ISO9001-2015物料入库管理规范

物资管理控制程序（ISO9001：2015）1.0 目的 Purpose为有效控制仓库物资进出,确保不断料、不呆料、不囤料，做到帐、物、卡一致，加速资金的周转。

Control the material in and out of the warehouse effectively; make sure warehouse will not run off material, and will not store idle and spare material; make sure that account, material and card are consistent; speed up capital turnover.2.0 范围Scope适用于公司物资的进出、安全、储存、退货、退库、帐务处理等管理。

Apply to management of material incoming and outgoing, safety, storage, returned goods, canceling stock and accounting work and so on.3.0 职责 Responsibilities3.1 仓管负责物资点收，报检，入库、发料、保管。

Warehouse keeper should deal with the check and receive, report, warehouse entry, material issue and storage.3.2 质量部负责来料的检验，逾期材料质量的检验及判定。

Quality department should inspect the incoming quality control and test and judge the quality of outdated material.3.3 采购员负责物资的采购。

Purchaser should deal with the procurement of material.3.4 物资使用部门负责物资的领用。

物料出入库管理程序（ISO9001：2015）1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。

1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。

2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。

②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。

③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。

④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。

⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。

⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。

2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。

②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。

④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。

⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。

生产成品入库管理程序（ISO9001：2015）1目的规范成品入库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量要求。

2适用范围适用于工厂所有成品的入库管理。

3职责计划统计员：负责下达生产计划。

质检员：负责成品的检验、检验结果的及时通知及成品库存状态的改变。

成品仓管员：负责成品入库业务的实物管理，包括成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。

账务员：负责成品在金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。

叉车司机：根据生产安排规范叉运产品，按要求整齐存放产品。

4岗位工作安全分析5 成品生产入库流程5.1 生产计划下达5.1.1 计划统计员在每周末下达次周生产计划。

5.1.2 供应配送部根据生产计划，作好仓库库容预测与安排。

5.2 库容及库位安排5.2.1 供应配送主管根据周生产计划核算库容及库位的需求。

5.2.2 成品仓管员每天跟踪库容状况，如果库位紧张时，需提前与供应配送主管沟通，确保满足生产入库需求。

5.2.3 成品仓管员根据生产计划提前安排库位，并以书面方式通知相应叉车司机，确保正常生产；库位安排需要将仓库存储规划、产品品类与作业效率相结合，合理安排库位，既有利于收货的准确性，也要确保收货效率。

5.3 生产成品的外观检查5.3.1 入库过程中，叉车司机留意观察封箱是否有开箱现象，码垛是否符合要求。

5.3.2 叉车司机在检查外观时，对于不合格的二次包装，叉车司机可根据情况拒绝入库，以防止产品出现倒塌等安全风险及存储质量；同时第一时间通知生产线相关岗位，要求予以纠正；如果生产线没有及时处理，叉车司机通知成品仓管员协调处理。

5.4 生产实物入库5.4.1在生产线码垛机附近设定托盘暂存区，存放一定数量（根据各工厂垛码区现场决定）的合格托盘用于生产。

5.4.2 用于生产的托盘必须存放合格托盘存放区，叉车司机从合格品区域提取托盘用于产品堆码。

5.4.3 叉车司机按照生产线的质量及数量要求提供合格托盘，确保托盘能够满足生产需求。

符合ISO9001：2015的货仓部门作业要求（一）货仓管理控制要求：1、ISO要求：通过对原材料、半成品及成品进行有效的状态标识，确保所有产品都能得到识别。

2、实际作业：a）所有进仓物料标识必须要有IQC确认；车间货仓管理员对采购物品按”送货单”的数量及交货期进行验证后,由车间品管员(来料检验员)按〈检验控制程序〉及相关的采购品质协定进行来料检验和处理。

b）仓库负责对入库的物料进行有效的标识（如《物料标识卡》等）；货仓对合格物料办理入仓手续，分类登记于帐本（或ERP系统）中，并以区域性区分、整理、放置和标识，并视必要建立物料卡（物料卡上的标识应记明物料编号、物料名称、物料数量、物料出入库日期及结存记录、领用人签名等）便于物料标识及生产领料。

c）每天进出帐目的填写，保持帐、物、卡一致。

发料必须执行先进先出的原则。

d）自觉维护产品的有效标识；e）搬运成品及半成品时应注意各层面之间的防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推进；严禁超高、超快、超量搬运；成品/半成品堆叠高度依据产品外箱标识或开发设计要求；最高不超过1.8米,人力搬运时应注意轻拿轻放,放置地面应平稳;置于露天场所的产品在下雨时必须采取适当的防淋措施.f)在各工序(从来料、入库、领料、生产各工序)搬运及运送的过程中，对易刮花、易碎裂和损坏的物料应提供适当的防护，如保护纸箱、胶袋、报纸等防护用品。

对特殊的产品要采取防振动、防压措施（如玻璃件）。

g）货仓物料管理货仓内物料以常温（5-35℃）环境储存，仓储场地应保持整洁，空气流通，对温度、湿度和其他条件敏感的物料（如五金/纸箱/电子件等），应采取适当的防护措施（如易受潮物料，应放于卡板或货架上，严禁直接放于地面；物料上下叠放时，应做到上小下大，上轻下重等）。

同时对储存物料进行监控：分区、分类、分规格、分批次堆放，使其井然有序，并根据入仓时间，按月份做到“先进先出”（即每月的同种物料为一批），同时建立完整的帐物卡管理制度并定期进行盘点。

防止异物混入物料管理规范（ISO9001：2015）1、目的：为了确保生产过程中有异物或杂质（含金属、非金属等）异物防止铜材混入物料及成品中，避免造成或产品污染或部分物质、成分铜含量超标，无法满足客户要求，特制定本规定。

2、适用范围：适用于公司内所有与生产环节有关的场所和区域。

3、职责：3.1、资材部/辅材科在采购过程，必须要求供应商对我司使用的原材料、辅料、包装材料以及采购设备、器具等，进行采取防止异物混入或污染措施，确保来料合格或使用过程不污染我司产品；3.2、生产部确保所有生产场所和各生产环节（含临时存放、搬运、生产流动）及设备、器具等必须保持清洁干净，物料分区隔离管理，防止异物混入或污染；3.3、仓库负责物料、成品在仓库区域的接收、存放、储藏、保管、运输等环节中防止异物混入或污染；3.4、质保部负责对所有生产过程与环节（接收、生产、包装、检验、储存、暂放、流动、运输等）中来料、半成品、成品，防止异物混入和污染的执行状况进行监督、检查、考核行的工作；本规定的执行情况4、内容：4.1、材料部分4.1.1、原材料部分4.1.1.1、原材料进厂管理所有新进厂的原材料、辅料、包装材料、设备、器具等必须按《主要化工原料入厂验收流程》、《原材料和成品取样标准》、《辅材申购管理规定》、《成品用包装桶标准》规定中，对异物经过检查、检验、测试、确认后方可入库；4.1.1.2原材料货仓管理原材料进入货仓，按要求进行质量状况标识，分区按物品安全质量保障规定隔离储放，不得有混放交叉污染现象，必须按仓库管理规定，在符合物料规定保存温湿度（温湿度必须保持在）要求等条件下先进先出（材料保存期将按《原材料和成品取样标准》进行监控）管理，确保在有效期内不变质，不发生变异或异物混入现象。

4.1.1.3、原材料车间管理：要求：标准：执行：监控：考核：原材料进入车间前，领料员必须检查材料（含辅材）外包装不能有赃污，油迹、雨水、破损等，液压叉车不得有泥巴、赃物等，经工艺巡检确认合格后才能车间，不合格时，代班长必须安排人员在车间外进行清理干净再经工艺巡检确认合格后方能进入从车间。

进料检验管理办法（ISO9001：2015）1.目的为使进料产品之质量能符合本公司之要求，使有关部门及供货商有法可依，特制订此管理办法，针对IQC的作业内容、抽样计划、AQL水准、不良处理等进行明确定义。

2.范围所有提供本公司之原材料、零件、半成品的供应厂商均适用之。

3.权责工程部:负责提供标准之Sample及相关零配件或产品之工程规格及HSF标准。

资材部:负责采购之安排,材料之供应,提供新厂商及送验通知。

品保部:负责进料之检验、检验规范之制定。

4.定义4.1.严重缺点( CRITICAL DEFECT )可能导致产品对用户之安全造成伤害之缺点,亦即违反安全规定，谓之严重缺点(CR)。

4.2.主要缺点( MAJOR DEFECT )使材料功能丧失或对制程造成不易排除之影响,致该材料不堪使用，数量不符及混料者，谓之主要缺点(MA)。

4.3.次要缺点( MINOR DEFECT )与承认书、工程规格书要求有差异,但不影响材料使用功能或该缺点易于排除者、外观不良及包装不良者，其缺点谓之次要缺点(MI)。

4.4.重工(REWORK)系指所生产原材料、半成品，因有瑕疪或不良，且超出允收水平被判拒收，针对此一批退原因而做相关之处理动作，谓之重工。

4.5.拒收(REJECT)系指所生产之原材料、半成品，有瑕疪或不良，且超出允收水平被判批退。

4.6.质量异常反应供货商生产之半成品、成品在进料检验发现有重大不良时,品管应开立【质量异常单】，同时知会采购及生管，SQE提出【矫正措施报告】至厂商，并追踪改善结果。

4.7. AVL：Approved Vender List 合格厂商名册4.8. MRB：Material Review Board 物料监审委员会4.9. FAI：First Article Inspection新产品首件检验表4.10. MRS：Material Recognition Standard 零件检验标准书4.11. HSF：Hazardous Substances Free 不含有有害物质4.12. HSF左证资料：包含“ICP测试报告、MSDS、材质证明书、不使用保证书（承认用）、环境物质不使用证明书（承认用、量产用）”4.13.MSDS：Material Safety Data Sheet 物质安全数据表5.作业内容5.1.仓储单位收料后，依《仓储管理作业程序》将货物搬至待验区，再由仓库填写《收料单》，《收料单》后需附有相关产品检验报告交至IQC检验。

原料管理规范（ISO9001：2015）1.目的﹕定义原料检验项目、原料加工作业方式﹐新料导入流程、杜绝发错料﹑用错料及新料导入验证的不完善现象﹐确保产品质量稳定。

2.范围﹕适用于本公司进料检验、制程作业、新料导入的相关活动。

3.职责﹕3.1.物料管制人员确实按照本办法进行原料进料标示﹑放置及发料作业。

3.2.打混料人员确实按照本办法进行原料配色﹑新次料配比﹑次料粉碎及称重包装入库作业。

3.3.机台操作员确实按照本办法进行原料添加﹑干燥及干燥送料机构清理作业。

3.4.品管人员稽核各段作业﹐新原料的验证、确保原料进口到成品产生之各段质量在有效管制状态下。

3.5.生产主管3.5.1.教导员工熟练认识各种原料及各自特性。

3.5.2.督导所属员工确实执行各项作业要求。

3.5.3.检讨实施过程并修正﹑完善。

3.6.工程单位：新原料导入的主导单位。

4.名词解释：三定：即”定位、定品、定量”定位：物品的放置位置在那里要明确﹔定品：这个物品叫什么名字要确定﹔定量：生产需要多少这个物品，数量要固定下来。

5.流程图（略）6.具体内容6.1.材料验收:IQC进行原料进料检验﹐检验项目如下：6.1.1.包装检验：A.包装之完整性(有无破损、脏污等)；B.标示之完整性（品名、料号与实物吻合性,有无品名料号标示，是否有标示重量、颜色，标签是否有破损等）；6.1.2.外观检验：A.颜色，依标示之颜色作为判定依据﹔B.颗粒大小要均匀一致﹔C.有无混料，不可有混料﹔6.1.3.功能检验：每批进料，IQC需取样进行实际成型、组配、测试6.1.4.RoHS检测：每批进料均需取样进行RoHS含量的测试，记录测试结果﹔上述四项检验合格后将检验结果记录于『塑料原料检验记录表』中，并在原料包装上加贴盖有检验OK之合格标签﹐判定为不良品经QC确认拒收之退货批应粘贴不不合格标签﹐立即加以隔离,同时通知供货商处理。

6.2.领料作业﹕6.2.1.物料管制人员依据「领料申请单」自仓库将原料领出后，确实填写「物料登记表」，所有原料以“三定”原则放置。

物料成品储存保管规范（ISO9001：2015）1．目的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。

2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。

3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。

4．储存区域及环境：4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。

4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。

4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。

5．储存规定：5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。

(2)定点、定容、定量。

(3)先进先出。

5．2 物料迭放要整齐。

5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。

5．4 呆废料必须分开储存。

6．安全：6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。

6．2 燃易爆品:要进入指定区域。

6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

6．5 定期检查电线绝缘是否良好。

6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。

7．保管：7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。

7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。

7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。

7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。

7．5 严格执行“5S”活动。

7．6 查出变质物料及时隔离及处理。

8．收发8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。

8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。

8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。

8．4 严禁私自使用仓库物品。

8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》9．盘点9．1 定期盘点。

仓储管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范仓库管理，以确保仓库物料在收、发、存及搬运过程中的有序作业。

2.适用范围本程序适用于公司所有仓库物料的管理。

3.职责3.1 PMC部仓库负责采购物料的收货、仓库物料的发放及库存物料的管理。

3.2品质部负责来料的检验、生产退料的检验、成品出货的检验及仓库超期物料的复检。

3.3采购部负责物料采购及来料不良的退货处理。

3.4生产部负责按生产制令领料、对产线来料不良退库、产线报废的补料申请及产成品入库。

3.5 PMC部计划负责物料发放的核准控制。

4.程序4.1供应商来料4.1.1物料点收4.1.1.1供应商按照我司《采购单》上的交货日期安排送货；开具的《送货单》品名、规格和数量应与《采购单》一致，来料应放置在待检区内。

4.1.1.2仓库收货人员首先依据采购单与供方之送货单进行相关项目核对（即单单核对），然后按送货单与实物进行核对（即单物核对），确认来货之品名、规格、数量及订单号码、交货期等项目无误后，给予签字并加盖收货专用章。

4.1.1.3仓库收货人员收货完成后，打单员打出《进货单》通知品质部IQC检验；IQC依据《质量检验控制程序》进行来料检查，检查后将结果通知货仓,不合格品来料由IQC出具《来料检验评审报告》依据报告结果进行相关处理；4.1.2物料入库经IQC判定合格之物料，仓管员办理入仓、入账手续；同进仓管员依规定区域按要求存放。

4.2物料发放4.2.1生产部依生产计划进行领料安排；仓库依据《领料单》进行物料发放；物料发放应按照“先进先出”原则。

4.2.2超额领料：由生产部门提出到打单员处打出《超额领料单》，生产主管及PMC部经理经成本中心审核，报总经理/授权人批准后予以发放。

4.2.3物料退仓4.2.3.1当生产使用过程中发现有来料不良，由IPQC开立《不合格品评审单》，经评审为无法使用，则由生产部开立《退料单》并附《不合格品评审单》退仓库；IQC据此进行确认并开立《检验报告》，依据报告结果进行处理；4.2.3.2属生产良品退仓，退料部门打打单员打《退料单》上注明品名、规格、数量，经部门主管、IQC签名后方可退回仓库；仓管员核对无误后，将所退物料储存于仓库规定的材料存放区，并登记入帐。

物资储存保管规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本规范。

第2条本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。

第3条仓储部为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储部门的工作。

第2章储存保管规定第4条物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。

第5条建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。

物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。

第6条仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

第7条凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。

物资堆放的原则如下。

1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。

第8条物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第9条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

第10条仓库管理员整理该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第11条仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。

第12条每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

1．发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

2．积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。

物资装卸搬运管理规范第1章总则第1条目的为加强对物资装卸搬运工作的管理，确保物资安全、完好，提高装卸搬运效率，结合公司的实际情况，特制定本规范。

第2条适用范围公司仓储物资入库、移库、出库等作业过程中的装卸搬运工作均应遵照本制度执行。

第2章搬运应遵循的原则第3条搬运设计尽量合理，如无必要，尽量不要搬运。

第4条待运物资须在易于移动的状态，以便有利于搬运。

第5条利用重力减轻人力、物力的消耗，节约能源。

第6条在公司条件允许的情况下，应尽可能采用机械化搬运，提高生产劳动率。

第7条保持流程畅通。

第8条将一定数量的物资集中并用托盘和集装箱盛放，构建有利于机械搬运、运输、存储的单元货载系统。

第3章一般物资搬运第9条不能因为搬运而使物资的种类和标准混乱不清。

第10条在搬运物资前，应估计物资的重量和大小，太大或太重、不便于人力搬运时，最好采用其他方式搬运。

第11条搬运物资前必须采取保护措施，如穿戴手套、口罩、工作服、安全帽等。

第12条搬运物资时应先检查物资是否有钉、各部件是否有松动现象，以免造成损伤。

第13条搬运物资时应用手掌紧握物资，以免物资滑脱。

脚步要稳，小心行走，以防滑倒或绊倒。

第14条放置物资时要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物资。

第15条标注了放置方法的物资，要按标注的方法放置。

同时，要将物资的物料标签向外，便于读数和识别。

第4章危险物资搬运第16条搬运前，安全管理部门应根据装卸危险物资的性质和作业环境，制定安全防护措施，向仓储部门下达《装卸安全注意事项通知书》。

在安全措施没有落实的情况下，不得安排搬运作业。

第17条危险物资装卸前，应对车、船进行必要的通风和清扫。

装卸后不得留有残渣，装有剧毒物资的车、船，卸后必须洗刷干净。

第18条装卸危险物资时必须由经过严格训练的危险物资装卸班组和装卸专员承担，作业部门必须按《装卸安全注意事项通知书》中的要求做好安全防护工作，备足有效的防护用具，禁止违章作业。

第19条危险物资应按装运危险物资的性质佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉和倾倒，不得损毁包装容器，并注意标志，正确稳妥堆放。

原物料仓储管理程序（ISO9001：2015）1、目的：妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。

2、范围：本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。

3、权责：原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。

4、作业内容：4.1请购：4.1.1原物料：直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。

需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。

（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。

4.1.2零星物料备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。

4.1.3包装材料仓储备库存的包装材料：产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。

包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。

使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。

4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货4.2.1收货、入库：4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。

物料入库规范第1章总则第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本规范执行。

第2章物料入库的程序第3条协助入库物料的验收工作。

第4条安排入库物料的货位。

1．本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。

2．安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

3．尽可能缩短入库作业时间。

4．以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

第5条监督入库物料的搬运工作。

1．监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

2．一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

3．对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

4．搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

5．对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

第6条选择入库物料的堆码方式。

入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

物料的堆码方式详表第7条物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。

1．物料的数量、质量已经彻底查清。

2．物料包装完好，标志清楚。

3．外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

4．受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

5．为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

第8条了解堆垛场地的要求。

1．库内堆垛库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

2．货棚内堆垛货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。

特采物料接收规范（ISO9001：2015）1.0目的为使本公司让步接收之物料在生产过程中得以有效管控，特定此规范。

2.0适用范围本规范满足所有特采物料管理要求，特采物料只限用某个急需定单，不允许库存。

3.0参入评审部门职责：3.1计划部：负责提出原辅材料的特采申请。

3.2品检课：特采物的最终判定及标识，SQE负责跟进供应商改善措施的有效性，并开立《索赔单》向供应商索赔3.3仓储部：物采物料的贮存及发放3.4技术部门：负责特采物料的评审，并提出特采的相关建议；必要时，研发部门可能会参入特采物料评审3.5采购部：负责要求特采物料的供应商针对特采内容提出改善措施，并与供应商沟通特采物料使用过程中可能增加的损失工时及费用3.6制造课：负责参入特采物料的评审，并提出特采的相关意见，负责统计特采物料使用过程中所增加的损失工时，并提供给品保部SQE4.0运作细则：4.1特采申请的提出和限制时机:4.1.1在以下情况可提出特采申请1)可能造成下工序待料,而影响生产进度和顾客交货期2)投入加工和使用后不会影响产品的主要性能4.1.2在以下情况时需限制特采申请使用:1)对于安全性与重要性有潜在影响的情形2）售后有客户抱怨,退货的顾虑4.2特采实施的控制4.2.1当来料在IQC检验后被判定为不合格品，生产急需此批物料，而供应商又不能及时补充新的物料时，由计划部负责根据不良的严重程度提出特采申请，交相关（采购，生技，品检，计划，生产，必要的时候需经研发评审）部门进行评审，品检课根据各部门的评审意见做出最终的裁决4.2.2评审处置决定分以下几类:1)退货:即直接退回供应商2)挑选:分为我司挑选或供方挑选,若为我司挑选,则属于让步接收的一种3)加工:分为我司加工或供方加工,若为我司加工,则属于让步接受的一种4)特采使用:此缺陷对产品质量影响较小,经评审后做特采处理4.2.3在判定此物料是否特采,是否让步接收的同时,采购部门应提供具体的供应商承诺,比如:挑选或者加工损失工时费用是否承担,比如挑选加工出不良物料怎么处理等,通过这些评估公司利益有无损失的条件,授权人才能有依据做出相关的最终判定4.2.4特采物料的标识:在判定为特采物料后,品检课IQC需填写特采标签,对此批物料每箱进行标识,特采标签填写包括以下信息:供应商名称,物料编码/规格,特采内容,特采编号,处置结果等内容4.2.5特采的物料入库后,需区分存放,不可和正常物料存放在一起4.2.6仓库发特采物料时,需将此信息知会到制造课,特采物料上线后,IPQC应把使用特采物料的工序作为重点管控对象4.2.7特采编号的方法：。

物料使用管理规范（ISO9001：2015）1.目的为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

2.适用范围本办法适用于制造部、工程课等部门的生产物料和非生产物料使用等作业。

3.组织与权责3.1总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。

3.2生管课：负责本程序的执行和监督。

3.3资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。

3.4品管课：负责物料的品质检验。

4、定义：无。

5.作业程序5.1作业流程（无）5.2作业细节5.2.1领料5.2.1.1物料员依据<生产计划>、<制令单>、<BOM表>等，提前一天填写好<领料单>，<领料单>一式二联，第一联交仓库、第二联物料员保存。

5.2.1.2领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在〈领料单〉上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的〈领料单〉，仓库有权拒发。

5.2.1.3非生产领料〈领料单〉必须经相应部门主管核签后，仓库才可以发放物料，仓库必须做好记录并记账；对于在ERP系统中没有编码部分的物料，仓库和物料使用相关部门必须做好记录并记账。

5.2.2物料出入库5.2.2.1产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在<借出清单>记录，归还时要确认完好程度。

5.2.2.2生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退回仓库。

5.2.2.3生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理，如不影响到生产，方可一星期统计一次将不良品退回仓库处理。

5.2.2.4生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写〈请购单〉即可。

5.2.2.5生产入库的成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且〈入库单〉必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。

ISO9001-2015仓库安全管理规范A0仓库安全管理规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为规范仓库物资的安全管理，特制定本规范。

第2条本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

第3条本制度自颁布之日起执行。

第2章仓库安全保障措施第4条仓库中必须安装防盗监视、自动报警设备，做好安全管理的各项工作。

仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，它要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存物资的安全。

通常情况下，仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。

第5条设立安全保卫机构。

1．仓库的保卫工作是仓库安全管理的一个重要组成部分，它关系到整个仓库人员、财产及物资的安全。

为了有效实施仓库的保卫工作，企业应当根据仓库规模的大小、仓库作业的特点、所储存物资的重要程度，成立专门的保卫队，由其全面负责仓库的保卫工作。

2．仓库安全保卫组织的工作应该在本公司行政部的领导下进行，业务上受公安机关和上级保卫部门的双重领导。

第6条明确工作职责。

安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害性事故的发生，维护仓库内部的治安秩序，保证仓库及库存物资的安全。

具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。

1．做好警卫工作仓库安全管理员要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。

（1）守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进（2）阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。

（3）核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。

（4）日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。

2．做好保卫工作仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。

（1）对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责任，消除各种不安全的因素，确保仓库的安全。

（2）负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。

（3）全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。

物料存储管理规范（ISO9001：2015）1.目的使物料储存、保管、搬运和防护有序进行，以维护质量良好。

2.范围本公司所有物料、半成品及成品。

3.职责3.1仓库负责使本控制办法得到有效实施。

3.2计划部负责超期物料是否再使用的判定。

3.3品质部和工程负责超期物料的检验和分析。

4.定义与缩写无5.工作流程及内容说明5.1储存期限5.1.1贴片阻容件类:6个月5.1.2(真空包装)IC：1年5.1.3SMD类贴片LED元件：1年5.1.4插件阻容件类：电阻、电容、二极管、三极管、电感、晶振：3～6个月5.1.5插件变压器类：6个月5.1.6插件IC类：4个月5.1.7PCB类（PCB、PCBA）：6个月5.1.8插件连接器类：6个月5.1.9小型的电力，电子装置类：6个月5.1.10包装材料类：12个月（彩盒6个月）5.1.11塑胶类：4个月5.1.12金属类：6个月5.1.13助焊/去焊剂类、松香、天那水、酒精等：供应商提供期限5.1.14锡膏：6个月5.1.15锡线类（锡线、锡条等）：6个月5.1.16半成品：6个月5.1.17成品：6个月5.1.18电芯：12个月(每三个月分容一次)5.2储存区域环境5.2.1储存区分为:暂存区、良品区、不良品区。

5.2.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

5.2.2.1IC\电芯仓库温度<40度、湿度<70%；5.2.2.2普通仓库温度<40度、湿度<90%5.2.3易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措施,防止产品变质。

5.3储存规定5.3.1储存应遵循之原则:防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出5.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。

5.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，,应放货架或卡板上进行隔离。

5.3.4呆废料必须分开储存。