市内交通费说明

市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。

对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。

二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。

三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。

四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。

补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。

补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。

公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。

第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。

第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。

第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。

第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。

第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。

第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。

加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。

第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。

第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。

第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。

第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。

第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。

第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。

当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。

第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。

市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。

2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。

3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。

4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。

5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。

6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。

7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。

市内交通费标准市内交通费是指在城市内使用公共交通工具或出租车等交通工具所需支付的费用。

针对不同的交通工具和不同的城市，市内交通费标准也有所不同。

下面将针对常见的市内交通工具进行详细介绍。

首先是公共汽车。

在大多数城市，公共汽车是最常见的市内交通工具之一。

一般来说，公共汽车的票价是按照里程来计算的，通常在1-2元之间。

有些城市还推出了公交卡，乘客可以通过刷卡的方式来支付车费，这样不仅方便快捷，还能享受一定的优惠政策。

其次是地铁。

随着城市的发展，地铁在城市交通中的地位越来越重要。

地铁的票价也是按照里程来计算的，一般在3-7元之间。

不同城市的地铁票价有所不同，一些大城市的地铁票价相对较高，但也有一些城市推出了地铁月票或者季票，乘客可以根据自己的需求选择合适的购买方式。

另外，出租车也是市内交通的重要组成部分。

出租车的计价方式通常是起步价加上里程费和时间费的组合。

一般来说，出租车的起步价在10-15元之间，里程费每公里在2-3元之间，时间费每分钟在0.5-1元之间。

出租车的票价还受到交通拥堵、夜间加价等因素的影响，因此实际乘坐时需要根据实际情况来支付费用。

除了上述几种交通工具外，还有一些城市推出了共享单车、电动车等新型交通工具。

这些交通工具的票价通常是按照时间来计算的，一般在0.5-1元/小时之间。

由于共享单车、电动车等交通工具的灵活性和便捷性，受到了越来越多市民的欢迎。

总的来说，市内交通费标准是根据不同的交通工具和不同的城市而有所不同。

在选择市内交通工具时，乘客可以根据自己的需求和实际情况来选择合适的交通方式，并了解相关的票价标准，以便更好地规划出行路线和控制出行成本。

希望市内交通费标准能够更加合理，为市民出行提供更多便利和选择。

市内交通费管理制度一、目的1.为了加强公司的费用管理，规范和管控员工市内因公外出办事产生的交通费。

2.鼓励员工进行私车公用，高效地开展工作。

二、适用范围本制度的规定适用于公司所有员工。

三、原则1.遵循效率与节约相结合原则。

2.履行审批手续原则。

四、具体细则1.市内交通费指在镇江市范围内因公外出办事产生的相关费用，包含私车公用交通费和普通交通费。

2.私车公用交通费是员工个人所有的车辆，用于因公外出产生的费用。

3.普通交通费是员工因公外出办公乘坐公共交通工具产生的交通费用。

4.员工在市区范围内因公务需要用车时，可向管理部提出申请。

如公司无车辆派用的情况下，经部门主管和管理部主管审批后，员工可采用乘坐公共交通工具或私车公用的方式出行。

5.普通交通费，员工按实际发生凭票报销；但虚报或多报的，公司可不予报销。

6.私车公用的车辆产权属于员工个人，未经车主同意，公司或部门不得擅自借用。

7.私车公用交通费依据车辆因公办事产生的公里数进行计算，计算标准为3元/公里（该标准已包含燃油费、车辆损耗费、保险费等相关费用）。

员工私车公用的，须填写《车辆登记单》（附件一）、《出车费用明细单》（附件二），由管理部车辆管理员备案，凭加油发票、停车发票等正式发票予以报销。

五、报销流程交通费用的报销由各部门主管审批，管理部审核，经总经理批准后，按正常财务报销流程予以报销。

报销发票的背面须注明往返地点、外出原因等。

六、附则1.本制度由公司管理部负责解释，执行过程中之未尽事宜，将另行修订。

2.本制度自总经理颁布之日起执行，公司相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

七、附件1.附件一：《车辆登记单》2.附件二：《出车费用明细单》3.附件三：《常驻单位距离图》江苏益邦置业有限公司总经理批核：时间：附件一：车辆登记单车号：附件二：出车费用明细单附件三常驻单位距离图镇江市交通产业集团/镇江市红星工程建设有限公司5公里3公里7公里镇江市建设局公司工地现场3公里镇江市红星置业有限公司。

关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。

1 适用范围公司境内各机构干部员工。

2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。

因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。

3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。

3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。

3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。

4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。

各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。

4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。

5 管控措施5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。

5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。

使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。

5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。

5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。

市内交通费报销规定
市内交通费报销规定主要由以下几个方面组成：报销条件、报销额度、报销材料、报销流程。

报销条件：市内交通费报销一般要求是在工作期间出差的费用，且出差地点在本市内。

可以是因公务出差、开会、培训等需要才能报销市内交通费，私人出行不得报销。

报销额度：市内交通费报销额度根据行程和交通工具而定。

一般情况下，报销金额按照最经济合理的交通方式计算，如乘坐公共交通工具所需的车票费用。

如果个别情况需要使用出租车等交通工具，需提供出租车发票或打车软件即时支付的行程费用截图。

报销额度一般不超过一日的交通费用标准。

报销材料：市内交通费报销需要提供以下材料：准确的出差行程信息，包括出发地、目的地、出差日期、返回日期等。

出行凭证，如车票、打车软件支付截图、出租车发票等。

在市内报销交通费的情况下，需要提供出差期间工作内容的相关证明材料，如会议通知、培训证明等。

报销流程：市内交通费报销一般需要经过以下流程：首先，填写出差申请表，明确出差行程并获取上级领导签字批准。

其次，在出差结束后，提交报销申请表，并附上相应的票据和材料。

再次，由财务部门核对相关凭证和材料的真实性，然后进行审核。

最后，经过财务审批后，将相关费用报销到员工的个人账户。

总结起来，市内交通费报销规定主要包括报销条件、报销额度、报销材料和报销流程等方面的规定。

员工需要按照相关规定准备相应的材料，经过上级领导的批准后，提交报销申请，并经过财务部门的审核和审批后，才能获得市内交通费的报销。

[键入文字]差旅费及市内交通费管理办法第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考核。

第三条本办法适用于公司各部门。

第四条：差旅费报销相关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

（3）出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

（4）出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。

（5）使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

（6）员工出差原则上以火车硬卧为主要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其他工具。

（7）在预算范围内合理节约开支。

2、出差的审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销的依据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。

出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。

出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及主管领导负责人的责任。

4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。

超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

（2）出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，签署考核意见。

市内交通费管理规定
一、本规定适用于公司各部门。

二、市内交通费是指因公务活动需要而发生的出租车费、包车费和其他公共交通费
用。

三、公司配有专车的工作人员，除非特殊情况，所发生市内交通费原则上不予报销。

四、市内交通费必须经办公室审批后，方可到财务部办理报销手续。

五、办公室在下列情况下如未得到合理解释，有权拒绝办理报销手续。

（一）市内交通费发生后超过五个工作日未来办理报销手续的一律不予报销。

（二）市内交通费原始凭证所注明出发地、到达地、里程数与所报事由严重不符的。

（三）专职司机。

（四）出差期间无太多外联活动而市内交通费过高。

六、日包车必须事先报副总经理审批，常包车必须事先报公司总经理审批。

交通费管理办法一、总则为了规范公司的交通费管理，合理控制交通费用支出，提高工作效率，根据公司的实际情况，特制定本管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

二、交通费的分类1、市内交通费员工因工作需要在市内乘坐公共交通工具（如公交车、地铁等）所发生的费用。

员工因工作需要乘坐出租车所发生的费用。

2、市外交通费员工因出差、培训、会议等工作需要乘坐长途汽车、火车、飞机、轮船等交通工具所发生的费用。

3、车辆使用费公司自有车辆的燃油费、过路费、停车费、维修保养费等。

员工因工作需要租用车辆所发生的费用。

三、交通费的标准1、市内交通费公共交通工具：按照实际发生的费用报销。

出租车：在紧急或特殊情况下，经部门负责人批准后方可乘坐出租车，报销时需注明事由。

2、市外交通费长途汽车、火车：按照实际票价报销。

飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需经总经理批准方可乘坐商务舱或头等舱。

轮船：按照实际票价报销。

3、车辆使用费公司自有车辆：燃油费根据实际使用情况报销，过路费、停车费、维修保养费等凭有效票据报销。

租用车辆：根据租赁合同和实际发生的费用报销。

四、交通费的报销流程1、员工在发生交通费用后，应及时索取合法有效的票据，并填写《交通费报销单》。

2、报销单应注明费用发生的时间、地点、事由、金额等相关信息，并附上相应的票据。

3、部门负责人对报销单进行审核，确认费用的真实性和合理性，签字后提交给财务部门。

4、财务部门对报销单和票据进行审核，审核无误后按照公司的财务制度进行报销。

五、特殊情况的处理1、员工因工作需要加班至晚上_____点以后，无法乘坐公共交通工具回家的，可以乘坐出租车，报销时需提供加班证明。

2、员工因紧急工作任务需要临时改变交通工具或行程的，应提前向部门负责人报告，并在报销时说明情况。

3、员工在外地出差期间，因工作需要使用私人车辆的，按照一定的标准给予补贴，补贴标准根据当地的实际情况和公司的规定执行。

六、监督与检查1、财务部门应定期对交通费的报销情况进行检查，发现问题及时纠正。

市内交通费定义
城市内交通费是指经过公共交通工具，乘坐地铁、轻轨、公共汽车、出租车等在城市的出行费用。

由于城市内每个公共交通工具都有
其自身的收费标准，因此，城市内交通费也是根据出行单位距离和采
用的出行方式而异。

通常，乘坐出租车收费标准一般来看，每公里出租车收费一般有
小车每公里3元，空调车每公里4元，商务车每公里5元左右。

每次
叫车有一定的起步价，比如小车一次叫车起步费8元、空调车10元、
商务车15元左右。

乘坐地铁的收费标准因地而异，不同的地铁线路每公里的票价是
不一样的，比如一条短线路比如上海1号线每公里票价可能是2.2元，而上海地铁11号线每公里票价可能要比1号线高一些，是2.6元每公里。

乘坐轻轨的收费标准也是不一样的，不同的轻轨线路每公里的票
价也是不一样的，以上海轻轨的收费标准为例，7号线、11号线收费
标准为每公里2.6元，16号线收费标准为每公里2.8元。

乘坐公共汽车收费标准一般以市内的5元以内的费用为主，不同城市汽车费用也会有所不同，比如上海市内的公共汽车收费标准一般是每票到站收费2.2元，换乘一次收费0.4元，全程最多不超过4次乘车及换乘收费不超过10元。

以上四种主要的城市内公共交通工具就是目前城市内出行最常用的四种出行方式，每一种交通工具都有其自身的收费标准，市民出行只要按照具体采取的出行方式及单位距离按照标准收费就可以了，以便于市民的出行更加方便快捷。

市内交通费报销管理规定-销售部报销标准及要求-市内交通费1.市内交通费是指员工因公外出办理业务需自驾车辆或乘坐出租车辆所发生的交通费用。

2.员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

3.市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况4.市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

5.员工整理交通车票并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

6.交通车票必须按同一日期，同一外出事由逐趟粘贴在一张《费用粘贴单》上。

如因特殊原因，未及时取得常规车票的，可由其他票据代替，但必须在《费用粘贴单》上说明情况，并按实际车票支付金额来填写。

如未据实填写、或未按要求粘贴票据的，一律不予以报销。

7.所有报销的交通票据（公交车、地铁票、出租车票）不得出现连号，虚报等情况，如遇此情况，一律不予以报销。

报销标准及要求-差旅费1.员工出差前必须填写出差报告，写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具，经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后，作为借款和报销依据。

2.员工出差的住宿费报销标准：3.员工出差的交通费报销标准：报销标准及要求-招待费。

市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。

1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

关于市内交通费通讯费的报销细则一、市内交通费报销细则1.报销范围：员工在工作中需要进行市内出差、务必使用市内交通工具的交通费用可以申请报销。

市内交通工具包括但不限于公交车、地铁、出租车、网约车等。

2.报销标准：按照公司规定的市内交通费报销标准执行，员工需详细记录每一次乘坐市内交通工具的时间、起点、终点及费用，并有明确的交通票据。

3.报销时限：市内交通费必须在发生费用后的一个月内进行报销申请，逾期未报销的交通费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销市内交通费需按照以下流程进行：(1)员工填写《交通费报销申请表》，并注明交通费的费用明细、票据号、交通方式、时间等信息。

(2)将申请表连同相关票据等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

二、通讯费报销细则1.报销范围：通讯费报销包括员工在工作中所发生的通讯费用，如手机费、固话费、互联网费等。

2.报销标准：按照公司设定的通讯费报销标准执行，员工需提供详细的费用明细，并附有相关的费用票据或账单。

3.报销时限：通讯费报销必须在费用发生月份结束后的一个月内进行申请报销，逾期未报销的通讯费将不再予以报销。

4.报销流程：员工申请报销通讯费需按照以下流程进行：(1)员工填写《通讯费报销申请表》，并注明通讯费的费用明细、票据号、费用周期等信息。

(2)将申请表连同相关票据或账单等材料交至部门主管审核。

(3)部门主管审核完成后，将申请表交至财务部门进行最终核对。

(4)财务部门核对无误后，将费用报销至员工所属银行卡或以现金方式支付。

三、其他注意事项1.如果员工在报销过程中遗失了票据或者其他相关证明材料，需提供详细的说明以及该费用的合理性证明。

2.如有怀疑其中一笔费用的合理性或真实性，公司有权要求员工提供进一步的证明材料。

3.员工在报销前必须保证填写的申请表和相关材料真实、完整、准确，如有故意填写虚假信息或隐瞒真相的情况，一旦发现将会严肃处理。

市内交通费报销管理规定一、目的:为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销,明确标准，强化管理，化解矛盾,特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求：1、市内交通费：1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具（含公交车辆、地铁、等）或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者.1。

2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据,报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据,须特别注明相关情况1。

4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1。

5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销,最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1。

6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序,私自外出，则由此所产生的一切费用（加油费、过路费、停车费等）均由车辆所有人自行承担. 2、市内交通费报销流程及票据报销要求2。

1报销流程经手人（乘车人）——上属部门主管审核签字—-主管经理审核签字——会计审核签字-—出纳处领款2.2票据报销要求2.2.1 员工整理交通车票（常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销,报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出,办理公务等代替。

关于交通费标准的指导意见一、交通方式分类为了规范交通费用的管理，我们将交通方式分为以下几类：1. 城市内交通：包括公交车、地铁、出租车等城市内部的交通方式。

2. 城市间交通：包括长途汽车、火车、飞机等城市之间的交通方式。

3. 特殊交通：包括轮渡、缆车、索道等特殊交通方式。

二、交通费计算方法为了确保交通费用的合理性和公正性，我们制定了以下计算方法：1. 城市内交通费：根据距离和交通方式的不同，采用分段计价或单一票价制。

2. 城市间交通费：根据里程和车次的不同，采用按里程计价或按车次计价的方式。

3. 特殊交通费：根据具体情况和运营成本，制定合理的收费标准。

三、城市内交通费标准为确保市民的出行便利，我们制定了以下城市内交通费标准：1. 公交车：按照距离分段计价，基础票价为2元/人次。

2. 地铁：按照里程分段计价，基础票价为3元/人次。

3. 出租车：起步价为10元/3公里，之后按里程加价。

四、城市间交通费标准为了方便市民在城市间出行，我们制定了以下城市间交通费标准：1. 长途汽车：按照里程分段计价，基础票价为40元/100公里。

2. 火车：按照车次和座位类型不同，价格有所差异，具体可查询铁路部门官网。

3. 飞机：按照航线距离和航班时间不同，价格有所差异，具体可查询航空公司官网。

五、特殊情况处理对于一些特殊情况，我们将采取以下处理方式：1. 由于不可抗力因素造成的交通延误或取消，费用由旅客自行承担。

2. 对于残疾人、老年人等特殊群体，我们将提供优惠政策。

3. 在特定节日或活动期间，部分交通工具可能会增加临时班次或调整票价，请留意相关公告。

4. 对于团体出行或长期合同等特殊需求，双方可协商制定费用标准。

六、实施时间与适用范围本指导意见自发布之日起生效，适用于全国范围内的公共交通工具。

请各相关单位和部门遵照执行，并做好宣传和解释工作。

同时，我们也鼓励市民积极参与监督，共同维护良好的交通秩序和费用标准。