来料验收入库单

供货单位：年月日
规格
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数
运费
合计
送货人：车号：验收：
验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位：年月日
规格
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数

验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位：年月日
规格
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数
你很善良，也很努力，你明白“人若志趣不远，心不在焉，虽学五成”，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。
运费
合计
送货人：车号：验收：
验收入库单No
FR—12—01A版

运费
合计
送货人：车号：验收：
验
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数
运费
合计
送货人：车号：验收：
验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位：年月日
规格
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数
运费
合计
送货人：车号：验收：
验收入库单No
FR—12—01A版
供货单位：年月日
规格
原材料厂家
件数
重量（T）
单价
金额
进货数
核定数
：你喜欢“走自己的路，让他们说去吧”！但你在班里似乎从不张扬，总是默默无闻的，用自己优秀的学习成绩证明着你的实力。你思维灵活，接受能力较强，勤于思考，作业本上那工整的字迹，是你文静开出的花朵。你文静有余而活动不足，希望你能再接再厉，百尺竿头更进一步
你相信“人若有志，就不会在半坡停止。”就学习的阶段性而言，你处在初中的半山腰；就你进步的阶段而言，你也处在半山腰，这座右铭包含了你对自己的鼓励，希望你能真正意义上的做到勇往直前！
你文文静静，秀气美丽，课堂上总是眨巴着乌溜溜的眼睛专心地听讲，作业完成得认真又整洁，每次值日你都能有始有终，认真完成，老师真喜欢你。如果在课堂上积极举手发言，那你的思维会更加敏捷，口头表达能力会更加出色。勇敢些，相信你能行。

检验员：日期：
处理意向及结果：
确认：日期：
处理结果的跟进
检验员：日期：
发
放
生产部
品质部
仓储部
采购部
PMC部
销售部
来料入库单入库单入库单表格入库单样本出入库单材料入库单入库单怎么填写产品入库单出入库单表格入库单模版
来料入库单
送货日期：NO：
供应商：采购单号：送货单号：
序号
物料编码
采购单号
品名及规格
单位
收料数
合格数
入仓数
备注
仓库主管：IQC：储存仓：收货人：
送货单
客户：联系地址：NO：
联系人：联系电话：
序号
客户订单号
客户编号
成品编码
型号规格
单位
数量
单价
金额
十
万
千
百
十
元
角
分
合计：拾万仟佰拾元角分
制单：核准：审批：仓管：提货人：收货人：
有限公司
退货单NO：
供应商：年月日
序号
采购单号
物料编号
名称
规格
单位
数量
检验报告编号
单价
金额
原因
合计：
仓库
异常事实陈述及原因分析：

XXXXX有限□胶水□木方□其他
仓
储
部
(收货)
供应商
采购单号
紧急程度
特急□急□一般□
送货单号
产品名称规格
收货数量(单位)
是否紧急放行：是□否□
紧急放行数量：
备注：
收货日期
送检日期
暂存位置
收货人：
品保部QA
(检验)
检验项目
品质状况描述
批量数
抽验数
2.b.扣款不补货□
采购员签名
2.厂商必须在接到通知之日起3天内取回退货品,否则货物遗失或损坏,本公司概不负责。
供应商： 供应商提货人： 身份证号码： 日期：
部门签收
品保部
采购部
财务部
签收∕日期
不良数
责任
本厂
供应商
外观检查
产品规格
性能检查
判定结果
合格
不合格
数量
QA检验员
处理方式
收货
降级
退货
筛选
主管审核
审核时间
相关
部门
(不良物料评审)
相关部门
处理意见
签名∕日期
生产部
技术部
品保部
最终处理意见：
运营总监：
仓储部(入库)
入库日期
入库数量
单位
物料员
入库复核
入库复核时间
采购部(退货)
1.退货处理：a.不扣款补货天内必须补回货品□

□板材
□五金
□玻璃
检验项目与结果判定 □玻璃 □封边带
□纸箱
□包材与其它
□化工材料
□设备工具
保护 难 撕□ 正 确□ 丝孔 膜 不难撕□ 不正确□ 整体 符 合□ □五金 效果 不符合□ 合 格□ 符 合□ 规格 颜色 不合格□ 不符合□ 符 合□ 氧化 合 格□ 品牌 不符合□ 料 不合格□ 符 合□ 材质 □玻璃 不符合□ 表面 合 格□ 合 格□ 规格 效果 不合格□ 不合格□ 使用 符 合□ 符 合□ 颜色 功能 不符合□ 不符合□ 有 □ 锈迹 无 □
不合格描述： 批质量：
生管部确认 不急用□ 急 用□ 召开MRB会议□
合格□
让步接收□
MRB评审结果
拣用□
特采□
不合格□
退货□
品质经理意见
品质主管确认：
中心总监核准：
签名： F09-053-A
说明：本单一式五联：1页白联统计；2页红联财务；3页黄联仓库；4页蓝联供应商；5页绿联品保；
来料检入库单
供应商： 收货人： 报检时间：
来料编号 品名
品检员：
规格 单位
检验完工时间：
来料 抽检数
年 月 送货人确认：
入库数
日
单价
NO： 仓库主管确认：
十 万 千 百 十 元 角 分 判定结果
序号 采购/请购单号 送货单号
合格数 不合格数
□板材
密度 木纹 颜色 光泽 度 含水 率 翘曲 度 规格 板面 效果 板边 效果 合 格□ 不合格□ 符 合□ 不符合□ 符 合□ 不符合□ 合 格□ 不合格□ 合 格□ 不合格□ 合 格□ 不合格□ 合 格□ 不合格□ 合 格□ 不合格□
工艺 符 合□ 表面划 有 □ 木纹颜 合 格□ 合 格□ 合 格□ 生产日 明 确□ 符 合□ 纸质 材质 品牌 图案 不符合□ 伤 无 □ 色 不合格□ 不合格□ 不合格□ 期 不明确□ 不符合□ 打砂 符 合□ 合 格□ 符 合□ 唛头颜 符 合□ 符 合□ 符 合□ 合格 有 □ 钻孔 规格 规格 有效期 效果 不符合□ 不合格□ 不符合□ 色 不符合□ 不符合□ 不符合□ 证 无 □ 平面 符 合□ 表面效 符 合□ 符 合□ 符 合□ 符 合□ 型号 符 合□ □木纹装饰纸 果 不符合□ 切口 不符合□ 韧性 不符合□ 颜色 不符合□ 规格 不符合□ 效果 不符合□ 合 格□ 清 晰□ 符 合□ 印刷内 符 合□ 符 合□ 品牌型 符 合□ 采购 符 合□ 镀银 木纹 光泽度 重量 不合格□ 模 糊□ 不符合□ 容 不符合□ 不符合□ 号 不符合□ 要求 不符合□ 合 格□ 符 合□ 符 合□ 印刷位 符 合□ 符 合□ 符 合□ 影像 颜色 韧性 密度 粘度 □其它类 不合格□ 不符合□ 不符合□ 置 不符合□ 不符合□ 不符合□ 边角 有 □ 手感纸 符 合□ 合 格□ 唛头质 合 格□ 采购要 符 合□ 符 合□ 请购 已确认□ 材质 气味 崩缺 无 □ 质 不符合□ 不合格□ 量 不合格□ 求 不符合□ 不符合□ 单位 不确认□ 有 □ 表面效 符 合□ 合 格□ 备注: 污迹 规格 无 □ 果 不符合□ 不合格□

出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
：领用部门（收料员）
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
收料员：
使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
序号材料名称单位规格型号数量单价合计金额大写
采购验收入库单
类别： 供货单位： 电话： 年 月 日 凭单号：
部门： 数量 单价
金 额 百 十 万 千 百
序号
材料名称
单位
规格型号
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）：收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算