集团对子公司采购管理制度

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1 建筑公司集中采购管理制度

第一条 ：为规范公司办公用品、设备工机具的购买事宜，特制定本制度。

第二条 ：公司办公用品、设备工机具等原则上由综合办室统一购买，并设有采购员办理相关事宜。

第三条 ：本地员工需购买办公用品、设备工机具时，首先填写相应的购买审批表。单价超过1000元，应同时附有购买申请，说明理由。由部门经理核准后签字。由综合办公室主任及行政总监、总经理审批签字同意后购买。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第四条 ：购买价值总额10000元以上的办公用品、设备工机具等物品时，由综合办公室主任、行政总监审批签字后，再由总经理进行批示。属固定资产购置范围的，经计划财务部审核。

第五条 ：采购员根据购买审批表，提出购买方案经综合办公室主任批准后，采购员进行统一采购。

第六条 ：采购结束，立即将购买物品交库管员入库，经库管员核查，如发现不合格物品，库管员有权拒绝入库，采购员应负责更换或退还物品。

第七条：异地员工申购设备工机具需各部门文秘填写申请，部门核实，由综合办公室主任、行政总监审核，总经理签字后购买。遵守先申请后购买的原则，未经申请发生的购买行为而产生的相关费用公司不予报销，但可办理入库手续在部门报销。

第八条：异地采购时采购员应详细登记采购物品的品牌、规格、数量、百度文库 - 让每个人平等地提升自我

2 厂家的地址及联系方式，返回公司后及时将有关资料交给库管员保存。

第九条：异地采购报销时，需经库管员核实采购物品后履行入库报销手续。

第十条：采购应遵循的原则：

1、质量可靠，价格低廉；

2、避免重复采购、减少库存积压造成的浪费；

3、采购员与库管员需分开；

4、根据实际需求量，做计划性采购；

5、注意采购物品的售后服务和信誉。

第十一条：在采购过程中应严格遵守公司制度，公司不允许吃、拿、卡、扣现象的发生。

第十二条：属固定资产购置范围的，按公司相关流程办理。

集团对子公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范集团对子公司的采购管理，提高采购效率，保障采购质量，提高采购成本控制能力，制定本制度。

第二条 本制度适用于集团对全体子公司的采购管理工作。

第三条 本制度所称采购，是指集团统一组织和管理的对子公司的物资、设备、工程、服务以及技术和知识产权的采办和供货业务。

第四条 集团对子公司的采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，加强合作，规避风险。

第五条 集团资源管理部门承担本制度的具体执行工作，负责编制具体的采购计划、组织采购活动、制定采购标准和规范、开展供应商管理、监督评价等。

第六条 集团采购管理部门应定期向集团领导层及子公司领导层通报采购进度、效果和案例分析，并提交年度采购计划、年度采购报告等。

第七条 子公司应当积极配合集团的采购工作，配合集团资源管理部门进行采购资源整合和调整，不得单独进行大额采购，不得接受不合理的供应商优惠。

第二章 采购计划的编制和执行

第八条 集团资源管理部门应当根据集团的整体战略和子公司的实际需求，编制集团对子公司的年度采购计划，并报集团领导层批准后实施。

第九条 子公司应当向集团资源管理部门提供详细的采购需求和预算，并按照集团的统一计划进行采购活动。

第十条 采购计划应包括采购品种、数量、价格和供应商等内容，应当与子公司的经营计划相协调，经过严格审核和批准后执行。

第十一条 执行采购计划时，子公司应当与集团资源管理部门保持密切联系，及时报告进度和可能存在的问题，遵循合同约定，严格按照计划执行采购活动。

第十二条 集团资源管理部门应当根据采购计划的执行情况及时调整和修订采购计划，并根据实际情况制定具体的采购方案。

第三章 采购标准和规范的制定和执行

第十三条 集团资源管理部门应当制定统一的采购标准和规范，包括但不限于技术要求、规格参数、质量标准、供应商评价等，供子公司参考和执行。 第十四条 子公司应当严格按照集团统一的采购标准和规范进行采购活动，不得违反或降低采购标准，不得私自修改采购标准和规范。

子公司采购管理制度

一、总则

为规范和规范公司子公司的采购活动，加强采购管理，确保采购活动合法、公正、透明、高效，并有效控制采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司子公司的所有采购活动。

三、采购方式

1. 竞争性招标采购：采购金额较大或是重要的采购项目，应当通过竞争性招标的方式进行，确保供应商的选择公平、公正、公开。

2. 邀请招标采购：采购金额较小的采购项目，可以通过邀请招标的方式进行。

3. 单一来源采购：采购某些特定商品或服务时，可能只有一个供应商可提供，为确保项目的有效开展，允许采用单一来源采购方式。

4. 库存现货采购：对于需要紧急采购的项目，可以选择库存现货采购，确保项目进度不受影响。

四、供应商管理

1. 注册资格核实：公司采购部门应对供应商的注册资格进行核实，确保供应商的合法性。

2. 供应商评价：对供应商的资质、信誉、绩效等进行评价，建立供应商的等级评定机制。

3. 供应商合同管理：签订合同前应对供应商进行全面评估，并明确双方的权利义务及履约细则。

4. 供应商绩效评估：与供应商开展合作后，应定期对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案。

五、采购流程

1. 采购计划制定：公司子公司采购部门应根据需求制定合理的采购计划，确定采购项目、采购数量、采购金额等重要信息。

2. 询价比价：对于采购金额较小的项目，应通过询价比价的方式确定最优供应商并选择合适的产品。

3. 报价评审：对于涉及较大金额的采购项目，应通过报价评审确定最终中标供应商。

4. 合同签订：在确定最终供应商后，签订采购合同，并保留相关备案。 5. 采购执行：采购部门应根据合同协议，按时、按质、按量执行采购计划。

6. 入库验收：货物送达后，应进行验收，确保货物的品质和数量符合合同约定。

7. 采购结算：完成货物验收后，采购部门应及时结算账款，确保供应商权益。

六、内部控制

1. 职责分工：公司应建立健全的采购组织架构，明确各岗位责任，保证采购活动的顺利进行。

1 / 5 修改：第0次 ********有限公司 编号

集团采购部管理制度 部门 采购部

版本 1．0

日期 2011-12 -01

制作 复核 核准

一、 采购计划与预算

制定目的：为制定集团采购计划，配合集团预算制度的推行，特制定本规章。

适用范围：本集团月度采购计划与资金预算，悉依本规章处理。

1、 采购计划

 月度常规物品采购计划，集团集中采购计划。

 预估常规用品阶段用量、交期、防止断货。

 避免库存过多、资金积压、存储空间浪费。

 配合营运、销售计划之达成。

 配合集团资金运用、周转。

 汇总各种物料、物品之需求计划。

2、采购预算

 采购部负责汇总次月部门总部、区域的办公用品、差旅、交通、运输等费用预算编制。

 采购预算应以月度付款为编制依据。

 预算应考虑除申请部门外的安全库存储备，符合月度消耗周转率为目标。

 预算应考虑集中采购、区域采购的优劣和市场单价趋势。

 预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况，并依据集团财务预算作业制度。

二、 采购方式

制定目的：规范采购方式，优化采购流程，使之有章可循。

适用范围：凡本集团的物品采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、采购部根据下列因素确定最有利的采购方式：

 物品使用状况

 物品需求数量

 物品需求频率

 市场供需状况

 采购经验及价格

 集团财务制度

2、采购方式

 集中、合约计划采购

常规通用性物品，以集中采购较为有利，选定供应商后，议定价格及相应条件，办理合约或协议采购，以确保物品供应来源，简化区域采购工作，降低集团采购成本。

 招标、采购

经常使用或大宗物品，采购部事先拟定采购的条件及要求，有意向性的邀请厂商参与投标。由集团采购部组成招标小组，按照规定的程序和标准一次性的从中择优选择交易对象，并提出最有利条件的投标方签订协议等过程。整个过程力求公开、公正和择优。