
报销人信息：
姓名：
职位：
员工编号：
部门：
报销明细：
出差时间：
出差目的地：
交通费用：
住宿费用：
伙食费用：
其他费用：
总计：
报销人备注：
（在此处填写报销事由、原因以及其他需要说明的情况）
审核人意见：
审核结果：
审核意见：
注意事项：
1.本报销单必须填写完整、准确、合规，缺失或不准确的信息将无
法审核通过；
2.报销人务必仔细核对填写的各项数据，一旦审核通过，不得随意
更改；
3.所有费用必须有票据证明，不得随意虚报或篡改发票信息；
4.审核结果为不通过的，报销人需及时了解原因并进行修改；
5.审核结果为通过的，财务将在7个工作日内将费用打入员工指定
的银行账户。
以上是差旅报销单的范文模板，希望能对您填写报销单时有所帮助。
请在填写报销单时认真核对并按照要求填写，以便您的费用能够及时
得到审核通过并得到报销。
祝您工作愉快！。
上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6修理费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
差旅费报销单
差旅费报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此向您提交差旅费报销单，请查收。
报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所在部门]
职位：[报销人职位]
工号：[报销人工号]
报销明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 路线：[出发地] - [目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房间类型：[房间类型]
- 费用：[费用金额]
3. 餐饮费：
- 日期：[日期]
- 餐厅名称：[餐厅名称]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 日期：[日期]
- 费用项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总计费用：[总计费用金额]
附加说明：
[在这里可以填写报销单的附加说明，如费用发生的原因、是否附带发票等] 请您核对以上信息，并尽快处理该报销单。
如有需要，我可以提供相关的票据和证明文件。
感谢您的配合！
祝好，
[报销人姓名]
[报销人联系方式]。
