样品送样确认及批量试用业务流程

样品认证管理流程规范一、目的：为使样品制作规范化、程序化，使整个样品生产过程具有可追溯性和便于日后生产管理，以及为满足客户要求和使公司与客户联系时有所依据。

二、范围：所有本公司送往客户及相关认证机构的样品。

三、定义：3.1标准型产品：已批量投入生产的合格定型产品。

3.2非标准型产品：经样品试做（含量试）合格，但尚未批量投产之产品。

3.3新产品：为被确认的新开发的产品。

四、权责：4.1总经理：4.1.1确认内部新产品的开发和样品的制作。

4.2市场部：4.2.1 提供非标准型产品客户需求。

4.2.2 提供与要求样品相符的客户认可的图纸、标准、技术规格，以及特殊零件、标志、商标、板等资料。

4.2.3核准新产品样品的送出及送样后与客户确认的联络工作。

4.3研发部：对样品制作的总负责。

a.非标准型产品样品资料收集、整理。

b.审核样品规格尺寸。

c.提供图样标准，工艺规划，模具开发评估，样品工装夹、治具设计和制作。

d.非标准型产品样品试作组织，并按样品试作结果进行产品改进。

e.认证样品的制作。

f.标准型产品样品制作及改进。

g.新产品定型后的转移作业。

h.样品试制文件图面制作修订。

i.零部件的委托检验与测试。

4.4采购部：a.非标准型产品样品或标准型产品改善样品委外件的协力厂商开发。

b.根据研发部样品零件采购要求采购样品。

4.5品管部：a.品管部协助研发部完成样品零部件及成品的检验与测试、落实样品测试结果的验证。

4.6生产部：量产前样品制作过程中的人力支援和机台设备支援。

五、作业内容：5.1非标准型产品样品制作（作业流程见附表一）5.1.1 总经理确认内部新产品的开发和样品的制作，由市场部以[联络单]连同客户图面资料转交研发部制作样品。

5.1.2市场部负责与客户接洽、型式规格确认、送样确认等。

5.1.3研发部负责非标准型产品样品制作、零部件制作、组装检验与测试。

5.1.4采购部协助样品零件取得、生产部协助样品、零部件的制作，品管部协助检验与测试。

样品送样确认及批量试用程序1.0 目的为了确保产品品质满足客户要求，样品初期认定的品质水准，保证样品送样确认及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，特编制此文件。

2.0 范围适用于本公司BOM物料样品的确认和BOM中关键元器件批量试用业务3.0 名词解释关键元器件--关键元器件清单在开发阶段结束时由每个项目的硬件负责人给出。

4.0 流程图见附件5.0 作业内容5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据研发、工程技术部等相关部门的<样品需求单>,将采购文件及时分发给供应商，并与供应商保持沟通。

5.2 样品认证采购工程师收到供应商样品后展开样品认证业务5.2.1 新物料认证参考新物料承认管制程序物料标准化管理制度若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（几次不合格？）5.2.2 非新物料认证5.2.2.1 采购工程师按物料技术标准,选择具有质量和价格优势的供应商，要求供应商提供样品。

5.2.2.2 采购工程师收到供应商提供的样品，填写<样品送检单>,经采购部负责人批准同意，将样品提交质量部检验5.2.2.3 质量部在<样品送检单>出具测试结果:1）一份提交给采购部,采购工程师传递给供应商2）若不合格，则要求供应商重新提供样品进行送样确认或终止供样（3次不合格？）5.3 批量试用5.3.1 批量物料的采购(免费样品与收费样品)：采购工程师获知样品确认合格后与供应商联系提供小批量样品，若样品需收费则按正常物料采购流程进行，参考SPPR-2-002 采购管理控制程序5.3.2 样品试用通知：采购部（工程？采购？计划？部）负责发出<物料试用通知单>及<物料质量跟踪表>5.3.3 计划部根据生产具体情况，安排新物料上线试用，质量部、工程部和生产部负责生产过程质量跟踪.5.3.4 工程部根据试用过程中的品质情况,维护<物料试用跟踪表>，质量部结合该表对样品做出合格与否判定后,将结果反馈给采购部做处理：1）根据情况试用2批合格即可转为正常采购2）不合格，要求供应商改善后再次试用，2批试用不合格，则淘汰停用6.0 相关资料SPQ-2-021 新物料承认管制程序SPPR-2-001 供应商管理控制程序SPPR-2-002 采购管理控制程序SQPCC-[2011] 001号物料标准化管理制度7.0 职责与权限7.1 采购部：负责样品的CALL样、相关资料的分发，供应商的沟通工作7.2 工程部：负责批量试用过程中样品的质量跟踪7.3 质量部：负责对样品的检验以及对批量试用结果进行总结、判断7.4 生产部：负责样品的试用7.5 中试部：负责对样品的认证7.6 仓储物流部：负责对批量试用样品的收发及保管。

样品（含小批量）试制流程·浙江xx汽配制造有限公司文件编号HF/06-01-JS 章节号状态A/0样品(含小批量)试制流程第 1 页共 3 页1. 1.目的：规定样品(含小批量)试制过程、验证产品过程设计、工艺流程、工装、设备及参数,保证产品的过程开发进度满足客户要求。

2.适用范围：适用于产品过程开发中的样品(含小批量)试制。

3.定义：（无）4.职责4.1营销部对客户订单、客户要求及客户信息反、发货负责。

4.2技术部对图纸、工艺、模具、工装负责。

4.3生产部对新产品的排产、生产、转流进行负责。

4.4 物控部对零部件及毛坯采购周期、产品入库进行负责。

4.5 品管部对新产品生产过程检验、成品检验及试验,负责样品提交后的质量跟踪反馈。

5.实施步骤：5.1营销部接到客户新品开发通知(样件订单)后,与客户进行沟通；汇总客户需求和技术要求，形成客户订单《样品订单》，《样品订单》经技术、生产、物控、质量部门会签，如有必要组织召开产品可制造性评审，并形成文件。

下发《样品订单》给技术、生产、质量部门；在产品开发过程中，及时反馈客户信息。

5.2技术部接到《样品订单》后，确定项目负责人（或相应客户项目工程师），制订《新产品开发计划》。

5.3技术部负责根据客户图纸转换成公司内部的图纸（或样品测绘），图面文件的设计与制定、材质、工艺流程图、工艺作业指导书制订、技术规范转化、设计；并将相关图纸及技术要求、试验规范发给客户确认；5.4技术部模具工装组根据《新产品开发计划》进行模具、工装、检具的设计及制作，同时进行模具、工装的调试。

5.5 物控部负责根据技术部提供图纸评估自行生产或外协加工并及时向外协厂商询价，并对公司无法制造的部件或工序落实分包；落实零部件及毛坯采购周期并跟踪落实。

5.6生产部负责根据《样品订单》和《新品开发计划》制订《新产品排产计划》进行试生产，验证产品、模具、工装和刀具、工艺参数的符合性，工艺路线的正确性；号、日期、工序号、工序名称、上道转进数、本道工料废、操作工、完工数量等。

文件名称样品送样确认及批量试用业务流程文件编号XA-W-121206001 版次A0 页码第 1 页共 3 页1 目的1.1 为了确保样品送样确认工作及批量试用工作按流程运作,认证新物料是否满足公司产品要求，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率订定本程序。

2 范围2.1适用于公司产品生产使用物料的确认和批量试用；3 定义3.1 新物料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；非新物料：生产过程中引入之前生产中曾出现的材料，只是新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料；4 权责4.1工艺部：负责主导和协调新材料导入过程；负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；新材料检验标准的制定；新材料试用过程中的异常解决；4.2 采购部：负责样品及其相关资料的收集；选择具有质量和价格优势的新材料；与供应商之间的信息沟通；4.3生产部及仓库：负责参与样品的评鉴并配合对新材料进行试用，给出试用效果评估意见；负责样品及其试用材料的存贮；4.4技术开发部：负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；新材料相关工艺规格参数的变更修改；新材料承认书的审核；4.5品管部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作；进料检验及其相关文件的制作发行；4.6 其它相关部门：职责范围内积极配合新材料的导入实施；5. 业务程序5.1 样品CALL样5.1.1 采购部根据工艺部、技术开发部等相关部门的<样品需求单>,联系供应商，保持沟通采样。

5.2 样品认证5.2.1 新物料认证5.2.1.1 采购部收到供应商样品，填写<物料样品送检单>，提交给CALL样部门；工艺部、技术开发部负责认证和确认样品是否合格。

5.2.1.2 由工艺部、技术开发部在<物料样品送检单>上出具测试结果：1）一份提交给采购部,采购传递给供应商；一份提交给品管部，同时附上样品和资料。

样品管理工作流程1、委托人将样品送到单位时，由样品接收员和相关检测室主任（或相关检测人员）会同委托人共同对样品进行验收，确认样品符合检测要求。

2、委托人与相关检测室主任（或相关检测人员）及样品接收员共同填写“样品委托接收单”，相关内容必须准确可靠，确认无误后由委托方和样品接收员共同签字。

3、样品接收员按照委托单信息，填写“样品交接接记录”中的样品接收信息，同时按中心（或中心站）样品编码规则对所收取样品逐一编号，并将样品唯一性标识标签贴在样品或样品包装上，同时填写“样品流转单”。

4、对于可及时检测的样品，样品接收员通知相关检测人员领取样品和“样品流转单”，开始检测工作，样品交接时需填写“样品交接记录”。

5、对于无法及时检测的样品和需要留样的样品，由检测人员负责将样品转移至各检测室样品室进行保管。

并同各检测室样品管理人员将样品放置到指定位置（待检区域或留样区域），确保样品“不变质、不混淆”，同时填写“样品入库记录”。

6、对于工地抽检样品，当从工地抽检回的样品进入实验室前，由检测人员通知收样员对样品进行验收，并填写收样单和样品流转单（收样单、流转单与合同一并归入档案），无合同的检测工作，委托方必须有委托单方可进入实验室，否则不得进入室内检测。

7、检测工作结束后，样品管理员监督检测人员对剩余样品和已检样品的处理，对于留样样品超过留样期限的，且委托方对结果无异议的样品，由检测人员负责对留存样品进行处理，处理过程满足样品处理流程。

水利部西北水利科学研究所实验中心样品编号及报告编号的规定一、目的为了规范实验中心报告编号以及样品编号，使报告和样品编号更加清晰，且具有唯一性，特制定本规定二、编号原则清晰、唯一、便于查找和管理三、样品接收委托单编号样品接收委托单编号按以下编码规则进行编码：流水号年代号类别号单位识别号即:单位识别号为：“XJ”类别号为：“W”年代号为：如“2015”流水号为：如“001，………”，单位识别号不同的流水号从001开始。

样品试作确认管理程序1，目的确保能在客户要求的时间内制作样品,且满足客户的要求.2，范围公司所有需提供给客户确认或参与样品均属之.3，权责3.1生管/仓库:客户样品需求接收通知.3.2工模部/生产部:新模样品一试作,技术文件制作.3.3品管部:新模样品检验,送样,追踪,保存送样报告技术文件制作.4，定义无.5，作业内容5.1样品试作,确认流程图。

5.2客户需求接收.5.2.1当客户有样品试作通知时（口头、电话、样品等）时间内由业务负责人接收并通知仓管到客户处取样或拉模具并在客户“送货单”上签收,如有异常则由业务与客户联络解决,正常则由仓库将模具或样品等转交生产部。

5.3样品试作通知。

5.3.1生管开立新模试作通知单,通知生产部试模；若试作其它样品，可用“联络单”通知生产部打样。

5.4工模部/生产部收到试模通知后准备相应试模物料,及技术文件5.4.1生产部新模试作将结果填写与“模具试作报告”并交课长级以上干部签名确认5.4.2品管部根据客户提供的检验基准或样品,对试模品进行检验,如检验结果NG则由生产部重新试作,若OK准备送样并将结果记录在“样品检验报告”中。

5.4.3试模OK的产品由生产部安排包装,交于品管部,品管部附带“样品确认记录表”到客户处确认，5.5样品确认、保存5.5.1客户对试模的新产品进行确认,如客户判NG,品管部人员现场确认若真不良返回生产部重新试作,如OK,客户将确认结果填写于“样品确认记录表”5.5.2品管部依《样品管理程序》对样品进行保留,工模部/DCC则对新品进行技术文件制作、分发、回收，并要填写“文件分发/回收记录表”和“文件最新版本一览表”6. 相关文件6.1《样品管理程序》6.2《模具管理程序》6.3《制程管理程序》。

拟制：部门负责人日期审核：管理者代表日期批准：总裁日期1、目的对零部件的确认、封样签板程序进行规范，确保供应商提供样品达到设计要求，为供应商量产及品保进行来料检验提供标准依据。

2、范围本程序适用于所有项目的结构件、电子元器件的认证及封样。

3、定义封样：量产前供应商根据设计要求制作一批样品，并项目组结构工程师、硬件工程师、测试工程师确认后双方将样品封存，并在合同上注明此后的送货标准就同样品相同，否则退货。

样品一定要保存至此款货品不再购进为止。

4、权责4.1采购部：负责向相关供应商索取样品，提供给相关负责人确认，确认后立即让相应的供应商提供样品承认书（承认书要一式四份）给相关部门负责人。

4.2结构负责人：负责确认采购提供的结构件样品是否符合相对项目的要求，确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。

4.3测试负责人：负责对相应的样品进行安规、可靠性等做相关测试4.4硬件负责人：负责确认采购提供的硬件上的样品是否符合相对项目的要求，以及协助结构部和测试部进行样品综合确认。

确认可以使用后尽快让采购提供样品承认书给相关负责人确认，并分发到采购、供应商、工厂、本部门留底。

4.5文控：负责保管样品承认书6、作业内容6.1样品索取6.1.1采购部根据结构工程师、硬件工程师提供《规格书》以及需求数量给相应的供应商打样6.1.2在供应商协商的期间向供应商索要样品6.2样品检测6.2.1结构工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的尺寸一致6.2.2硬件工程师判定采购送来的样品是否和《规格书》的型号是否与规格书一致6.2.3结构工程师将确认后样品给予硬件工程师测试看对性能是否有影响，硬件工程师将确认后样品给予结构工程师看是否对结构有影响。

6.2.4如测试不通过将于采购以及供应商沟通重新安排打样并要尽快的再次提供样品6.3可靠性测试6.3.1测试工程师将收到结构工程师和硬件工程师确认后的样品开始做可靠性测试，并提交《可靠性测试报告》给相关部门，进行下一步审核6.4特采样品处理6.4.1特采样品只能用在此批货物上6.4.2特采样品将由提出人员发放相关资料才能进行特采6.4.3特采样品将要有总经理或总经理指定负责人签署才能生效，否则将按NG处理。