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质量管理改进方案第1篇质量管理改进方案一、前言随着市场竞争的加剧，质量管理日益成为企业发展的核心要素。
为提升企业整体质量管理水平，确保产品与服务质量满足客户需求，特制定本质量管理改进方案。
二、目标1. 提高产品合格率，降低不良品率。
2. 优化质量管理流程，提高工作效率。
3. 提升员工质量意识，形成全员参与的质量管理氛围。
4. 满足客户需求，提高客户满意度。
三、改进措施1. 完善质量管理体系（1）建立健全质量管理制度，确保质量管理工作的有序进行。
（2）加强质量管理人员培训，提高质量管理水平。
（3）定期对质量管理体系进行审核，确保体系的有效性。
2. 加强过程控制（1）制定详细的生产过程控制计划，明确各环节的质量要求。
（2）加强对关键过程的质量控制，确保产品质量稳定。
（3）定期对生产过程进行统计分析，找出问题点，制定改进措施。
3. 提升员工质量意识（1）加强质量教育培训，提高员工质量意识。
（2）设立质量奖惩制度，激励员工积极参与质量管理。
（3）开展质量主题活动，营造全员参与的质量管理氛围。
4. 优化供应商管理（1）建立供应商评价体系，对供应商进行分级管理。
（2）加强与供应商的沟通协作，共同提升产品质量。
（3）对供应商进行质量培训，提高供应商的质量管理水平。
5. 加强客户服务与投诉处理（1）建立客户满意度调查机制，及时了解客户需求。
（2）设立客户服务热线，提供专业的售后服务。
（3）对客户投诉进行分类统计分析，制定改进措施，提高客户满意度。
四、实施与监控1. 成立质量管理改进小组，负责方案的实施与监控。
2. 制定详细的实施计划，明确时间节点、责任人及预期目标。
3. 定期召开质量改进会议，汇报工作进展，协调解决问题。
4. 对实施效果进行评估，根据评估结果调整改进措施。
五、总结与持续改进1. 定期对质量管理改进工作进行总结，分享成功经验。
2. 对存在的问题进行深入分析，制定针对性改进措施。
3. 结合企业发展战略，持续优化质量管理体系，提升质量管理水平。
企业在质量管理体系运行中存在的问题摘要：本文阐述了企业建立和实施质量管理体系的重要性，并对目前企业质量管理体系运行中存在的问题进行了探讨，提出了对策建议，希望对企业质量管理体系的有效运行有帮助。
关键词：企业质量管理体系；问题；对策；有效运行一、企业建立和实施质量管理体系的重要性随着中国经济的发展，市场的规范化和国际化，企业竞争越来越激烈，为了提高企业的核心竞争力，与国际通行的管理方式接轨，引入ISO9000质量管理系列标准的管理理念，根据企业实际情况，建立适合自身发展的质量管理体系，并保持其有效运行，以加强企业的综合管理水平，提高产品和服务质量，提高产品的市场竞争能力，增加客户满意度，是现代企业自我发展、开拓市场、迎接挑战的内在需求和必然选择。
ISO9000系列标准是质量管理科学发展到一定阶段的标志，浓缩了西方工业发达国家近百年来的管理经验，融合了当今诸多优秀的管理方法，并用最简洁的方式将企业运行的模式加以概括，指明了企业管理的基本流程，同时该制度又兼具相当的弹性，容许每个企业根据自身特点加以最大限度的发挥运用。
ISO9000标准结构严谨，定义明确，规定具体而又实用，得到世界各国的普遍关注和采用，被世界很多国家和地区等同采用为国家标准，并被广泛应用于各类工业经济和政府的管理领域。
目前国内大多数企业都根据ISO9000标准建立了质量管理体系，提升了企业的管理水平，提高了产品和服务质量，提高了工作效率，降低了成本，降低了经营风险，实现了持续发展，同时还通过体系认证同国际接轨，加强了企业形象，开拓了市场，但也有些企业在体系运行过程中存在一些问题，严重影响了体系的有效运行。
二、质量管理体系运行中存在的问题1、管理层认识存在误区，人员质量管理意识薄弱有些企业管理层对质量管理体系持有单纯实用的态度，认为贯标认证就是为了获得认证证书，只是形式，不能创造经济效益，因而在通过认证后即把完成生产任务、取得直接经济效益放在首位，把贯标和日常管理工作分割开来，同时片面地认为贯标是质量部的工作，对质量管理体系运行不重视，没有发挥体系中的领导作用，严重影响了体系的运行开展.有些企业人员质量意思薄弱，认为质量管理体系无关紧要，质量工作是领导、管理人员的事，不严格按体系文件要求执行工作，工作被动不积极，不寻求工作的思考、工作质量的提高，更别提工作的改进创新、工作中不合格的预防了。
质量管理体系的持续改进方法与工具质量管理体系的持续改进是企业追求卓越和竞争优势的关键要素之一。
通过不断改进质量管理体系，企业可以有效提升产品和服务质量，满足客户需求，降低成本，提高效率。
本文将介绍一些常用的质量管理体系持续改进的方法与工具。
一、PDCA循环PDCA循环（Plan-Do-Check-Act）是一种经典的质量管理方法，也被称为德鲁克圈。
这种循环可以帮助企业不断分析问题、制定改进计划、执行改进措施，并在实施后进行检查和评估。
通过PDCA循环，企业可以循序渐进地改进质量管理体系，逐步提高产品和服务质量。
在每个阶段，都需要运用相应的工具来支持PDCA循环的实施。
比如，在计划阶段，可以使用SWOT分析来评估企业的优势、劣势、机遇和威胁；在执行阶段，可以使用流程图和控制图等工具来监控和改进生产过程。
二、六西格玛六西格玛是一种强调数据驱动决策和过程改进的管理方法。
通过六西格玛的应用，企业可以通过精确测量和分析数据，找出导致问题的根本原因，并采取相应的改进措施。
六西格玛追求在各个环节都达到近乎零缺陷的目标，提高产品和服务的质量水平。
六西格玛方法包括DMAIC和DMADV两个阶段。
DMAIC（Define-Measure-Analyze-Improve-Control）用于改进已有的过程，DMADV（Define-Measure-Analyze-Design-Verify）用于设计新的产品或过程。
在每个阶段，都要运用六西格玛核心工具，如流程图、因果关系图、图表统计等。
三、故障模式与影响分析（FMEA）故障模式与影响分析（Failure Mode and Effects Analysis，FMEA）是一种系统性的风险评估方法，用于发现和预防潜在的故障和质量问题。
通过FMEA，企业可以识别和评估各种潜在故障模式的严重性、出现频率和检测能力，并制定相应的控制措施。
FMEA主要包括三个步骤：确定潜在故障模式，评估其影响严重性和发生频率，制定改进和预防措施。
浅谈如何提升企业质量管理体系运行水平随着市场竞争日益激烈，企业的生存和发展都离不开优质的产品或服务。
而质量管理体系的运行水平则是保证企业产品或服务质量的重要保证。
因此，企业不断提升质量管理体系运行水平，不仅是一种内在需求，更是外部要求，只有不断提升质量管理水平，才能保证企业的可持续发展。
本文将从以下三个方面浅谈如何提升企业质量管理体系运行水平。
一、建立完善的质量管理体系建立完善的质量管理体系是企业提升质量管理体系运行水平的基础。
质量管理体系的建立需要遵循国家相关标准和法律法规，包括ISO9000等相关认证。
通过建立完善的质量管理体系，可以规范企业各个环节的业务流程，从而实现质量管理体系的协调、有序和稳定运行。
1.健全质量管理体系文件。
建立一个完善的质量管理体系，重要的是要完善相应的文件。
企业应该在建立质量管理体系之前，明确质量管理体系的管理方案，并制订相应的质量管理文件，如操作规范、验收标准、工艺规程等，确保体系的文件能够覆盖企业各个环节和功能部门，且文件内容要广泛参照业内相关标准和最佳实践。
2.严格执行质量管理体系文件。
企业建立的质量管理文件若不被认真执行，只是简单的“摆设”，质量管理体系也只是形式上存在，不具备实质性意义。
因此，管理人员需要对文件的贯彻执行进行严格的监督和检查，确保质量管理体系的严格执行，从而提升质量管理水平，提高产品或服务质量。
二、加强质量控制在建立完善的质量管理体系的基础上，企业需要加强质量控制，提升产品或服务的品质。
质量管理体系的互动和不断完善也需要实施质量控制，以满足市场需求和客户需求。
1.强化质量控制意识。
企业管理人员需要树立质量控制意识，明确企业的质量控制目标、责任和职责。
通过强化质量控制意识，可以让企业管理人员充分意识到质量管理的重要性，将之作为企业发展的重要保证。
2.建立完善的质量控制体系。
企业需要建立起一套完善的质量控制体系，对产品或服务进行全程控制和监控。
质量管理体系中的问题解决和纠正措施在质量管理体系中，问题的发生是不可避免的。
无论是产品出现质量问题，还是工艺流程中出现偏差，都需要及时采取解决和纠正措施，以确保产品和服务的质量达到预期要求。
本文将探讨质量管理体系中问题解决和纠正措施的重要性以及有效的实施方法。
一、问题解决的重要性质量问题的发生可能影响产品的功能、可靠性以及对客户的满意度，进而对企业的声誉和市场竞争力造成不利影响。
因此，及时、准确地解决质量问题至关重要。
以下是问题解决的几个重要原则：1.识别问题：通过对产品或过程进行全面检查，了解问题的具体表现和根本原因。
只有准确地识别问题，才能制定出有效的解决方案。
2.优先级确定：对于多个问题同时出现的情况，需要根据问题的严重性和影响程度确定优先处理的顺序，确保解决最紧迫的问题。
3.团队协作：问题解决通常需要跨部门协作，各个相关部门应共同努力，形成高效的团队合作，确保问题得到快速解决。
4.持续改进：解决问题的同时，需要对质量管理体系进行持续改进。
通过分析问题根本原因，并采取预防措施，以避免类似问题再次发生。
二、问题解决的流程问题解决的流程可以根据不同的管理标准和企业实践进行调整，但通常包括以下几个步骤：1.问题报告：任何员工在发现问题后，应立即向质量管理团队或相关部门报告问题。
问题报告应清晰、准确地描述问题的具体情况和所在的环节。
2.问题识别：质量管理团队负责对问题进行识别和分类。
他们会对问题的性质、影响和紧迫性进行评估，以确定问题解决的优先级。
3.问题分析：通过对问题进行深入分析，确定问题的根本原因。
在这个过程中，通常会采用各种质量工具，如鱼骨图、5W1H分析法等，以找出问题的发生原因。
4.解决方案制定：基于问题分析的结果，制定解决方案。
解决方案可能包括更改流程、修复产品、强化培训等措施，旨在消除问题并预防再次出现。
5.解决方案实施：将确定的解决方案付诸实施。
需要明确责任人和执行时间，并监控解决方案的执行过程，以确保问题得到有效解决。
英萃中心卫生院全面质量管理和持续改进实施方案医疗质量是医院发展之本，优质的医疗质量必然产生良好的社会效益和金济效益。
为保证我院在医疗市场竞争中保持优势、不断发展，特此制定全面质量管理和持续改进实施方案，以求正确有效地实施标准化医疗质量管理。
一、指导思想（一）实行全面质量管理和全程质量控制。
建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。
明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。
（二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。
（三）强化各种医疗技术把关制度，如三级医师查房制度、会诊制度和疑难病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限度地引导到正确的诊疗方案中。
（四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。
二、管理体系全程医疗质量控制系统的人员组成可分为医院医疗质量管理委员会、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。
（一）医院医疗质量管理委员会医院医疗质量管理委员会由院领导和相关职能部门主任及各科科主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。
医务科、护理部、门诊部、院感办等为医院质量管理职能部门，其职责分述如下：1、医疗质量管理委员会职责（1）教育各级医务人员树立全心全意为患者服务的思想，改进医疗作风，改善服务态度，增强质量意识。
保证医疗安全，严防差错事故。
（2）审校医院内医疗、护理方面的规章制度，并制定各项质量评审要求和奖惩制度。
（3）掌握各科室诊断、治疗、护理等医疗质量情况．及时制定措施，不断提高医疗护理质量。
（4）对重大医疗、护理质量问题进行鉴定，对医疗护理质量中存在的问题，提出整改要求。
（5）定期向全院通报重大医疗、护理质量情况和处理决定。
（6）对院内有关医疗管理的体制变动，质量标准的修订进行讨论，提出建议，提交院长办公会审议。
2023年全面质量管理和持续改进实施方案一、引言全面质量管理（TQM）是一种以客户为导向，通过持续改进和团队合作来实现组织目标的管理方法。
在当今竞争激烈的市场环境下，实施全面质量管理已成为企业取得竞争优势的关键。
本文将针对某公司在2023年的全面质量管理和持续改进方案进行详细规划。
二、目标设定1. 提高质量标准：确保产品和服务的质量满足客户需求，并超过竞争对手的水平。
2. 优化业务流程：通过流程改进和优化，提高工作效率、降低成本、减少浪费。
3. 增强员工素质：通过培训和激励机制，提升员工的技能和意识，使其能够更好地参与质量管理。
4. 加强供应商管理：建立健全的供应商评估和管理体系，确保供应链的质量和可靠性。
5. 持续改进：通过持续的质量改进活动，不断优化现有业务流程，提高组织的整体绩效。
三、具体措施1. 领导层承诺和支持：公司领导层将全程支持全面质量管理的推进，确保资源的充分投入，并定期检查和评估实施效果。
2. 建立质量管理体系：根据ISO9001质量管理体系要求，建立完善的质量管理体系，确保质量目标的实现。
3. 特别质量活动的推行：每月开展一次特别质量活动，以解决和改进一项关键问题，如产品品质、客户投诉等，确保质量不断提升。
4. 培训和提升员工素质：通过培训和教育，提升员工的技能和质量意识，使其能够更好地参与质量管理活动。
5. 设立改进团队：成立跨部门的改进团队，通过DMAIC （Define、Measure、Analyze、Improve、Control）的质量改进方法，解决与质量相关的问题。
6. 内部审核和评估：定期进行内部审核和评估，确保质量管理体系的有效运行，及时发现和纠正问题。
7. 供应商管理：建立供应商质量管理体系，定期对供应商进行评估和审核，确保供应链的稳定和可靠。
8. 数据分析和绩效评估：通过数据分析和绩效评估，及时发现业务流程中的问题，并进行改进。
四、预期效果1. 提高质量标准：通过全面质量管理的实施，确保产品和服务的质量满足客户需求，并提高客户满意度。
质量管理体系优化实施方案第1章引言 (4)1.1 背景与现状分析 (4)1.2 目的与意义 (4)1.3 实施原则与范围 (4)第2章质量管理体系优化目标 (5)2.1 总体目标 (5)2.2 分目标 (5)2.3 目标分解与实施策略 (5)第3章优化过程与方法 (6)3.1 优化过程概述 (6)3.2 诊断与分析 (6)3.2.1 数据收集 (6)3.2.2 问题识别 (6)3.2.3 原因分析 (6)3.3 优化方案制定 (6)3.3.1 优化目标 (6)3.3.2 优化措施 (7)3.3.3 优化方案评审 (7)3.4 优化方案实施 (7)3.4.1 制定实施计划 (7)3.4.2 实施过程监控 (7)3.4.3 风险防范与应对 (7)3.4.4 持续改进 (7)第4章人力资源管理优化 (7)4.1 岗位职责与培训 (7)4.1.1 明确岗位职责 (7)4.1.2 优化培训体系 (7)4.2 绩效考核与激励 (8)4.2.1 完善绩效考核制度 (8)4.2.2 设立激励机制 (8)4.3 团队协作与沟通 (8)4.3.1 加强团队建设 (8)4.3.2 提高沟通效率 (8)第5章文件与记录管理优化 (8)5.1 文件控制 (8)5.1.1 文件分类与编码 (8)5.1.2 文件审批与发布 (8)5.1.3 文件变更与更新 (8)5.1.4 文件归档与销毁 (8)5.2 记录管理 (9)5.2.1 记录分类与标识 (9)5.2.3 记录检索与利用 (9)5.2.4 记录归档与销毁 (9)5.3 文件与记录的电子化 (9)5.3.1 电子文件管理 (9)5.3.2 电子记录管理 (9)5.3.3 电子化管理培训 (9)5.3.4 电子化审计与评估 (9)第6章硬件设施与设备管理优化 (9)6.1 设施规划与布局 (9)6.1.1 设施规划原则 (9)6.1.2 设施布局优化 (10)6.1.3 设施安全与环境 (10)6.2 设备选型与采购 (10)6.2.1 设备选型原则 (10)6.2.2 设备采购流程 (10)6.2.3 设备验收与评价 (10)6.3 设备维护与保养 (10)6.3.1 设备维护制度 (10)6.3.2 设备保养策略 (10)6.3.3 设备维修与改造 (10)6.3.4 设备管理信息化 (11)第7章过程控制优化 (11)7.1 生产过程控制 (11)7.1.1 优化生产流程设计 (11)7.1.2 强化生产过程标准化 (11)7.1.3 实施生产过程实时监控 (11)7.2 质量检验与监控 (11)7.2.1 完善质量检验体系 (11)7.2.2 强化过程质量控制 (11)7.2.3 增强供应商质量管理 (11)7.3 不合格品处理 (11)7.3.1 明确不合格品判定标准 (11)7.3.2 建立不合格品处理流程 (12)7.3.3 强化不合格品追溯与反馈 (12)7.3.4 持续改进质量管理体系 (12)第8章供应链管理优化 (12)8.1 供应商评价与选择 (12)8.1.1 评价体系构建 (12)8.1.2 供应商评价流程 (12)8.1.3 供应商选择策略 (12)8.2 采购过程控制 (12)8.2.1 采购计划管理 (12)8.2.2 采购合同管理 (12)8.2.4 采购成本控制 (13)8.3 供应链协同 (13)8.3.1 信息共享与协同 (13)8.3.2 物流协同 (13)8.3.3 库存协同 (13)8.3.4 产品设计与开发协同 (13)8.3.5 市场需求协同 (13)第9章客户满意度提升 (13)9.1 客户需求分析与挖掘 (13)9.1.1 收集客户信息 (13)9.1.2 客户需求分析 (13)9.1.3 需求优先级排序 (14)9.2 客户关系管理 (14)9.2.1 客户细分 (14)9.2.2 客户接触策略 (14)9.2.3 客户关怀 (14)9.3 客户满意度调查与改进 (14)9.3.1 调查方法 (14)9.3.2 调查内容 (14)9.3.3 数据分析 (14)9.3.4 改进措施 (14)第10章持续改进与评价 (14)10.1 改进机制建立 (15)10.1.1 改进目标设定 (15)10.1.2 改进流程设计 (15)10.1.3 责任分配 (15)10.1.4 沟通与协调 (15)10.2 内部审核与评价 (15)10.2.1 内部审核计划 (15)10.2.2 审核员选拔与培训 (15)10.2.3 审核流程与要求 (15)10.2.4 不符合项整改与跟踪 (15)10.3 外部审核与认证 (15)10.3.1 认证机构选择 (16)10.3.2 认证准备与实施 (16)10.3.3 认证结果分析与利用 (16)10.3.4 认证维护与更新 (16)10.4 改进措施与成效跟踪 (16)10.4.1 改进措施制定 (16)10.4.2 改进措施实施 (16)10.4.3 成效跟踪与评价 (16)10.4.4 持续改进循环 (16)第1章引言1.1 背景与现状分析市场竞争的日益激烈，企业对质量管理的重视程度不断提升。
质量管理改进措施引言质量管理是一个组织内部实施和监管质量的系统性活动。
质量管理的目标是确保产品或服务符合客户的需求和期望，并持续提升产品和服务的质量水平。
为了实现这一目标，组织需要不断改进自己的质量管理体系和流程。
本文将探讨一些常见的质量管理改进措施，以帮助组织提升质量管理水平。
1. 测量和分析关键质量指标测量和分析是质量管理改进的基础。
组织需要确定关键的质量指标，并对其进行定期的测量和分析。
常见的质量指标包括产品的缺陷率、客户投诉率、交付准时率等。
通过测量和分析，组织可以了解当前的质量水平，并找出存在的问题和改进的空间。
2. 采用持续改进的理念持续改进是质量管理的核心理念之一。
组织应该建立一个持续改进的文化，鼓励员工参与改进活动，并提供必要的培训和支持。
组织可以采用PDCA（Plan-Do-Check-Act）循环来推动持续改进。
PDCA循环包括制定计划、执行计划、检查结果和采取行动四个阶段，通过反复循环，不断改进质量管理体系和流程。
3. 引入质量管理工具和技术为了更好地管理质量，组织可以引入一些质量管理工具和技术。
例如，流程图可以帮助组织了解和分析当前的工作流程，找出改进的方向和机会。
统计控制图可以帮助组织监控过程的稳定性和变异性，及时采取纠正措施。
质量函数展开图可以帮助组织识别产品的关键特性，设计合适的测试和改进方案。
引入这些工具和技术可以提高组织对质量管理的认识和控制水平。
4. 建立质量培训计划质量管理的成功需要所有员工的参与和支持。
为了提高员工的质量意识和能力，组织应该建立一个全面的质量培训计划。
培训内容可以包括质量管理的基本原理和方法、质量工具的使用技巧、质量意识和行为的培养等。
培训计划可以结合员工的实际需求和工作环境，采用多种形式，如面对面培训、在线培训、工作坊等。
通过培训，组织可以提高员工的质量素养，促进质量管理的全员参与。
5. 建立质量管理奖励机制为了激励员工积极参与质量管理，组织可以建立一个质量管理奖励机制。
纺联控股集团质量管理体系运行现状与改进对策公司领导：为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。
第一部分： ISO9000质量管理体系ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。
它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。
ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。
图示1：以过程为基础的质量管理体系模式采用质量管理体系是纺联控股集团的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。
持续改进是管理体系提出的要求，也是公司部管理和自我发展追求的目标。
国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。
因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。
完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。
第二部分：质量管理体系监督审核1 监督审核1.1 审核概况公司ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核于2011年5月9 -10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。
1.2 审核目的是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，确定是否可以继续保持证书。
1.3 审核围棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产（外包）、销售和服务。
1.4 审核依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规等。
1.5 审核结论纺联控股集团ISO9001：2008质量管理体系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，可以保持证书。
1.6 不符合项本次审核没有开出不符合项。
2 关于复评2.1 证书有效期：2008年8月20日至2011年8月19日公司质量管理体系2008年8月20日通过世通认证认证发证，2010年2月5日换证。
2.2 复评时间：2011年7月下旬质量管理体系认证证书有效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2011年8月19日）到期之前，完成复评工作。
2.3 复评与监督的区别：ISO9001质量管理体系初审和复评都是全条款，全要素，全流程的审核，按照ISO9001：2008标准全部条款审核。
第三部分：质量管理体系运行概况公司ISO9000工作组携手市质协管理咨询中心历时4个多月，按照《质量管理体系运行计划容》展开工作，协调集团公司相关管理部门、产业板块和市场板块，共同完成了本次监督审核前期准备及审核配合工作。
由于集团领导的高度关注和具体指导；各管理部门、直属公司相关领导大力支持；各板块体系推进人员艰辛的努力，使得监督审核工作任务得以完成。
在此，工作组表示衷心的感和诚挚的敬意。
1 实施GB/T19001：2008质量管理体系运行计划2010年12月世通认证公司发出2011年1月份实施监督审核通知，公司组成ISO9000工作组。
进行了部审核实施的策划，经领导确认后，组织实施。
附表1：GB/T19001：2008质量管理体系运行计划容2 工作开展情况2.1 现场调查（略）2.2 体系策划图示2：质量管理体系组织机构2.3 标准、文件培训及咨询指导2.3.1 ISO9001:2008版标准培训（略）2.3.2 质量管理体系文件培训●质量管理体系中使用的文件类型：▲质量手册；▲程序、作业指导书和图样；▲记录。
2.3.3 质量管理体系文件修订（略）2.3.4 现场管理咨询（略）2.3.5 审核准备工作检查及咨询指导（略）2.3.6 质量管理体系文件发布（略）2.4 部审核纠正改进是部审核的主要目的，审是质量管理体系的要求；是部管理的重要工具；是为了在外部审核前纠正不合格项；是为了推动部管理的改进。
根据公司的实际情况，我们安排了1天的部审核时间，分4个审核组，在总部和工业园区两地同步进行。
外聘了市质协的3个审核员担任其中3个小组的组长。
同时，为达到培训学习、实战演练、锻炼队伍的目的，指定了8名审员参与各个小组的审核实施活动。
2.4.1 审实施本月28日上午 8:30在集团公司本部大厅召开首次会议，首次会议后进入部审核进程，实施部审核。
2.4.2 部审核中的问题⑴部审核报告中的评价a) 公司管理体系调整后，部分企业、部分区域已形成的良好工作习惯和管理办法没有得到很好的继承，新建立的企业还需要进一步强化；b) 纱线和面料生产企业整合后尚未形成统一规的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；c) 岗位设置和工序安排不合理，部分生产过程和工序质量检测中所需要的物理试验和化学分析不能及时提供结果，时效性差。
⑵部审核发现a) 首次会议时间延误45分钟，受到咨询机构审核组批评。
审核是一个客观性、独立性和系统性的正式活动。
而延误45分钟，客观上反映了大家对这项工作的认识不足，重视程度不够，执行力不强。
思想上以为搞搞形式、走走过场即可。
应提出表扬的是：产业板块的齐意、银龙、海诺尔、设计研发中心，和市场板块的纤维科技公司和物流公司准时到会。
b) 资料准备不完整，不规，现补的容不少。
质量管理体系运行应该是规化、常态化的日常工作，覆盖着质量管理全过程、全要素，是一项严格完整，闭环运转的活动。
而我们从审过程发现的许多过程的验证报告资料却是现补的。
比如：顾客满意度的调查和测量分析（客户调查至少要覆盖60%的客户）；合格供方管理评价；合同的规评审；设计开发的评审；错漏检的控制；质量标准的控制；质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。
c) 监视和测量设备控制存在缺位。
除了物流公司库房2台和齐意公司纺纱一分厂5台衡器（电子秤、台秤）按期完成了周期检定外，几乎是所有相关公司均未能提供出计量器具（包括纺织专用检测器具、试验仪器、压力表、量具）按照计量管理相关规定进行周期检定的合法有效证据。
审过程中发现这一问题后，开具了不符合项。
产业管理总部领导给予了高度的重视，做出安排积极整改，在外审前及时将纺织专用仪器送检，获得了检定证书。
但是，各相关直属公司尚未提供压力表的周期检定有效合法证书。
此外，各相关直属公司压力容器的安全检定仍存在问题。
如：银龙公司的压力容器70多件待检。
按照标准之6.4工作环境条款的相关要求，对于没有通过ISO14001《环境管理体系》和OHSAS18001《职业健康安全管理体系》认证的企业，必须在文件中体现劳动防护方面的容。
2.5 跟踪审核（审-2）2.6 管理评审2.6.1 评审目的（略）2.6.2 评审对象（略）2.6.3 评审依据（略）2.6.4 评审输入（略）2.6.5 评审实施情况各部门、直属公司的评审输入活动仅仅依照规模式格式化的组织了相关材料；没有召开集团公司高层的管理评审会议；从管理评审的目的、要求上来讲，还远远不够。
2.6.6 管理评审报告、存在问题及有关纠正和预防措施a) 根据2011-1审和不合格项纠正情况，质量记录使用和控制存在一定问题，最明显的问题是各现场应根据需要尽量形成统一规的记录习惯。
纠正措施要求：管理者代表应与各部门密切配合，对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划，尽量统一和规记录的格式。
b) 集团公司部分企业整合后尚未形成统一规的管理要求，还需要进一步理顺工作流程，建立协调一致的管理和控制要求；预防措施要求：在各企业选择体系运行符合要求的部门、车间，建立标杆，要求其他区域看齐。
c) 部分记录使用过程中，存在不适应现场实际工作要求的问题，在适宜性方面有所不足。
预防措施要求：产业管理总部进一步加大对各部门记录使用的培训和监督，并结合实际工作修改部分不适用的记录。
2.7 监督审核过程审核组反馈的意见管理机制不健全；质量管理工作尚未完全发挥体系运行的作用；责任主体不明确；质量责任不清晰；手册培训不满足；标准理解不透彻；全员参与不充分；约束激励不到位；制度执行不规；体系运行不顺畅。
2.8 对监督审核过程审核组反馈意见的评价监督审核过程中审核组口头表述的意见，比较尖锐，也未必准确全面，但是，也从一个侧面或一定程度上反映了公司质量管理体系运行中的存在的缺陷与不足，应该促使我们引以为戒，采取措施，实施改进与完善。
工作组认为：公司的质量管理体系运行状况距ISO9000标准的规要求，距公司策划、建立质量管理体系的目的还相距甚远。
要想发挥体系的作用，实现持续改进公司质量管理水平，提升质量绩效的目的，就必须对体系剖析诊断，发现不足与缺陷，把改进工作的措施进度提到议事日程上来，从领导重视，制度保障，职责明晰，责任落实，充分培训着手，全员参与，规实施，强力推动，持续改进，总结提高，常态化的强力推进管理体系有效运行。
3 体系现状及存在的突出问题分析3.1 体系运行没有形成常态化自2008年我们建立体系以来，已经三年之久，尽管公司通过认证机构第二次监督审核，证书得到了保持，但是从严格意义上讲，公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定仍然存在一定的差距。
各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求，没有达到常态化，标准化，规化开展质量管理体系活动要求。
公司高管、中层管理人员、审员和全体员工分层次培训不满足，各业务单元对标准和手册的理解不够充分；各板块的相关部门、直属公司对手册的贯彻落实不到位，质量管理体系中规定的职责不明确；没有形成统一完整、协调一致、运行流畅的质量管理体系，贯彻质量方针，分解质量目标，落实质量责任，常态化的运行质量管理体系，拉动规化过程管理，实施标准化质量控制。
原因分析：a) 管理机制不健全、体系运行职责不明确作为大集团公司，相对于单一的直属公司来讲，是一个比较庞大的体系，尽管手册中做了策划，但整合后综合管理、战略发展、人力资源、产业管理、贸易管理部门及产业、市场板块各相关直属公司工作职责中质量管理体系规定的相关责任不太清晰、具体。
质量目标分解和质量责任落实不彻底。
从优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率角度考虑，集团公司已经明确质量管理体系责任归属部门，但尚未真正搭建起集中管理质量管理体系运行的专业化工作班子，承担质量管理体系运行推进责任，发挥整合管理效能作用。
