施工单位自查自纠记录表自检表

施工单位自查自纠记录表自检表

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

项目名称：未提供

施工阶段：未提供

检查类型：基坑施工隐患大排查大整治、重要环节到岗情况、安全生产危险性较大分部分项工程

序号 自查项目 项目负责人 检查时间 检查组人员 自查记录 自纠记录

01 关键部位施工作业时建造师到岗情况 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供

02 履行主要职责情况 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供

如下关键部位施工作业时，建造师是否到现场组织施工： 1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。

如下重要环节项目施工负责人是否到岗：

1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系以及其他危险性较大安全设施验收

2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙和其他涉及安全的分部或子分部验收（含中间验收）

1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动

2）建造师是否过签署有虚假记载等不合格文件

3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改

03 基坑支护、土方开挖、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、起重吊装作业以及其他危险性较大分部分项工程 是否按相关规定编制专项施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证，专项施工方案是否经施工单位技术负责人、XXX工程师签字便实施，专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为，是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设。

04 安全生产危险性较大分部分项工程 基坑支护、土方开挖、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、起重吊装作业以及其他危险性较大分部分项工程 是否按相关规定编制专项施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证，专项施工方案是否经施工单位技术负责人、XXX工程师签字便实施，专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为，是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设。

施工单位及其项目管理机构自查自纠记录表

项目名称：未提供

施工阶段：未提供

检查类型：基坑施工隐患大排查大整治、重要环节到岗情况、安全生产危险性较大分部分项工程

序号 自查项目 项目负责人 检查时间 检查组人员 自查记录 自纠记录

01 关键部位施工时建造师到岗情况 未提供 未提供 未提供

未提供 未提供

02 履行主要职责情况 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供

如下关键部位施工时，建造师是否到现场组织施工：

1）深度大于5米的基坑（槽）支护、土方开挖，高大模板（拱架）安装，脚手架基础施工及第一步搭设，悬挑式脚手架悬挑梁安装，爬升式脚手架爬升安装，特种设备安装（含塔吊、施工升降机加节升高安装）、拆卸，悬臂挂篮及造桥机等大型装配（吊装）设备安装调试，盾构掘进机等地下暗挖设备安装调试，爆破工程爆破，其他危险性较大分部分项工程施工、安装、拆卸时。

2）桩基础、主体结构主要受力构件钢筋安装和砼浇筑施工，预应力张拉，钢结构、网架、索膜安装，劲钢（管）安装，建筑幕墙骨架安装，涉及结构安全的其他分部分项工程施工、安装。

如下重要环节项目施工负责人是否到岗：

1）特种设备、基坑支护、外脚手架、高大模板支撑体系以及其他危险性较大安全设施验收

2）基槽、地基处理、桩基、预应力、混凝土结构、钢结构、网架、索膜、劲钢（管）砼、幕墙和其他涉及安全的分部或子分部验收（含中间验收）

1）建造师是否允许他人以自己名义从事执业活动

2）建造师是否签署有虚假记载等不合格文件

3）对监理单位书面提出要求整改的内容，是否按期整改

03 基坑支护、土方开挖、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、起重吊装作业以及其他危险性较大分部分项工程 是否按相关规定编制专项施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证，专项施工方案是否经施工单位技术负责人、XXX工程师签字便实施，专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为，是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设。

04 安全生产危险性较大分部分项工程 基坑支护、土方开挖、高边坡、模板、脚手架、卸（转）料平台、特种设备安装拆卸（含塔吊、施工升降机）、起重吊装作业以及其他危险性较大分部分项工程 是否按相关规定编制专项施工方案，超过一定规模危险性较大的分部分项工程是否按相关规定组织专家论证，专项施工方案是否经施工单位技术负责人、XXX工程师签字便实施，专项施工方案审批、签字、论证等是否存在弄虚作假行为，是否按专项施工方案和相关技术标准进行施工、安装、搭设。

自查记录

项目一：施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

1.是否按规定组织检测、验收？

答：是的，按规定组织检测、验收。

2.是否存在未经验收或验收不合格便投入使用情况？

答：没有存在未经验收或验收不合格便投入使用情况。

3.是否按规定进行定期检查、维修和保养并建立相应的资料档案？

答：是的，按规定进行定期检查、维修和保养，并建立相应的资料档案。

4.是否在规定时限内向建设行政主管部门或者其他有关部门登记？

答：是的，在规定时限内已向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

5.是否按规定审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书？

答：是的，按规定已审核资质证书、资格证书。

项目二：安全生产管理

1.是否未按规定配备专职安全生产管理人员？

答：是的，未按规定配备专职安全生产管理人员。

2.是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料？

答：没有使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料。

3.是否根据工程特点组织制定、落实安全施工措施？

答：是的，根据工程特点组织制定、落实安全施工措施。

4.是否根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施？

答：是的，根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。

5.特种作业人员是否存在无证上岗现象？

答：没有特种作业人员存在无证上岗现象。

6.建造师、专职安全生产管理人员是否存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象？

答：是的，建造师、专职安全生产管理人员存在未经建设行政主管部门考核合格便上岗现象。

7.在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，是否对作业人员进行相应的安全生产教育培训？

答：是的，在作业人员进入新的岗位或新的施工现场前或在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，对作业人员进行了相应的安全生产教育培训。

8.是否按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害？

答：是的，按规定向作业人员提供安全防护用具（含安全帽、安全带）和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

9.“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施是否存在事故隐患？

答：没有“三宝”、“四口”、临边防安全防护措施存在事故隐患。

计的行为；（3）未发现使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料；（4）根据工程特点组织制定、落实安全施工措施，并根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施；（5）特种作业人员均持证上岗；（6）建造师、专职安全生产管理人员均经安全考核合格后上岗，且对作业人员进行安全生产教育培训；（7）按规定向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

施工现场的部分临边安全防护措施存在隐患，施工用电安全护措施存在违规现象，电箱防护棚无防雨措施，基坑马道旁临边防护与材料堆场未见灭火器，电箱巡查记录未更新，无电箱管理责任人和联系电话。需要加强这些方面的安全管理措施。

施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离，不存在在建工程住工人，工人宿舍用电无乱拉乱搭现象，工人宿舍内不存在使用“三炉”现象，容易发生火灾的部位消防设施、措施符合要求，生活区板房无烟雾报警装置。部分临时设施没有配备灭火器，电箱日常巡视不符合要求。需要加强这些方面的安全管理措施。

本次检查发现，未发现偷工减料、按工程设计图纸施工或擅自修改工程设计、未经验收合格便擅自隐蔽施工、未经监理工程师签字使用建筑材料、构配件和设备、未经监理工程师签字进入下道工序施工、使用未经检验或检验不合格建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土、未按规定对建筑材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验、未按规定对涉及结构安全的试块、试件和有关材料实行见证取样送检、未按相关规定处理质量缺陷、质量问题等问题。

经检查，不存在结构安全隐患，较严重的工程质量缺陷和一般性的工程质量缺陷。

本次共检查出履行职责问题条；工程质量问题条，其中涉及结构安全隐患的问题条；施工安全隐患5条，其中重大施工安全隐患条。截至2019年3月26日，已纠正/条履行职责问题，已整改5条施工安全隐患，尚有条正在整改中；工程质量问题已整改/条，尚有/条正在整改中。

施工单位和监理单位的意见未提供。