仓储部内部审核检查表

内部审核检查表

JL-8.2.2-05

车间 车间 审核时间 11-10-8 审核员 刘达

序号 标准条款 检查内容 检查记录 评价

1

2

3

4

5

6

7

8

5.5.1

5.4.1

5.5.3

4.2.3

4.2.4

6.3

6.4

7.5

7.6

8.3

询问部门的职责和权限

询问产品的质量目标分解情况

部门的质量目标

查内部沟通方式与沟通情况

项目经理讲出了项目部的职责、共有9项，并对部门的职责叙述清楚，掌握的比较好，符公司部门职责规定

质量目标已经分解到各部门，并按质量目标考核要求，在5月初进行考核

项目部的目标有：

1、 分项工程一次交检合格率95%

质量目标到年底能够全面完成

部门内的沟通形式为：会议和电话以及面对面的沟通，经常到现场检查生产进度及生产质量，对发现的时进行处理

公司体系运行以来，建立体系文件有《质量手册》《程序文件》7个，《作业文件》10个，质量手册和程序文件规定由总经理批准，作业文件由管理者代表。并对文件进行了编号，上述均按《文件控制程序》进行合理控制，并分发到相应的使用部门

建立了《外来文件清单》对外来文件识别、搜集、填入到清单中，将有关文件、标准放到相关使用部门

公司体系运行的记录有68个，由各部门编制，管理者代表批准，建立了《记录清单》规定了记录的保存期限，编制了《记录控制程序》按程序要求，对记录进行管理，要求各部门填写质量记录，并进行妥善保管。

询问部长，提供了公司的设备台帐，共列有生产设备13台套，未编制了设备维修计划，制定了设备日常维护保养的规定

查《设备日常维护保养记录》所有设备均已按规定进行维护保养。有设备故障处理维修单。

项目部生产进度进行生产，保留生产过程记录

在操作过程中，严格按工艺要求操作，并保留操作记录

现场使用的测量仪器有标卡尺,万用表等

在自检时发生过不合格，有不合格记录

内部审核检查表

JL-8.2.2-05

审核部门 生产部 审核时间 11-10-7 审核员 刘达

二道江发电公司内部审核检查表

编号：JDGF.JL-21-02

受审核部门 燃料管理部 负责人

序号 手册条款 审核方法、内容 审核记录 结果(Y/N)

Q

4.2.3;

4.2.4;

5.4.1;

7.4;

7.5.3;

7.5.5；

8.4;

8.5;

E

4.3.1;

4.4.6;

4.4.7

S

4.3.1;

4.4.6;

4.4.7 ●询问部门主要负责哪些控制程序，要素是否已充分识别和展开？提供资料。

●查第三层次文件清单，是否齐全、版本是否有效；

●查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）；

●对适用的法律法规及国家、行业、地方标准是否进行了识别？在编制或修订管理制度、标准时引用了哪些章节或条款？提供清单。

●查管理方针是否进行传达，职工是否对公司管理方针理解？

●查是否制定了部门的目标、指标？是否合理、是否量化、是否有考核、评价办法？提供记录、总结、报告。

●查是否制定了岗位职责？

●查煤炭、燃油采购是否有合格供方名册？是否进行了合同评审？

●查对供方的评价是否有记录和资料（营业执照、资质证书、产品生产许可证、安全生产许可证、体系认证的情况、环保产品）；

●查是否有采购计划编制、审核（抽查三项采购计划）；

●查是否对易燃、易爆、化学危险品进行标识、有效防护；

●查对采购产品验证所必需的活动，是否得到了实施，查验证/验收记录；

●查防护的实施是否符合要求，是否有效？（包括标识、存储和保护）；

第 1 页 续表

序号 手册条款 审核方法、内容 审核记录 结果(Y/N)

●查环境因素识别与评价表：对重大环境因素是否有评审组进行了评审？是否采取了相应的措施？是否将这些信息传达到了有关单位和班组人员？管理人员和职工都进行了哪些管理？

●查看危险源辨识与评价表：对重大危险源是否有评审组进行了评审？是否采取了相应的措施？是否将这些信息传达到了有关单位和班组人员？管理人员和职工都进行了哪些管理？

内部审核检查表

审核部门： 生产 编号：

评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO/HACCP要素

4.2.3/4.3 文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。

4.2.4/4.4.1 相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。

5.3/4.1.1 抽查对质量、饲料安全方针的理解，询问质量方针内容。

5.4.1/4.1.1 部门的质量/饲料安全目标?是否适宜和量化? 询问对质量/饲料安全目标的了解及达成情况。

5.5.1/4.1.2.1 部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？ 询问工作流程。

6.2/4.1.2.4 各工序员工是否得到适当的培训，效果如何？抽查2名生产人员考核其对卫生要求的应知应会情况。抽查2名关键控制点操作工的培训记录及现场操作情况。

6.3/4.2.4.1 车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理？是否提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施、设备？是否对设备进行定期维修和检查?出现故障如何处理？

是否建立设备的相关资料？询问及观察设备使用状况，抽查维修保养记录。

预混机的内表面是否使用不锈钢材料？新购设备的评定认可记录。

说明： 符合：A 不符合： M（一般） C（严重）

审核员： 日期： QSP-11-03A 内部审核检查表

内部审核：

过程

名称 涉及的

标准条款 过程要求 检查内容 检查记录 NC.

内部审核 Q9.2 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

a）是否符合：

1）组织自身的质量管理体系要求；

2）本标准的要求。

b）是否得到有效的实施和保持。

Q9.2.2 组织应：

a）依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、 实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；

b）规定每次审核的审核准则和范围；

c）选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；

d）确保将审核结果报告给相关管理者；

e）及时采取适当的纠正和纠正措施；

f）保留成文信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据。

E9.2.1 组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供下列关于环境管理体系的信息：

a)是否符合：

1)组织自身环境管理体系的要求;

2)本标准的要求。

b)是否得到了有效的实施和保持。

E9.2.2 组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案，包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。

建立内部审核方案时，组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往 审核的结果。

组织应：

a)规定每次审核的准则和范围；

b)选择审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正性；

c)确保向相关管理者报告审核结果。

组织应保留文件化信息，作为审核方案实施和审核结果的证据。