1.0、目的
为了规范管理公司采购物料（毛坯和成品外协件、生产用辅料）的报检、入库流程,明
确相关人员职责，特制定本制度。 2.0、范围外协件
本制度适用毛坯和成品外协件、生产用辅料的验收及入库作业。 毛坯外协：a 、我公司生产模壳，交由分公司浇铸后交付我公司。
b 、由外协生产模壳及浇铸后，交付我公司。
成品外协：毛坯及机加均有外协方生产，直接成品交付我公司。 生产用辅料:包含五金设备配件、生产用件等支持性工具、劳保用品等。 3.0、职责
3.1、采购部负责所采购物料核收报检入库工作。
3.2、品质部来料检验员负责原材料、外协件材料成分的检验工作。 3.3、毛坯检验负责毛坯外协件的检验入材料库工作。 3.4、品质检验车间负责成品外协件的检验入成品库工作。 3.5、材料仓库负责对验收好的外协毛坯件的出入库工作。 3.6、毛坯仓库员负责从原料仓调拨物料的出入库及保管工作。 3.7、成品仓库负责检验合格的外协成品的出入库工作。 3.8、五金、量具仓库负责生产用辅料的出入库及保管工作。 3.9、财务部负责单据登记入账、核对及对过程进行财务管控。 3.10、物控部负责本制度的拟定、执行及对入库作业的监督管理。 3.11、生产副总负责本制度的审核。 3.12、总经理负责本制度的批准。
4.0、内容：
4.1、工作流程见附件 4.2、毛坯外协件入库 4.2.1、采购部核收及报检
4.2.1.1、供应商送货到公司时，必须凭《送货单》报采购部收货。采购部采购员（内勤）
根据《外协加工计划单》、《采购申请单》或《砂模外协出入库单》，对照《送货单》及
实物，并通知外观检验负责人进行核收，开具《报检通知记录单》。
4.2.1.2、采购部采购员如发现《送货单》品名、规格、数量等与《外协加工计划单》、《采
购申请单》或《砂模外协出入库单》或实物不相符，则予以拒收，并通知采购部责任人做相应处理。
4.2.1.3、如品名规格及数量等符合要求，采购部采购员（内勤）在供应商《送货单》上签名，
将货物放入暂收区（待检区），将《送货单》、《报检通知记录单》一起上报物控部。
4.2.1.4、物控部根据《送货单》到货的数量及生产计划安排情况，对检验完成期限进行规
定，填写在《报检通知记录单》期限栏。物控部提交品质部相关责任人对完成期限进行确认。
4.2.1.5、通常状态，采购员（内勤）必须在1小时内将《报检通知记录单》递交物控部，
品质部相关责任人确认检验期限，即刻安排检验工作。
4.2.2、检验入库
4.2.2.1、品质部来料检验员接到《报检通知记录单》后，应及时（在30分钟内）对来料进
行检验，具体标准参见《外协件检验规程》。
4.2.2.2、一般情况下，品质部对批次产品的材质检验工作应在2天内完成。填写《化学分析
报告单》，材质检验合格。材质检测人在《报检通知记录单》签字，并注明相对应的
《化学分析报告单》单号。材质检验不合格，附《化学分析报告单》与《报检验通知记录单》交采购部，由采购部进行退货事宜。
4.2.2.3、材质检验合格的刚由材质检验员将《报检验通知记录单》交毛坯外观检验负责人签
收。外观检验负责人安排毛坯外观检验人员，在物控部要求的时限内完成外观检验工作，因故无法完成则及时反馈物控部。
4.2.2.3、外观检验员检验完毕后，对检验后的产品进行状态标识，标识卡随物料流转。对不
合格品，详细数据填写在《报检通知记录单》外观检验不良品统计栏中，毛坯检验负责人对不合格品提出返修意见并交品质部部长审核。
4.2.2.4、品质部审核后在1小时内将《报检通知记录单》反馈至采购部。由采购部签字确
认后，发传真给客户，由客户对本批次质量情况及返修费用确认。如有异议按《供应商管理办法》相关条款执行。
4.2.2.5、客户回传确认后，由采购部上报生产副总签字确认。生产副总确认完成，采购员
（内勤）将《报检通知记录单》交材料仓库员，由材料仓库员核对合格品及返修好的毛坯执行进行入库作业（在生产急需时，材料仓库员可将已使用毛坯记录在记录本上进行累加）。
4.2.2.6、材料仓库员根据《报检通知记录单》、《送货单》开具《入库凭证》进行入库账目
作业，《报检通知记录单》一式五联，由采购员（内勤）及时分发：一联采购自存（备
查）、一联物控、一联品检、一联仓库、一联财务；《入库凭证》一式四联，一联自存、
一联财务（交财务联必须附《报检通知记录单》）、一联采购、一联物控。
4.2.2.7、仓管员按6S要求进行物品放置，报废的外协毛坯标识清晰放置于废品区。
4.2.2.8、客户确定可以返修的毛坯，由毛坯外观检验负责人安排专人进行返修，对于无法返
修、无法利用的毛坯件，采购部填写《退货单》进行退货处理。
4.2.2.9、财务部根据《报检通知记录单》、《入库凭证》核算来料费用及扣除相关返修费用。
4.2.3、材料仓库到毛坯仓库的出库
4.2.3.1、原料仓库员开具《出库凭证》将毛坯出库到毛坯仓库，毛坯仓库员确认数量无误后，
入毛坯库，毛坯仓库根据《出库凭证》做入库账目。
4.2.3.2、仓管员负责相关单据的整理、在1小时内完成记账管理（输入系统数据），务必做
到账、卡、物相符，避免混批、混料。
4.2.3.3、毛坯出机加车间见《毛坯仓库到机加车间物料出入流程》。
4.3、成品外协入库
4.3.1、成品外协件的抽检
4.3.1.1、供应商送外协成品到公司后，报采购部进行收货，由采购部通知品质部进行材料抽检、同时到货信息传递物控部。见4.2.1、4.2.2.1、4.2.2.2规定。
4.3.1.2、材质检验合格的刚由材质检验员将《报检验通知记录单》交由检验车间负责人签收，检验车间安排成品检验人员在规定期限内对外观进行检验。因故无法完成则及时反馈物控部。
4.3.1.3、检验完成后转4.2.2.3、4.2.2.4之规定。
4.3.1.2、成品入库见《成品出入库管理制度》，并附《报检验通知记录单》。
4.3.2、对于检验不合格且无法返工返修的。填写《不合格品报告单》退采购由采购填写《退货单》与供应商协助退货事宜。
4.4、生产用辅料的入库
4.4.1、供应商送货到公司的，由送货人报采购部相应采购人员进行核收，采购人员核对《采购申请单》及供应商《送货单》或发票、实物品名数量进行确认。确认后由采购员将物料与
单据一起报五金仓库入库。确认不通过则拒收。
4.4.2、采购员直接采购的，需将《采购申请单》及发票等单据与物料一起送五金仓库入库。
4.4.3、量具类需要检测的则由品质部进行检验，确认，入量具仓库，详见《量具、检具管理规定》。
4.4.4、五金仓库、或量具仓库将《采购申请单》、发票或收据与实物核实。核实账、物一致
后开《入库凭证》执行入库作业。核实后不一致拒收，并将异常原因上报。
4.4.3、入库后按6S要求相关物品进行归类放置。并每半月对物料单价进行汇总，提交采购
