采购系统与销售系统工作对接管理办法(国美—采—014)第一版

采销配对管理制度第一章总则第一条目的和依据1.本制度的目的是为了规范和优化企业的采销配对管理流程，提高采购和销售的协调性和效率。

2.本制度依据相关法律法规和公司的经营需求订立，并适用于公司内部全部有关采购和销售的业务活动。

第二条适用范围本制度适用于公司内部全部有关采购和销售的业务活动，并适用于全部从事采购和销售工作的员工。

第二章采销配对管理流程第三条招投标管理1.采购部门负责组织招投标活动，订立招投标方案和招标文件，并依照规定的程序公开招标。

2.采购部门在招投标过程中应当公平、公正、公开，确保招标结果真实准确。

3.销售部门依据公司业务发展需求，供应销售方案和销售计划，为采购部门供应有效市场信息。

第四条采销配对1.采购部门依据招标结果和采购需求，确定供应商，并与供应商签订采购合同。

2.采购部门将采购合同的基本信息和相关要求转达给销售部门。

3.销售部门依据采购合同要求，找寻符合要求的销售机会，并与客户达成销售合同。

4.销售部门将销售合同的基本信息和相关要求转达给采购部门。

第五条采销配对协调1.采购部门和销售部门负责建立良好的沟通和协调机制，共同解决采销配对过程中显现的问题和冲突。

2.采购部门和销售部门应定期召开采销配对会议，及时沟通采购和销售进展情况，共同订立解决方案。

3.采购部门和销售部门应建立信息共享平台，及时共享市场信息、客户需求和产品信息。

4.采购部门和销售部门应保持紧密合作，确保采购和销售活动的协调顺利进行。

第三章采销配对绩效考核第六条考核指标1.采购部门的考核指标包含但不限于以下内容：–招投标管理的规范性和效果；–供应商的选择和管理；–采购本钱的掌控和降低；–采购合同的履约情况。

2.销售部门的考核指标包含但不限于以下内容：–销售计划的完成情况；–销售额和销售利润的增长；–客户满意度和客户维护情况；–销售合同的履约情况。

第七条考核流程1.采购部门和销售部门应当依照公司的绩效考核制度，订立相应的考核流程。

采购系统与财务系统工作对接管理办法（国美-^-013）第一版国美电器有限公司经营管理手册一一采购系统分册制度名称采购系统与财务系统工作对接管理办法文件编号国美一最低零售限价之间（有帐面保证的），如可向供应商补利的，相关采购业务主管确认后可执行；如不能向供应商收取亏利的，且又高于实际净价的，须经采购总监或经理审核，分部总经理签字确认后可执行，并以函件形式通知财务。

（3）优惠幅度在低于进价2% （含）以内，由各分部采购屮心总监（采购经理）及总经理签字批准后方可执行，并于当日报采购屮心备档。

（4）优惠幅度在低于进价2%-4% （含），但又高于公司实际净价，由各分部采购总监（采购经理）及总经理确认后上报总部采购中心，总部采购屮心相关品类部长签字批准后可执行。

（5）优惠幅度在低于进价4%以上的，但又高于公司实际净价，由各分部采购总监（采购经理）及总经理签字确认后，报总部采购屮心总经理或副总经理签字批准后方可。

5.10.4批发.团购审请单格式：批发（）•团购（）申请单品类品牌型号供货价格最低零售价格实际成交价格数量优惠金额优惠幅度（%）审批人：审核人：申请人：5. 11新品牌采购流程5.11. 1采购部采购新品引进品牌.新型号.特价机商品应先签订合同，经市场部确认，由主管业务人员根据合同与厂家协商确定后，手工填写进货申请，交业务干事在电脑上填制“进货批单，”经采购部经理.主管业务员审核签字后，交市场部确认，同时传给供货厂家和配送屮心，原件干事留存，按序号装订保管。

5.11.2现有商品补货，由市场部主管业务提出申请，经销售总监或经理签字后报采购部，采购部与厂家协商确定商品价格，下达进货批单。

5.11.3门店购进代销商品（新品和手机除外），由门店商品主任根据采购价格文件和销售需要，提出进货申请，门店干事在电脑上“进货批单”经门店经理审核签字后，交库房管理人员和供货厂家，作为商品入库验收的原始依据，原件留存按序号装订保管。

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册—售后服务系统分册文件编号：国美—售后—电商004撰写单位：国美电器售后服务中心电子商务部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：11 正文页数：9附件个数：2个制度正文目录：附件7.1网购单、电购单和赊款单的订单内容项目大项A、商品档案B、顾客档案C、附加信息具体17条项目内容商品名称商品规格商品数量销售单价数量合计货款合计顾客姓名订购时间送货时间联系电话路桥费收货地址备注订单类别（网购单、电购单和赊款单）送货方式（M：门店；D：大库、C：厂家）会员代号订单号备注包括付款方式、发票开具、配送收费和其他需提前在订单确认时与顾客进行确认的注意事项附件7.2各分部电子商务数据上报内容表报表类型报表项目报表时间报表名称模板（可下载）总部报表接收人及邮箱周通报考核周报周销售报表周一15：00之前郑泰昱（zhengtaiyu@）是周报家电常识周一11：00之前袁凌（yuanling@）是周报新闻轮值周次周一11：00之前杜彧博（ybdu@）是周报报纸广告周五12：00之前题目格式：分部+空格+大标题+有效期熊樱或杜彧博（xiongying@或ybdu@）是月报工作日志每月3日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报前台商品上架量每月1日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报月销售分析报表每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）月报新品资料每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。

采购与销售管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司的采购和销售流程，确保采购和销售活动的高效与合规。

采购和销售是公司运营的重要环节，合理而规范的管理可以帮助公司降低成本、提高效率，并确保交易的合法性和可靠性。

2. 采购管理制度2.1 采购流程公司的采购流程应包括以下阶段：1.采购需求确认：制定采购计划，明确采购需求的物品和数量。

2.供应商选择：通过招标或谈判等方式选择合适的供应商。

3.供应商评估：评估供应商的资质、信誉和可靠性。

4.询价和比较：向多家供应商询价并比较报价。

5.采购合同签订：与供应商签订采购合同，约定交付时间和质量标准。

6.交付与验收：确认供应商交付的物品是否符合要求。

7.采购记录管理：及时、准确地记录采购相关信息。

2.2 采购权限与审批流程为了确保采购活动的合规性和透明性，公司应制定明确的采购权限和审批流程：1.采购权限划分：根据员工职位和采购金额等因素，划分不同级别的采购权限。

2.采购审批流程：规定采购活动需要经过哪些岗位的审批，并明确审批的时限和责任人。

2.3 采购合同管理公司应建立完善的采购合同管理制度：1.合同签订与审批：明确合同签订的流程和责任人。

2.合同履行与监督：对供应商交付的物品进行监督和验收。

3.合同变更与解除：对合同的变更和解除需要审批，并记录相关信息。

2.4 供应商管理建立有效的供应商管理制度，可以保证供应商的质量和服务水平：1.供应商评估与审核：定期对供应商进行评估和审核，确保其资质和信誉。

2.供应商合同管理：与供应商签订合同，明确双方的义务和责任。

3.供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，及时反馈和改进供应商绩效。

3. 销售管理制度3.1 销售流程公司的销售流程应包括以下阶段：1.销售机会管理：有效管理和跟进潜在客户，确保销售机会的转化。

2.客户需求确认：与客户沟通并确认其需求和要求。

3.报价和谈判：根据客户需求提供相应报价，并与客户进行谈判。

4.销售合同签订：与客户签订销售合同，并明确交付时间和质量标准。

一、采购部管理制度1. 组织架构采购部是公司采购管理的职能部门，负责对公司所需物品和服务的采购工作进行计划、组织、协调和管理，确保采购过程的规范和高效。

采购部应设立采购经理，负责采购工作的日常管理和决策；同时设立采购员，负责具体的采购业务并协助采购经理开展工作。

2. 职责和权限采购部的职责包括但不限于： - 制定公司采购计划和采购标准，确保采购的物品和服务符合质量和价格要求。

- 寻找并选择合适的供应商，与供应商进行谈判并达成采购合同。

- 管理采购合同的履行和供应商的监督，确保供应商交付货物和提供服务的质量和时效性。

- 管理采购流程，包括采购申请、报批、询价、评标、合同签订等。

- 对采购过程进行监控和评估，及时发现和解决采购过程中的问题和风险。

采购部的职权包括但不限于： - 参与公司采购方针和采购政策的制定。

- 批准公司内各部门的采购计划。

- 签署采购合同和相关文件。

- 对采购员的工作进行指导和监督。

3. 工作流程采购部的工作流程包括以下环节： - 采购申请：各部门根据需求向采购部提交采购申请，并填写详细的采购物品和数量。

- 报批：采购部对采购申请进行审核和审批，确保申请符合公司的采购政策和采购计划。

- 询价：采购部根据采购需求，向多家供应商发送询价函，了解市场行情和供应商报价。

- 评标：采购部对供应商报价进行评估和比较，选定最适合的供应商。

- 合同签订：采购部与供应商进行谈判并达成采购合同，确保合同条款的合理性和执行的可行性。

- 履约管理：采购部对供应商交付货物和提供服务的质量和时效性进行监督和管理。

- 采购记录：采购部对每笔采购进行记录和归档，建立完善的采购档案。

4. 绩效评价采购部的绩效评价主要考核以下指标： - 采购成本控制：评估采购部门在采购过程中的成本控制能力，包括实际采购成本和采购预算的差异。

- 供应商管理：评估采购部门对供应商的选择和管理能力，包括供应商的交货质量、交货时效和售后服务等方面的表现。

[资料]国美采购部门工作计划管理办法1 采购部门工作计划管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采016撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：3页正文页数：1页附件个数：1个制度正文目录：附件7.1部工作计划及工作总结日期：年月日[资料]海南金鹰安保集团公司采购与物资管理规定(2014.9.18修)1物资采购与管理规定一、目的为推动公司管理规范化、制度化建设，加强成本管控和流程管理，着力建设节约型企业，公司运营发展所需的各类物资实行“预算经费、定额到人、内部调剂（公司/部门内）；分头申报、集中采购、采管分离；集约管理、过程管控、集中核算”原则管理（车辆备用零配件、办公家具、办公设备、以及车辆、燃油等大宗物资不列入办公用品定额范围）。

各类物资申报、采购、入库（验收）、出库（领用）、盘点、资产登记与使用管理都要建立并不断完善管理流程，加强日常管控与监督，确保公司各类物资正常供应，特制定本规定。

二、适用范围本规定适用于海南金鹰安保集团公司（以下简称“金鹰集团”）的物资申购与审批、物资采购、物资验收、出入库、资产登记与费用报销、以及物资的盘点管理等。

三、释义物资：物资分类为办公用品、低值易耗品、保洁（劳保）用品、安保用品、服装、维修用品及大宗物资等。

1、办公用品类：如：电脑、打印机、复印机、传真机、印刷品、办公耗材、办公设备、文具用品、文件柜等办公类用品。

2、保洁（劳保）用品：如：漂白水、手套、雨衣、清洗剂、杀虫剂、纸巾、拖把、扫帚等。

3、安保用品：迷彩服、救生衣、强光手电筒、对讲机、安全警示带、灭火器等。

4、服装：保安员、押运员工作制服及行政工服等。

5、维修用品：车辆备件、电线电缆、电气设备、五金工具、油漆等。

6、其它大宗物资如购车、车油料、车辆维修等（含无形资产，如：网络信息平台等）四、职责1、申报：物资申报计划由需求方（集团各部门或各全资子公司）/办公室文员负责收集整理，常规物资申报计划按月度申报，特殊材料或急用件的申报计划由需求方提写请示并提交相关领导审批后再交由集团行政人事部实施采购。

销售采购部关系管理方案1. 引言销售和采购是企业中至关重要的两个部门，它们的关系管理对于企业的运营和业务发展至关重要。

本文档旨在提供一个销售采购部关系管理方案，帮助企业建立和维护一个良好、紧密的销售采购部门之间的合作关系。

2. 目标本方案的主要目标是：•提高销售和采购部门之间的沟通和合作效率；•确保销售和采购部门之间的信息流畅和及时交流；•促进销售和采购部门的目标一致性和互相支持。

3. 沟通和合作3.1 定期会议定期会议是销售和采购部门之间沟通和合作的重要平台。

每个月，销售和采购部门应当安排一个会议，讨论以下内容：•销售部门的需求和要求；•采购部门的供应情况和问题；•任何可能影响销售和采购流程的因素。

3.2 跨部门合作项目为了加强销售和采购部门之间的合作，可以定期安排跨部门合作项目。

这些项目可以是共同的市场调研活动、销售推广活动、采购优化等。

通过这些合作项目，销售和采购部门可以更好地了解彼此的工作流程和需求，促进相互理解和合作。

3.3 沟通工具销售和采购部门应当建立一个有效的沟通渠道，确保信息能够及时交流和共享。

可以使用以下工具来实现：•内部通信工具：例如企业即时通讯工具，确保销售和采购人员可以随时联系并传递信息。

•共享平台：建立一个共享平台，销售和采购部门可以在上面共享文件、数据和信息。

这样可以避免信息分散和重复劳动。

4. 目标一致性和互相支持4.1 共享目标销售和采购部门应当共享相同的目标和利益，以确保双方的合作顺利进行。

需要明确的是，销售和采购部门的目标是相互依存的，只有共同实现了这些目标，企业才能够取得长期的成功。

因此，销售和采购部门应当共同制定并评估目标，确保两个部门的目标是一致的。

4.2 信息共享销售和采购部门之间的信息共享是非常重要的。

销售部门应该提供给采购部门有关市场需求和销售趋势的信息，以指导采购决策。

同样，采购部门应该向销售部门提供相关供应商的评估和选择信息。

通过信息共享，销售和采购部门可以更好地理解彼此的工作环境和需求，更好地合作。

国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购合同谈判管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采002撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：15页正文页数：14页附件个数：无制度正文目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 25、作业内容 26、注意事项147、附件141.目的：提高合同谈判的技巧，加强合同谈判的管理；2.范围：适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部发布范围：国美电器总部各中心、各部门，各分部3.名词解释销售规模：销售规模是双方对合同期内整体销售量的一个预估，在合同中签定销售规模一般会与年返相联系，原则上制定一个合理的阶梯销售规模返利，在合同签定中，为保证公司最大限度获取利润，最好以月返方式体现，原则上不签定季度返利，年返利每半年收取一次。

返利政策：即商业折扣，指乙方*销售甲方*产品后，甲方以乙方在甲方的进货额（或回款额）为根据，依照双方约定的条款给予乙方的进货（回款）折扣。

这也是公司的主要利润来源，是采购人员和供应商谈判的重点。

铺底：是指甲方给予乙方的不需支付实际资金即可调拨一定金额货物，作为在合同有效期内样机展示和库存周转之用的优惠条件。

该额度在谈判中厂家铺底额度越大对公司越有利。

帐期：指货物到达公司指定地点后到给供应商结算的时间，在谈判中争取的帐期越长对公司越有利。

信用额度：是指甲方给予乙方先进货再延期付款的最大金额限制。

在谈判中信用额度越大对公司越有利。

支付方式：指使用何种方式给供应商付款，主要包括有支票、电/信汇、3-6个月承兑（不加息），公司原则上要求尽量使用6个月承兑（不加息），公司使用承兑方式，视同现款操作。

经销结算周期：从商品入库之日至合同约定的付款期。

代销结算周期：实销实结商品的结算周期指按合同约定进行付款的期限；带货安装商品的结算周期指从商品实现销售之日至合同约定的付款期。

采购销售管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购和销售行为，保障公司的利益，提高公司的经营效率，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的所有采购和销售行为，包括但不限于原材料采购、产品销售、设备采购等。

第三条公司采购和销售必须遵守国家有关法律法规，遵循市场规则，秉承公平、公正、诚信的原则。

第四条公司负责人为本制度的最高责任人，保证本制度的贯彻执行。

第五条公司应建立健全采购和销售管理制度，保证采购品质和销售量的合理性。

第六条公司应建立健全采购和销售档案，做到信息化、规范化管理。

第七条公司应建立采购和销售的绩效考核制度，保证采购与销售的效率。

第八条本制度经负责人签发后，由各部门传达并严格执行，如有变动需及时报备。

第二章采购管理制度第一条采购需遵循实事求是，量力而行，认真核实供应商资质，掌握供应商经营情况。

第二条采购应当做好准备工作，明确采购的目标和需求，制定详细的采购方案和计划。

第三条采购需遵守公司的采购流程和制度，严格执行采购合同，保证采购的质量、数量和价格的合理性。

第四条采购应做好验收工作，保证采购品的品质。

第五条采购需定期总结经验，完善采购制度和流程，提高采购效率。

第三章销售管理制度第一条销售需根据市场需求，制定销售计划和方案，提高产品销售量和市场占有率。

第二条销售需加强与客户的沟通和交流，了解客户需求，根据客户需求制定销售策略。

第三条销售需根据公司产品的特点，制定合理的价格和优惠政策，提高产品的竞争力。

第四条销售需遵守公司的销售流程和制度，严格执行销售合同，保证销售的质量、数量和价格的合理性。

第五条销售需加强售后服务工作，及时解决客户的投诉和问题，提高客户满意度。

第六条销售需定期总结经验，完善销售制度和流程，提高销售效率。

第四章采购和销售的配套管理制度第一条采购和销售需要相互配合，做好信息共享和沟通工作。

第二条采购和销售需根据实际情况，共同制定销售计划和采购计划，保证销售和采购的协调性。

第三条采购和销售需根据需求和市场情况，共同制定产品生产和销售计划，保证产品供需的平衡。

国国美电器有限公司经营管理手册一一采购系统分册归属体系：国美电器有限公司经营管理手册一一采购系统分册文件编号：国美一米001撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：口机密■一般合计页数：3页正文页数：2页附件个数：无制度正文目录：制度名称供应商管理规定文件编号国美一采0011. 目的：为加强公司对供应商的管理，特制定本规定。

2. 范围：2.1适用范围：总部采销中心、财务中心、监察中心；各分部采购部、市场部、财务部、监察部2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部3名词解释：无4职责：4.1总部由采购中心，分部由采购部负责对供应商进行管理。

5作业内容：5.1供货渠道的确定对供货渠道的确定与管理按以下步骤进行：5.1.1根据市场需求对公司经营范围之内的商品品类进行确定，同时结合销售中心意见确定采购需求；5.1.2对于冰箱、洗衣机、彩电、空调等大件商品要求全部与厂家直接合作，也就是和当地的分部、办事处合作（特殊情况，一事一议）。

对于IT、手机、白小、影音等品类，由于受厂家自身实力、渠道所限可与代理商合作；5.1.3代理商的选择规定：通常来讲，以级别最高，实力最强，具有一定的物流、资金流能力，并具备对市场开发、建设以及营销方案策划能力的代理商为我方首选；5.1.4单一品类的商品有多条供货渠道，采购部门必须掌握其中重点渠道，建立业务关系，以便货比三家降低采购成本。

5.1.5采购部门对确定以经销方式采购的商品必须与生产厂家建立直接业务联系并保持长期稳定的合作关系。

对于确定以代销方式采购的商品也必须与生产厂家建立业务联系，了解生产厂家的经销条件，并必须与厂家认可的、优秀一级代理商合作。

条件成熟时可以采用经销的方式与生产厂家直接合作以获取更高的经营利润。

5.2供应商资质的确定对于已确定的供货渠道，公司按标准进行资质认证：5.2.1供应商必须具备一般纳税人资格；5.2.2生产厂家必须具备国家颁布的生产许可证、销售许可证及ISO质量体系认证、商品3C制度名称供应商管理规定文件编号国美一采001 523代理商必须具备生产厂家认可的代理资格证明及上述各项资质。

销售同步到采购的管理系统引言在企业管理领域，销售和采购是两个重要的环节。

销售负责产品的推广和销售，采购则负责从供应商处采购所需的产品。

为了提高管理效率和准确性，许多企业采用了销售同步到采购的管理系统。

这个系统能够将销售部门的信息和采购部门的需求进行同步，从而实现更加高效的企业管理。

功能与特点1. 销售信息同步销售同步到采购的管理系统首先要实现的功能是将销售部门的信息同步到采购部门。

销售部门通常会有大量的订单和客户需求信息，这些信息需要同步到采购部门以便采购人员能够及时了解销售情况并安排采购计划。

系统可以通过自动化的方式将销售信息整理并同步到采购部门的系统中，减少人工操作的工作量和错误概率。

2. 采购需求分析采购部门需要根据销售情况和市场需求进行采购计划的制定。

销售同步到采购的管理系统可以根据销售信息和历史数据进行需求分析，从而帮助采购部门更准确地预测需求量和采购周期。

系统可以提供各类统计报表和数据分析工具，以帮助企业进行销售和采购的决策。

3. 供应商管理采购部门在完成需求分析后，需要与供应商进行沟通和协商，并最终确定供应商和采购合同。

销售同步到采购的管理系统可以提供一个供应商管理模块，用于记录供应商的信息、评估供应商的绩效、跟踪采购合同等。

通过系统的管理，企业可以更好地与供应商合作，并及时解决采购过程中的问题。

4. 采购执行与跟踪销售同步到采购的管理系统可以帮助采购部门进行采购订单的执行和跟踪。

系统可以自动化地生成采购订单，并通过监控订单的执行情况和物流信息，及时跟踪整个采购过程，确保采购的及时性和准确性。

同时，系统还可以提供付款管理和质量检验的功能，帮助企业监控采购合同的履行情况。

优势与收益使用销售同步到采购的管理系统可以带来以下几个方面的优势和收益：1.提高管理效率：通过自动化的方式将销售信息同步到采购部门，避免了繁琐的手工操作和信息录入，减少了人工错误和延误，提高了管理效率。

2.降低库存成本：通过准确预测需求量和采购周期，可以避免库存过多或过少的情况，降低了库存成本，提高了资金利用率。

采购系统与销售系统工作对接管理办法（国美—采—014）第一版国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册制度名称采购系统与销售系统工作对接管理办法文件编号国美—采014 国国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购系统与销售系统工作对接管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采014 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□ 机密■一般合计页数：9页正文页数：6页附件个数：3个制度正文目录：目录页次1.目的12.范围13.名词解释14.职责15.作业内容16.注意事项67.附件6 总裁审批管理研究室审核撰写人1目的：为明确采购系统与市场部之间的流程对接责任，提高工作效率，特制定本办法；2范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部及各分部2.2发布范围：国美电器总部各中心.各部门；各分部3名词解释3.1采购系统：是对国美电器有限公司的总部采购中心与分部采购部的统称；3.2销售系统：是对国美电器有限公司的总部销售中心市场部与分部市场部的统称；4职责（无）5作业内容：5.1合同签订与市场部的对接5.1.1签订新的经.代销合同前，与市场部制定出合理的规模任务。

5.1.2在合同签订后（包含包销.定制.专供机型），将合同规模任务告知市场部并下发各分部，采购系统根据市场部提供的周主推任务跟踪表.月主推任务跟踪表.季主推任务跟踪表.半年主推任务跟踪表.年主推任务跟踪表，随时了解完成情况并以会议纪要.备忘录等形式与市场部沟通.协调。

5.1.3阶段性促销活动，与市场部研究制定应季商品的价段性促销活动。

5.2采购订单的制定:5.2.1采购订单制定的依据，采购部根据市场部各科业务提供的各品类商品竞争力的分析：前N天商品的销售情况.对商品的销售预测（根据公司下达的销售任务及促销的需求）.现有库存商品数量及最低库存安全数量等情况进行制定。

经采购部经理审批后，向供应商提供采购订单。

采购系统与财务系统工作对接管理办法国美采第一版
国国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册采购系统与财务系统工作对接管理办法
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册
文件编号：国美－采013
撰写单位：国美电器采购中心
版本：第一版
生效日期：2004年4月1日
机密等级：□机密■一般
合计页数：21页正文页数：18页
附件个数：2个
制度正文目录：
目录页次
1、目的 1
2、范围 1
3、名词解释 1
4、职责 1
5、作业内容 1
6、注意事项18
7、附件18
总裁审管
理
研
撰
写
人
国美电器（）分部应付帐款借方余额明细周报表
2003年月日
供应商名称商品品类同城/异地
付款日
期支付金
额
应付帐
款
借方余
额
责任采购
员
超期天数
合计————————
***自付款日起同城预付帐款欠收期3天、异地欠收期7天，此期间包括休息日在内。

请各分部财务部与采购人员及时沟通。

财务经理：结算主管：制表人：
全国统一采购商品分配计划表
调出分部：年月日品牌型号数量供价零售价调入分部备注
采购中心部长：销售中心部长：。

采购系统与售后服务系统工作对接管理办法推销系统与售后效劳系统任务对接收理方法归属体系：国美电器运营管理手册――推销系统分册文件编号：国美－采015撰写单位：国美电器推销中心版本：第一版失效日期：秘密等级：□秘密■普通算计页数：3页注释页数：2页附件个数：无制度注释目录：目录页次1、目的 12、范围 13、名词解释 14、职责 15、作业内容 16、本卷须知 27、附件 21目的：为明白推销系统与售后效劳系统之间流程对接责任，提高任务效率，特制定本方法；2范围：2.1适用范围：总部采销中心、售后效劳中心、财务中心；分部推销部、市场部、物流部和财务部2.2发布范围：总部各中心、各部门；各分部3名词解释3.1推销系统：是对国美电器的总部推销中心与分部推销部的统称；3.2售后效劳系统：是对国美电器的总部售后效劳中心与分部客服部、物流部及电子商务小组的统称；4职责4.1残次商品原那么上由推销部担任处置〔由门店缘由形成的由市场部担任、物流环节形成的由物流部担任〕；4.2残次商品的处置由配送中心担任监视、跟进；5作业内容5.1残次商品退厂业务流程（1）分部配送残次库管每天注销入库残次商品状况明细表，同时做好库卡注销任务；（2）每周一、周四上午10点前将现有库存残次商品明细上报推销部经理；（3）分部推销部经理依据明细表内容，落实详细责任部门及责任人，确需退厂的，推销人员与厂家联络，填制退残通知单传至对应厂家，落实处置时间及方案，并填写明细表；（4）明细表填写完整后，由推销部经理布置专人于当天下午5点前至配送中心，厂家持带红字商品调拨单往配送中心操持手续；（5）配送财务将配送业务经理同意的退残〔货〕通知单与厂家的红字调拨单核对无误后，打印〝退货出库单〞两联，配送业务经理签字后交库房保管人员据以发货；（6）库房依据财务的〝退货出库单〞发货，依据收回商品手工填制出库单两联，厂家拉货人员签字后，电脑退货出库单一联交厂家，一联库房留存；手工出库单一联库房留存，一联交财务记帐；（7）配送财务将手工〝出库单〞、厂家的〝红字调拨单〞作为原始凭证捏对上缴分部财务部；5.2规范要求：（1）残次商品自入库寄存时间不得超越15天，对超越时限的，由责任部门第一担任人按2元/天/件的罚款规范落实责任人，落实不了的由担任人承当；因厂家缘由形成的，由推销部担任收取或从财务结款时扣除；（2）配送中心及推销部必需在规则时间内将残次商品明细表报送到位，不得拖延，否那么由此带来的损失由责任人承当，交接时必需到位；（3）配送中心按推销部、销售部处置方案处置不了的残次，24小时内必需反应至对应部门经理，再次协调退换及销售事宜；（4）推销部依据淡旺季，分阶段为配送中心提供各品类、各品牌规则的残次额度，由配送中心停止时时监控，关于超越15天不能处置或残次额度超标的厂家，财务部结算中心依据配送中心提供的超标厂家名单，罚款金额从结算货款中给予扣除并限期处置；5.3二次运费的对接收理5.3.1为了增强二次运费管理，节减运费开支；推销中心对集中配送进程中因产质量量效果发生的二次运费，有责任向厂家收取；5.3.2收取时间：二次运费以每月15日之前收取；5.3.3收取依据：二次运费收取依据配送中心每月提供的二次运费的汇总单；6本卷须知6.1公司每年都有大批残次商品因没有不能落实到详细的厂家和责任人而形成巨额损失，推销系统与售后效劳系统应高度注重此效果，做到不拖、不推，遇到效果在第一时间及时处置；7附件〔无〕。