材料进场验收及质量控制管理办法
- 格式：docx
- 大小：38.47 KB
- 文档页数：6
材料进场验收及质量控制管理办法
材料进场验收及质量控制管理办法
目的：
本管理办法旨在规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程，明确各岗位职责，保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求，有效控制材料质量。
说明：
1.本管理办法中，进场材料包含材料、设备、构配件等，以下均用材料代替。
2.异地项目实施主体单位为城市公司工程部，深圳项目实施主体为项目部。
工作职责：
工程副总/工程经理/项目经理：
组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师进行进场验收（甲供材）； 明确材料验收工作流程（甲供材）；
确定机构组织人员；
核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。
___工程师：
负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作；
组织相关单位参加甲限材料的进场验收；
明确材料（甲限材）验收工作流程和要求。
___甲方工程师：
准备样板材料；
落实跟进各相关方（监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师）参加甲供材料的验收，签字确认，移交工作；
配合监理公司、相应承包商、供应商对材料的抽样、送检、复检工作；
验收移交过程中，填写整理材料入库、出库登记表、验收单；
通知承包商安排材料/设备存放场地，并接收经验收合格的甲供材； 主责不合格产品的清退工作，并及时记录；
核对施工、安装过程中材料的使用正确性；
负责协助对结账工作。
监理公司工程师：
主责核对材料实体与资料的一致性，收集整理验收资料（包括材料出厂合格证、厂家产地试验报告、出厂质量检验报告、材料复试报告、型式检验报告等）；
落实跟进各参与方的进场验收签字确认，移交工作；
在监理月报中详细登记本月度进场的各类材料、设备和构配件。包含日期、厂家、材料种类及型号、批号或能识别的编号、委托单、数量等；
参与甲供、甲限材料的进场验收工作；
参与对进场的材料抽样、送检工作（按合同范围内要求）；
参与重要材料的增加抽检、复验工作（对质量有怀疑的材料）。
抽检记录等），并经过项目监理工程师确认无误后，才能进行付款和结算。
2)如供应商/承包商未按合同约定提供过程记录资料，或提供的资料不符合要求。 将影响其款项的支付。
3)对于有质量问题的材料、设备、构配件，需进行退货或更换后方可进行付款和结算。
4)在付款和结算过程中，必须严格按照合同约定的付款方式和时间进行操作，不得违规操作或拖延付款时间。
5)如有任何争议，应及时与供应商/承包商进行沟通协商，解决问题并保证双方权益。同时，必要时可请监理工程师进行调解或作出决定。
6)在结算前，必须进行最终验收，并将验收结果记录在验收报告中。验收报告应包括材料、设备、构配件的品种、规格、数量、质量等信息，以及验收照片和其他相关资料。
7)结算后，必须保存好所有相关资料，以备后续审计和索赔等需要。同时，应及时清理现场，保持环境整洁，做好安全防护工作，确保施工质量和安全。
出现问题，责任人将被追究责任，并扣减季度考核分数。同时，城市公司成采部将对资料进行核实和审核，确保资料的完整性和有效性。
城市公司成采部负责审核付款申请，核对合同要求的付款附件，包括产品合格证明、出厂质量检验报告、见证检验报告及增加抽检报告。供应商及相应承包商上报结算资料时，必须提供竣工对账后的甲供材明细台账和《材料进场验收单》。
在采购编制阶段，如果需求计划报错导致到货后不能使用，责任由资料提报部门负责，并对相关责任人的季度考核进行扣减。在进场材料检查时，发现不符合合同约定或国家相关标准的材料，将追究供应商责任，并记录至供应商季度考核中。如果城市公司工程现场疏于管理，未履行相应手续而致使不合格材料、设备、构配件使用在工程中，对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款。
在施工、安装阶段，如果发现材料、设备、构配件被调换，使用假冒伪劣产品，以次充好等情况，将对供应商/承包商按照《合同管理》索赔，并计入黑名单。如果___发现承包商偷工减料、以次充好、使用假冒伪劣产品等情况，且城市公司未发现上述情况，将对城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核扣分/罚款，并在集团内通报批评。
在材料管控过程中，如果责任人涉及严重失职和造成重大损失，将按照___《员工手册（2013版）》及《管理责任协议书》（___签订）中相关条款要求，对责任人进行问责和处罚。在付款及结算阶段，如果发现资料不全、内容缺项、弄虚作假等情况，责任人将被追究责任，并扣减季度考核分数。城市公司成采部将对资料进行核实和审核，确保资料的完整性和有效性，以保证付款及结算的准确性。
工作无法正常进行时，城市公司工程副总/工程经理的季度绩效考核会受到扣分/罚款的惩罚。每个季度，___的进场材料验收行为和管理资料进行综合检查或专项检查。如果发现未履行材料进场检验等相关工作，会上报公司，并对城市公司工程副总/工程经理进行季度绩效考核扣分/罚款。
附件一是《材料检测要求表》，附件二是《工程材料进场签收单》，附件三是《材料进场登记台账》，附件四是《工程材料退货单》。
