外协加工管理办法及作业流程图

外协加工管理程序1．目的选择合格的供应商负责公司的外协产品的加工，并对外协加工厂作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求。

2．范围本程序适用于组成公司产品的外协加工零件的采购管理。

3．定义外协加工件：指公司生产技术能力不足，或其他原因，委托供应商专门为公司加工零件或提供某些加工工序的服务。

这些加]：的零件或工序服务是依照下列条件进行的：①公司提供设计的零件图样和技术规范或生产模具和生产工装。

②供应商根据公司的设计构想，自行设计零件图样和模具工装，并经公司设计部门确认。

4．权责4．1 物控部负责对外协加工件的管理。

4．2 设计开发部和电气事业部负责提供图样及相关技术要求和质量保证条件等。

4．3 质量部负责对外协加工零件进行人厂质量检验。

5．流程图如附图。

6．工作程序6．1 采购计划的制定6．1．1 物料控制部计划组在根据《销售月计划》制定《生产月计划》后，需根据《零件清单》计算所需的各类零件的数量。

6．1．2 计划组根据《淡旺季安全库存量表》的要求，核对仓库的《月盘点表》，确定物料的品种、规格和数量等到方面的实际缺口，编制出当月《外协加工月计划》。

6．1．3 《外协加工计划》在经部门负责人审批后交采购组和财务部。

采购组依《外协加工计划》进行采购作业。

财务部根据《生产月计划》和《外协加工计划》安排采购所需的资金。

6．2选择供应商6．2．1 供应商的选择需从批准的《合格供应商名单》中选取，在选择需优先考虑供应商的生产加工能力包括技术水平、设备精度、质量保证体系和生产效率等。

6．2．2 在选择新的供应商时需按《供应商管理程序》进行供应商基本资料登记，现场评审和样件确认。

6．3 询价和比价6．3．1 外协加工管理人员需填写《询价单》，原则上同一询价单应传真发给两到三个供应商进行询价。

6．3．2 采购人员应根据过去采购的情况、零件加工工艺路线、尺寸精度、加工难度、市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格。

产品外协加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为加强公司产品外协工作的管理，确保产品外协加工过程有效可控，保证外协产品质量，满足生产供货需求，特制定本程序。

2.0范围适用于公司产品和工序外协加工过程。

3.0术语3.1.产品外协：是指产品生产的所有工序均由外协厂完成，最终将合格的成品交付于我公司。

3.2.工序外协：是指产品生产的部分工序由外协厂完成，并将合格的半/成品交付于我公司。

3.3.产品外协加工：是指为满足客户需求，因公司技术能力、设备、产能、人员等各方面限制，由公司提供必需的生产物料或者产品需求，将公司的半成品或成品按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。

3.4.外协资料：是指外协加工时提供给外协厂的必要资料，即图纸和相关技术资料。

包括工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，材料的规格、数量等。

4.0管理职责4.1.制造部计划统计科是公司产品外协工作的归口管理部门，其主要职责为：4.1.1.负责主导外协厂的选择、产品价格、外协工作的协调和管理（交期、评价等）；4.1.2.负责产品外协加工合同的拟定，并按公司《合同管理办法》要求办理；4.1.3.负责向外协厂分发外协资料及下达要货计划，并根据合同及要货计划，办理相关物资的发出及外协产品回厂的验收、入库等相关手续；4.1.4.负责外协物资的收、发、存统计,与委外厂对账并向财务定期报送报表、报账、申请付款等；4.1.5.负责外协发出器具的及时回收。

4.1.6.负责外协供方的归口管理4.2.制造部职责：4.2.1.负责根据产能、人员、成本等方面的需求，提出批量后产品外协加工的需求；4.2.2.负责提供生产技术支持，参与外协厂的评选及验收工作。

4.3.仓储部职责：4.3.1.负责外协产品相关原材料、附件、包装物、半成品的发放及周转器具的保障；4.3.2.负责外协产品回厂的入库手续办理及登记保管。

外协加工管理规定及作
业流程图
Revised by Chen Zhen in 2021
一、决定原则
外协加工管理办法
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理： 1、厂内现有设备或产能不足者； 2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。

二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。

1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理 级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外 协托外加工办理之依据。

五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。

相信一定可以 企业最大的支持者
一、决定原则
外协加工管理
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理： 1、厂内现有设备或产能不足者； 2、委托他厂加工较为有利者； 3、厂内不能自制者。

二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。

三、适用范围 1、组件类； 2、表面处理类
；
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理 级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外 协托外加工办理之依据。

五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。

评论，观念，各有不同做好自己那份就好评论，观念，各有不同做好自己那份就好。

外协加工流程图外协加工流程图一、外协加工定义外协加工是指将本单位的工作委托给其他单位进行加工。

在工业企业中，外协加工是一种常见的业务形式，特别是在现代制造业中更为普遍。

外协加工不仅可以提高企业的生产效率，降低成本，还可以帮助企业集中精力进行质量控制和研发创新。

二、外协加工流程图以下是一个典型的外协加工流程图，供读者参考：1、需求分析在需求分析阶段，企业需要明确需要外协加工的零件或产品的种类、规格、数量、质量要求、价格标准等相关信息。

2、供应商选择根据需求分析结果，企业需要选择合适的供应商。

在选择供应商时，需要考虑供应商的技术水平、生产能力、质量保证体系、价格等因素。

3、合同签订在合同签订阶段，企业需要与供应商签订合同，明确双方的权利和义务。

合同中应包括加工零件或产品的规格、数量、质量要求、价格标准、交货时间等信息。

4、物料准备在物料准备阶段，企业需要将需要加工的零件或产品准备到位，并确保原材料、零部件等符合质量要求。

5、生产安排在生产安排阶段，企业需要与供应商协商安排生产计划，确保按时交货。

同时，企业还需要对供应商的生产过程进行监督，确保质量符合要求。

6、零件或产品验收在零件或产品验收阶段，企业需要对供应商提供的零件或产品进行质量检验，确保符合要求。

如有不符合项，需要及时通知供应商进行整改。

7、结算支付在结算支付阶段，企业需要根据合同约定的价格标准对供应商进行结算支付。

8、反馈与评估在反馈与评估阶段，企业需要对供应商的服务质量、产品质量、交货时间等方面进行评估，并及时反馈给供应商，以便其改进。

三、总结外协加工是企业提高生产效率、降低成本的有效手段。

在实施外协加工时，企业需要明确需求、选择合适的供应商、签订合同、监督生产过程、验收质量等环节。

企业还需要对外协加工过程进行全面记录，以便日后进行追溯和评估。

外协加工质量控制流程图外协加工质量控制流程图一、外协加工任务外协加工任务提出：当内部产能不足或技术不够成熟时，企业可向外部协作厂商委托加工任务。

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一、决定原则 外协加工
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理： 1、厂内现有设备或产能不足者； 2、委托他厂加工较为有利者； 3、厂内不能自制者。

二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。

三、适用范围 1、组件类；
2、表面处理类
； 1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理 级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外 协托外加工办理之依据。

五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。

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外协加工管理一、决定原则以不涉及公司特殊技术或业务机密,视下列情形进行办理:1、厂内现有设备或产能不足者;2、委托她厂加工较为有利者;3、厂内不能自制者。

二、厂商选定要点1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施,足可保持质量水平者;2、可配合本公司经营方针与目标者;3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。

三、适用范围1、组件类;2、表面处理类1、由生产部、资材部提供相关厂商资料,由资材部、品质部会同进行供方评价,合格者经报副总经;理级以上人员批准后,凭以办理;2、依供方评价及管理程序,定期进行复核评估其加工能力,内容如有变更,得随即修正,以便作为外协托外加工办理之依据。

五、委外条件议定1、加工品项目、数量、加工工序;2、价格;3、委托加工期限;4、委外品收发交运方式;5、质量验收基准;6、结款方式八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。

外协加工作业流程图总经理室作业单位承办人依据资料产出资料管理重点批准委外计划生产计划1、产能分析委外计划书品质部2、供应商基本资料3、供应商评价资料4、供方调查评定资料依批准权限规定办理承办作业采购部1、议价单1、委外加工委外加工合同书由采购部办品质部2、加工质量要求合同书验收标准2、验收封样理外协发料作业加工作业外协委外计划书1、外协加工单外协签字、生产质量主审核签字2、外协进度管制表委外厂商品质部定期前往评估进厂作业不合格外协送检单退料单判定品质验收人员送检单入库收料合格外协送检单入库单成品库请款外协1、外协加工单外协进度管制表(月份重工部分费用财务部2、送检单3、退料单汇总)不得重复计算GVcm1pM。

外协加工管理程序1．目的：为规范本公司外协加工作业行为，使生产需要的外协加工件及时、保质、足额回厂，确保生产的顺利进行，特制订本程序。

2．范围：适用于所有生产性物料的外发加工。

3．权责：3．1．PMC部PMC部生管员负责外协加工件的排产计划,确定产品的发出时间及回收时间。

3．1．2．PMC部物控员负责对外协加工件的跟催。

4．2．生产部经理生产部经理负责对外协加工排产计划进行审核。

4．3．采购部采购部跟单文员负责联系外协厂商及外协产品的生产进度。

4．4．仓库仓库仓管员负责将外协产品发往外协厂商,并及时回收外协产品，对产品名称、型号、数量进行核对。

4．5．品管部品管部IQC依据《进料检验工作流程》对外协加工件进行质量检验。

4．6．财务部负责和外协厂商往来账项的核对。

4．定义：外协件：是指由我司完成部分工序后还需发给其他厂商进一步加工后才能进入下一工序的物品。

5．流程图：（附件一）6．作业程序：6．1．PMC部生管员根据出货时间及《生产计划表》编制《外协加工排产计划表》交生产部经理审核。

6．2．生产部经理主要审核外协加工件的发出时间、收回时间、数量、产品名称、型号是否与订货单、《生产计划表》相符，经核准后下发采购、物控、半成品仓库，作好外协出仓前的准备工作。

6．3．采购部采购文员根据《外协加工排产计划表》及供应商管制表,通知相应外协厂商按规定时间前来取料。

物控根据《外协加工排产计划表》,检查需要发外协的物料生产车间是否已按时转半成品仓库,半成品仓库仓管员按装箱要求将需发外协的物料打好包装等待外协厂商前来取料。

6．4．当外协厂商前来取料时,仓管员应与外协厂商经手人当面清点确认外协件的物料名称、型号、数量、交货日期，并开具《外协加工出仓单》交外协厂商经手人签字确认。

6．5．外协件发出后,采购文员、物控要及时跟踪物料的生产进度及外协件回厂时间，以保证生产的顺利进行。

6．6．外协加工件回厂后,品管部IQC根据《进料检验工作流程》对外协加工件进行验收,半成品仓库仓管员按发出的数量、规格、品名、型号进行验收，并开具《外协加工收料单》。

外协加工管理制度及流程第一章绪论外协加工是指企业将部分生产环节交由外部供应商进行加工、制造或组装。

外协加工能够有效地减轻企业生产压力，提高资源利用效率，从而成为现代企业生产管理的重要组成部分。

考虑到外协加工的重要性，制定一套完善的外协加工管理制度及流程显得尤为重要。

第二章外协加工管理制度2.1 外协加工管理目标(1) 提高外协加工效率，降低成本；(2) 保证外协加工产品质量；(3) 保护企业商业机密和技术秘密；(4) 维护与外部供应商的合作关系。

2.2 外协加工管理责任(1) 部门主管负责外协加工相关业务的管理与协调；(2) 质量部门负责对外协加工产品质量进行监控与检查；(3) 采购部门负责外协加工合同的签订与执行；(4) 财务部门负责对外协加工成本进行核算与分析。

2.3 外协加工合作选择标准(1) 并根据公司产品的特性和外协加工企业的实际情况，选择合适的外协加工企业；(2) 外协加工企业必须符合国家相关法律法规和质量管理体系认证标准。

第三章外协加工管理流程3.1 外协加工需求确认(1) 生产部门提出外协加工需求，明确产品加工规格、数量和交期要求；(2) 采购部门根据生产部门需求，与外协加工企业进行沟通洽谈。

3.2 外协加工企业选择(1) 采购部门根据外协加工需求确定候选外协加工企业；(2) 进行供应商评估和审核，选择合格的外协加工企业。

3.3 外协加工合同签订(1) 由采购部门负责起草外协加工合同；(2) 双方洽谈并确认合同条款，签订正式合同。

3.4 外协加工生产监控(1) 生产部门与外协加工企业保持沟通，及时掌握加工进度和质量状况；(2) 质量部门对外协加工产品进行抽检和监控。

3.5 外协加工产品验收(1) 外协加工产品到达后，由质量部门进行全面验收；(2) 合格产品入库，不合格产品退回外协加工企业。

3.6 异常情况处理(1) 若发现外协加工产品存在质量问题，需立即通知外协加工企业进行整改；(2) 若外协加工企业不能及时解决质量问题，将终止合作关系。

外协加工管理办法为了加强外协件加工的管理，完善外协加工管理程序，有效的对外协加工、质量的监控，确保外协加工件能及时满足生产的需求，特制定本规定如下：一、外协件加工流程：1、机器类维修：车间申报（填写维修单）总经理审核通知外协厂家外协维修合格生产主管签收（不合格退货）车间领用采购汇总结算资金支付2、外协加工：车间申报综合车间审核及加工需外协加工的车间提出外协申请总经理审核外协加工合格入库（不合格退货）采购总结算资金支付二、外协加工件的申报：1、外协电机类的申报：由各车间电工填写《电机维修申请单》进行申报。

2、机床设备维修件、零星外协加工件的外协加工申报，由各使用车间根据原使用件或技术图纸交到生产主管，如能加工直接进行加工，如需外协加工由生产主管填写《外协加工申请单》进行申报。

三、外协加工件的审核、批准：1、车间的外协加工件由总经理审核，生产部批准。

2、机床设备维修的外协加工件由总经理，采购部审核，生产部批准。

四、外协厂的选定、外协加工件的制作：1、设备科负责对外协厂家的配套资格进行认定，并由设备科确定外协厂的名单（资料）报总经办审批。

2、同一种外协产品必须保证有2~3家的外协厂供应，以加强其竞争能力及协加工件能及时满足生产需求。

3、对需进行外协制作的配件，由设备科负责外协加工厂的业务联系。

4、对外协加工件除详细注明规格型号、尺寸、数量、完成时间外，工装、模具类的产品必须附上相应的图纸，外协厂商必须保证图纸不外泄。

5、对外协加工件的加工过程，各车间管理员、设备科主管负责对其加工进度进行跟进。

6、外协加工厂必须保证外协加工件在规定时间内完成（到货时间），如遇特殊的原因（天灾、停电等），必须先通知设备科主管，以便进行调整，否则视为延其交货。

7、外协加工件应确保质量好、价格低；去料外协加工的外协件，应尽量节省材料，降低产品成本。

五、外协加工件的验收与入库：1、所有外协加工件必须送仓库进行验收（维修急件可先送车间使用，但必须及时办理相关入库手续），仓库员对配件规格型号、数量、到货时间进行预验收，机电类由电工验收，机加工件由检验验收，如果不符《外协加工申请单》上的规定，必须在半个工作日内报设备科主管。

1.目的：为规范委外加工作业管理，提升产品收发之时效性及产品质量，确保厂商能高效、保质、保量、适时的配合生产，来满足本公司的客户订单、合同要求。

2.适用范围：凡在本公司产能饱、紧急插单、偶发事件及工艺特性等不能满足客户需求时，需委外生产之作业皆适用之。

3.定义：3.1外协小组：指由采购、品质、生产技术等职能部门人员组成的对外协过程管理及外协作业跟进的组织。

3.2虚拟入库：指委外加工产品实体未进行入库，仓库仅依经权责人员核准后之出入单据进行入帐作业。

4.职责：4.1生产计划：负责委外制令之申请、签核、发放及进度跟催；4.2采购员: 负责外协厂商资料收集、建档、评估、管理及委外加工订单作业和交期进度掌控；4.3生产部：负责委外加工产品之出入库数量清点、通知品管检验及现场保管作业；4.4仓库：负责委外加工件之出入库虚拟入帐作业及最终库存品管理；4.5品质部：负责外协加工物料的品质验证；4.6外协小组：负责对外协厂商实地评估及相关问题追踪处理。

5.内容：5.1外协厂商收集、建档及管理：5.1.1厂商资料收集：采购依目前公司外协需求对可以协助公司生产之相关厂商进行资料收集（具体依【采购作业管理程序】进行），为确保不因厂商问题影响公司整体生产进度，每类加工需求经评估合格之厂商不少于两家，可以配合的加工厂商必须符合本公司的品质、产能、单价之要求，同时还需要交通便利和配合度高，方可纳入可以配合之加工厂商，目前二分厂主要外协作业为标准或非标螺丝生产、橡胶或塑胶类制品、委外折弯及部分机械加工、产品表面达克罗及镀锌处理。

5.1.2厂商实地评估：采购经电话调查或实地确认可以满足公司生产需求之厂商，则与厂商约定时间，会同公司参与外协小组之品质工程师及生产技术工程师一起对厂商依“外协厂商实地评鉴表”进行实地评估，经共同评估合乎公司要求并经分厂厂长审核认可之厂商，由采购建立“合格外协厂商汇总表”作为后续委外作业之依据。

5.1.3外协厂商管理：外协小组每月对厂商之交期、质量、合作态度及意愿等进行一次评估，具体依【供应商管理与评估作业程序】进行。

生产部外协加工管理流程
1、流程名称：外协加工管理流程
2、目的
为规范公司外协加工过程管理程序，明确责任范围，细化操作标准，提高工作效率，制定此流程。

3、适用范围
由生产部控制的所有外协产品加工过程的管理
4、定义（对于流程中用到的专业名词、术语、缩写进行解释说明）
5、HBM外协加工管理流程图
6、HBM外协加工管理工作标准
7、流程附件（相关制度、操作规范及需填写表格）
1)产品外协加工比对表
2)外协加工合同（略）
3)送货单（略）
4)外协加工进度跟进表
5)外协加工台账（略）
6)月度付款计划表（略）。

外协加工管理制度及流程
外协加工管理制度及流程是指企业对外协加工活动进行管理的一套规章制度和具体操作流程。

以下为一般企业外协加工管理制度及流程的简要介绍：
一、外协加工管理制度：
1. 外协加工范围和条件的确定：明确外协加工的范围和条件，包括加工内容、加工工艺、加工工时、质量要求、安全要求等。

2. 外协加工协议签订：制定和执行外协加工协议，明确双方的权责和约定。

3. 外协加工供应商的选择和评估：建立外协加工供应商评估机制，包括评估标准、程序和评估周期等。

4. 外协加工质量管理：建立外协加工质量监控机制，包括对外协加工过程和成品进行质量检查和评估。

5. 外协加工进度管理：建立外协加工进度控制机制，通过监控加工进度和及时沟通，确保加工任务按时完成。

6. 外协加工款项管理：建立外协加工款项支付和结算机制，确保按合同约定及时支付外协加工款项。

二、外协加工流程：
1. 选定外协加工供应商：根据加工需求和评估结果，确定外协加工供应商。

2. 签订外协加工协议：与外协加工供应商签订加工协议，明确双方的权责和约定。

3. 提供加工资料和样品：向外协加工供应商提供准确的加工资料和样品，包括加工图纸、工艺流程等。

4. 进行加工过程监控：对加工过程进行监控，包括质量把控、
进度控制等，确保加工符合要求。

5. 进行成品验收：对外协加工成品进行验收，确保符合质量要求。

6. 支付加工款项：按照合同约定，及时支付外协加工款项。

以上是一般外协加工管理制度及流程的概述，具体的制度和流程可以根据企业实际情况进行调整和完善。

外协加工的管理办法外协加工的管理办法外协目的：1.为了规范本公司的外制开发及半成品、成品外协处理，对外协加工的供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商。

2.保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品的品质得到稳定和发展提高。

3.使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。

外协范围：1.用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。

2.特殊零件无法购得现货，也无法自制时。

3.协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。

4.配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。

外协类别：外协依其加工性质的不同区分为：1.成品外协：由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运。

2.半成品外协：由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品。

3.材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。

外协厂商调查：1.为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时调查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。

2.采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

3.在每批号订单结束后，将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。

选定方法及基准：1.审查方式：书面审查及实地调查。

2.外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。

3.申请核准后，由采购外协人员判定是否有协作厂商承制，若没有则选择三家以上厂商的资料，并填写“厂商资料调查表”。

4.实地调查时，由供应商评估小组指定品管、工程、采购、生产等部门派员组成调查小组，将调查结果填入厂商资料调查表中。

外协加工管理流程图一、实施要点：1.1技术部试样申请时需要外协加工的由相关人员填写“外协加工申请单”经本部门负责人审批后交制造部计划员，并由计划员签收（外协加工申请单含外协单位、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求）。

1.2制造部计划员根据订单或“外协加工申请单”及需外协的产成品入库情况制定“外协计划单”（外协计划单含外协供方、产品名称、产品名称、图号、交货日期、加工内容、技术要求等信息，外协计划单一式三联，分别给采购、仓库和计划）。

1.3仓库仓管员根据“外协计划单”开具“外协出库单”，经采购部审核签字后，交于外协签字后对外协加工品放行发货。

1.4.1采购员负责依据“外协计划单”对外协加工产品的进度、品质、数量进行跟踪，发现不良的及时与外协方沟通处理。

1.4.2外协工艺文件收发，归口采购部（17年4月后去毛刺SOP SIP，喷粉、浸渗SIP直接发放采购部，其余由采购部申请领用）。

1.4.3外协去毛刺等在我司厂区的安全生产管理具体对接管理责任。

1.4.4制造部负责外协现场指导、安全培训、日常检查监督。

1.4.5技术部、品质部负责产品、质量培训，检查监督。

1.4.6制造部和体系负责人对在司加工的外协单位每周一检查，每月一大检查。

1.4.7外协加工产品时如涉及到人员变更应得到我司批准，并对相关人员进行岗前培训，考核合格后方可上岗。

1.5外协开具“送货单”到仓库，仓管员根据“送货单”上的数量确认接收数量，确认外协产品是否附有“工序流转卡”，送样认可按照《首件及首批样品认可办法》执行。

供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.6外协开具“报检单”于进货检检验员或项目工程师（样品）处，由进货检检验员或项目工程师确认产品质量信息，出具“来料检验报告”，同时确认外协产品的“工序流转卡”填写是否符合要求，供应商未提供相应单据由采购员联系供方补全，并对供应商进行考核。

1.7批量外协采购的检验不合格由检验员通知采购员并依据《不合格品控制程序》处置，试样的外协采购的检验不合格由相关工程师通知采购员，采购员联系外协进行后续处理。