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超市培训计划有哪些内容一、培训目标1.提高员工服务技能，提升超市形象和竞争力；2.增强员工对商品知识和营销技巧的了解，提高销售业绩；3.加强员工的团队意识和合作能力，促进工作效率；4.帮助员工树立正确的职业道德和态度，提高工作积极性和主动性。
二、培训内容1.服务技能培训（1）接待礼仪：包括问候客人、微笑、握手、提供座位等；（2）沟通技巧：包括倾听、问询、表达等；（3）协助购物：包括引导客人、提供帮助、解答疑问等；（4）处理投诉：包括听取客人意见、道歉、解决问题等；（5）结算收银：包括快速结算、准确找零、礼貌送客等。
2.商品知识培训（1）商品种类和特点：包括批发商品和零售商品的区别、货架陈列等；（2）商品品质和安全：包括食品安全、药品保质期等；（3）商品使用和保养：包括日常生活用品的使用方法、保养维护等；（4）商品促销和营销：包括促销活动方案、搭配推销等。
3.团队合作培训（1）团队协作意识：包括相互尊重、互相帮助、互相信任等；（2）团队协作技巧：包括有效沟通、明确分工、紧密配合等；（3）团队士气激励：包括表扬鼓励、奖励激励、培养凝聚力等。
4.职业道德和态度培训（1）员工形象管理：包括仪表仪态、言谈举止等；（2）员工责任心：包括对工作和职业的认真态度、积极主动等；（3）员工团队精神：包括团队意识、合作精神、互相理解等。
三、培训方法1.教育讲座：由管理人员或外聘专家进行有针对性的讲座，传授相关知识和技能；2.实际操作：员工在实际工作中，不断实践和总结，培养切实可行的操作技能；3.案例分析：通过案例分析，让员工了解实际问题和解决方法；4.角色扮演：通过角色扮演，让员工在模拟情景中学习和锻炼；5.小组讨论：员工分组讨论，分享经验和心得，促进团队合作和学习。
四、培训方式1.内部培训：由店内管理人员组织和开展培训；2.外部培训：邀请专业培训机构或相关企业合作进行培训；3.在线培训：通过网络平台进行培训，包括视频会议、网络课程等；4.一对一培训：针对个别员工进行重点培训和指导。
超市收银员收银技能强化培训课程一、收银技能a、点钞：390张－400张钞票，100秒优秀，120秒良好，140秒合格，160秒不合格输机：100支商品的13位数字条码。
4分钟以内，准确达100%优秀，5分钟内良好，7分钟内合格。
熟悉商品价格及条码位置b、真假钞辨认1．真币100元面额防伪标志处(正面右上角)反白光。
2．假币水印处的纸质非常光滑。
3．假币水印里的图像在亮光位置平看都很清楚，真币需对光看才清晰。
4．假币的色彩有的偏浓，比正常的颜色鲜艳。
5．假币纸质非常光滑，真币中毛主席图象处采取凹凸印法。
6．假币的长度一般比真币短。
7．假币（100面额）正面左下脚“100”字处不随光线变色，只显现一种颜色。
真币此处有蓝、绿两种颜色。
8．识别假币：一摸二看三听。
摸毛主席衣领处是否有凹凸感；看左下脚防伪处是否变色及水印是否清晰；听纸张声是否清脆。
五种人民币不宜流通的相关规定1、纸币票面缺少面积在2平方厘米以上。
2、纸面票面裂口两处以上，长度每处超过0.5厘米，裂口1处，长度超过1厘米。
3、纸币票面存在纸质较绵软，起皱较明显，脱色，变色，变形，不能保持票面防伪功能等情形之一。
4、纸币票面污渍，涂写字迹面积超过两平方厘米，或者不超过两平方厘米但遮盖了防伪特征之一。
5、硬币有孔，裂口，变形，磨损，氧化及文字，面额数字，图案模糊不清等情形之一。
6、特别注意断开后又连接在一起的人民币是否是原来的那一张(有的是两张拼凑在一起的).（遇假币如何处理：礼貌地请顾客换一张，或请求课长帮助）c 、如何化解与顾客的纠纷尊重顾客为原则，避免与顾客发生正面冲突请求课长帮助收银员在收银过程中坚持原则，受到委屈，给予委屈奖，一次性奖励30元。
如：顾客请求多给购物袋，换位思考，视商品多少对顾客进行解释或给予，不能激化矛盾。
不懂就问，不要擅自做主。
对于已发生的问题要及时上报d、如何快速收银三、常见问题及处理办法1、打印机卡纸：重新调整打印机，重新上纸（未出纸时联系电脑人员）2、遇到疑难问题可打电话咨询：（内线）总收银室8004 电脑房8003 一楼收银台8010 二楼洗化柜收银台8007（电话在一号收银机）3、顾客要求换零钱时，原则上不对外换零钱，给予顾客解释。
超市进销存台账培训内容一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。
超市收银人员培训资料超市收银人员培训资料超市工作人员上岗前应该了解超市的基本情况以及业务范围，以下是店铺整理的超收银人员培训资料，欢迎参考！一、收银行为规范1、服务态度规范：基本原则是秉承顾客是上帝的宗旨。
服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到”。
十字文明用语：“您、请、欢迎、对不起、没关系、谢谢、再见。
”2、收银员的职责（1）收银员的概念收银员是将公司的货款收取回笼汇总，并将销售数据正确输入收银机，将正确销售住处提供给公司的专职人员，公司根据这些信息对商品的种类、数量、价格进行数据归纳和分析，是整个公司信息网络的重要组成部分。
（2）收银员的行为规范收银员必须遵守“六必须，八不准”，严格遵守公司的财务制度和考勤制度。
收银员到岗后，首先做好款台的卫生。
每天的着装要得体，上班要穿工装，淡妆上岗。
收银员当班时不得将私人的钱物带进工作场所。
每日听到迎宾曲时都要站立迎宾。
收银员要注意自己的服务态度和服务技巧，不管任何情况，不得和顾客发生争吵。
熟知商场的布局和三百元以上商品价格。
当班时，收银员不得无故离台如有事离台必须举手通知邻班机关，并拦上护栏。
收受支票信用卡的收银员，对收受银行票据必朦胧面清楚明白，对有疑问的，一定要告知主管和总收来决定是否接受。
信用卡台的收银员每天营业结束后必须打印出结帐单和关掉银行POS机的电源。
每个收银员必须对所有商品进行清点，保证所扫商品的.价格相符，每一件商品进入电脑。
收银员必须爱护收银工具，如有损坏，照价赔偿。
交接班要交接物品并签字，结束营业时必须将物品锁进抽屉并把孤儿放在款台上。
3、收银员考核上岗标准（1）具备一定的电脑操作能力现在超市都使用电脑收银系统收银，所以需要具备一定的电脑操作能力。
（2）点钞速度快（3）扫描商品条码速度快4、收银缴款规定1）收银员必须在收银主管或领班打完班、日结报表后，方可将银箱内的钱币全部装入钱袋，然后离开款台到总收清点、缴款，严禁在款台上清点。
超市完整培训资料完整版doc（一）引言概述：超市完整培训资料完整版doc（一）旨在为超市员工提供全面的培训资料，帮助他们熟悉超市运营流程、提高销售技巧、有效应对日常工作中的挑战。
本文档将分为五个大点进行阐述，包括超市基本知识、销售技巧、客户服务、商品陈列和库存管理。
通过系统的培训，员工将能够更好地满足顾客需求，提升超市的运营效率和盈利能力。
一、超市基本知识1. 超市概念和发展历程2. 超市组织架构和职责划分3. 超市的经营范围和经营策略4. 超市的安全与卫生管理5. 超市的货源采购与供应链管理二、销售技巧1. 销售心理学概述2. 销售顾客需求分析与产品定位3. 销售技巧与销售话术4. 销售提升与客户关系管理5. 销售数据分析与绩效评估三、客户服务1. 客户服务意识培养2. 有效应对客户投诉和问题3. 提供良好的购物环境4. 主动引导顾客和推荐销售5. 推动客户忠诚度和口碑传播四、商品陈列1. 商品陈列原则与布局设计2. 商品陈列的分类与定位3. 商品陈列的季节性和促销策略4. 商品陈列的标签和价格管理5. 商品陈列的定期检查和更新五、库存管理1. 库存管理流程与系统应用2. 采购计划与供应商管理3. 库存调整与货架补货4. 库存报损与退货处理5. 库存盘点与资产管理总结：本文档通过对超市完整培训资料的概述，在超市基本知识、销售技巧、客户服务、商品陈列和库存管理五个大点上进行了详细阐述。
通过全面的培训，员工将能够更好地理解超市运营流程，提高销售技巧，为顾客提供更好的服务体验，并有效管理超市的库存。
这将有助于提升超市的竞争力和经营效益，为超市的长期发展奠定坚实的基础。
会计岗位
【学习要点】
●费用控制
●报表编制
●经营分析
费用控制
一、超市费用类别
（一）经营费用
经营费用是指企业在购、销、存环节发生的各项费用。
具体内容主要包括以下项目：
1、运杂费（包括装卸费）
2、整理费
3、包装费
4、保险费
5、展览费
6、佣金
7、广告费
8、商品损耗
9、差旅费
10、工资及福利费
（二）管理费用
管理费用是指企业行政管理部门为管理和组织商品经营活动而发生的各项费用。
具体内容主要包括以下项目：
1、业务招待费
2、工会经费
3、职工培训费
4、劳动保险费
5、租赁费
6、低值易耗品摊销
7、折旧费
8、修理费
9、其他
（三）财务费用
财务费用是企业为筹集业务经营所需资金等而发生的费用。
具体内容主要包括以下项目：
1、利息支出
2、金融机构手续费
二、超市费用控制方法
（一）营费用与商品购销存关系密切，一般费用控制原则是与商品购销存的数量或金额相配比。
其中，展览费与广告费要适当控制规模及费用额度；人员的工资、
奖金及保险费等占销售管理费用的较大比例，因此应从以下三方面来控制人员
成本：
1、择合理数量的精干人员，在旺季或销售繁忙时临时聘请兼职人员。
2、有人员的工资、奖金及保险费等占超市销售毛利率的比例，应控制在40%以下。
3、养员工一专多能的能力，用尽量少的人做尽量多的事情，提高效率。
（二）理费用与销售额不是都有配比关系，原则上总额控制。
其中，业务招待费按销售额一定比例控制；工会经费按比例提取；职工培训费按培训计划控制；劳动
保险费按规定列支；租赁费、修理费、低值易耗品摊销、折旧费等按计划控制。
（三）务费用一般按实际支出合理控制。
三、超市费用管理
（一）经营费用
1、运杂费（包括装卸费）：合理选择运输路线、工具、
人员等使运杂费控制在合理范围。
2、整理费：按实际整理需要控制列支；
3、包装费：按实际包装需要控制列支；
4、保险费：按商品财产实际需要控制列支；
5、展览费：按实际需要控制列支；
6、佣金：按实际需要列支；
7、广告费：按实际需要控制列支；
8、商品损耗：加强管理，严格控制（按各类或各种商品损耗率控制）；
9、差旅费：按实际需要列支；
10、工资及福利费：按企业员工成本费用计划和销售比例控制列支。
（二）管理费用
1、业务招待费：列支控制范围：年销售额1000万元1.5%以内，年销售额1000万元
以上1%以内。
2、工会经费：按规定比例列支。
3、职工培训费：按培训计划控制使用。
4、劳动保险费：按规定比例列支。
5、租赁费：按实际需要控制列支。
6、低值易耗品摊销：按实际需要控制列支。
7、折旧费：按财务计划列支。
8、修理费：按实际需要控制列支。
9、其他：按实际需要控制列支。
（三）财务费用
1、利息支出：按实际借款支出控制列支。
2、金融机构手续费：按实际借款支出控制列支。
超市成本费用中的成本指进货成本，在进货环节已表述这里不再重复，费(控制原则上从两方面进行，与存货购销存有关系密切的一般按比例控制；费用与购销存关系不密切的均按各项费用额度控制。
报表编制
一、超市报表类别
1、对外报表
主要有：资产负债表、利润表、现金流量表
2、对内报表
（1）柜台进销存日报表；
（2）商品进销存日报表；
（3）内部缴款单；
（4）商品入库（柜）验收单；
（5）盘点表；
（6）盘赢盘亏报告表；
（7）商品退货单；
（8）商品溢余（短缺）报告单；
（9）商品损耗（失）报告单；
（10）调价商品差价调价单；
（11）销售日报表；
（12）销售周报表；
（13）销售月报表；
（14）库存月报表；
（15）商品进销存(日)报告单
3、对内报表格式如下：
表——1
柜台进销存日报表
表——2
合并周转库日报表和柜台进销存日报表，编制商品进销存日报表：
商品进销存日报表
表——3
收银员每日营业终了，核对发票留存联与收入现金，填写内部缴款单，由出纳清点并签字。
内部缴款单
年月日
出纳签字：收银员：
表——4
商品验收单
部门〈柜组〉：年月日
供货单位〈经办人〉签名：验收部门〈柜组〉签名：
表——5
盘点单
清点人：实物保管人：
表——6
根据盘点单，会计与账面结存数额核对，确定盘赢盘亏数额，编制盘赢盘亏报告表，作为分析盈亏原因、调整账薄记录的依据：
盘赢盘亏报告表
经办人：负责人签章：
表——7
商品退货单
表——8
商品溢余〈短缺〉报告单
表——9
商品损耗（失）报告单
表——10
调价商品差价调整单
表——11
销售日报表
填表：复核：表——12
销售周报表
填表：复核：
表——13
销售月报表
填表：复核：表——14
库存月报表
填表：复核：
表——15
商品进销存（日）报告单
填报人：
商品进销存（日）报告单附表
二、销售日报表编写要点
1、上存数：上存数由当班人员在上班之前盘点后填写，并与前一天的当班人员在下班之前盘点后填写的现存数进行核对，若二者不一致应及时核查。
2、调拨数：包括从公司进货数、退公司仓库数、其他点调入数、调往其他店数、调拨数必须根据正规的原始单据取得，借条、白条一律不得入账。
填制销售日报表时，将调拨单的号码、日期注明在该数据的旁边，以方便查账。
3、销售数与销售额：除了将当日的销售数与销售额进行累计外，还应将从当月结账开始日起到现在的销售数与销售额进行累计，填写在日报表的最后。
4、赠品的账务管理：赠品是公司为促进销售而产生的费用开支，每一件赠品必须有严格的管理手续，除了同其他服装一样需做账务处理外，赠品的支出要有证明材料，如有顾客签名、小票等。
现在存数：现存数是当班人员在下班时将现存数根据调拨、销售及赠品的情况累计后填写，以方便第二天当班人员对货品数量进行核对。
附：销售报表
销售日报表
填表：复核：
销售周报表
填表：复核：
销售月报表
店名（柜或组）：年月日至年月日
填表： 复核：
库存月报表
经营分析
超市经营日常分析主要项目有：
一、 获利能力分析 1、资产投资报酬率=
平均资产总额
利息费用
净利
注：分母的计算为期初与期末资产平均数。
2、股东权益报酬=
平均股东权益总额净利
3、普通股每股盈利=
普通股加权平均数
净利
二、 短期偿债能力分析 1、流动比率=
流动负债流动资产
2、速动比率=
流动负债
速动资产
注：速动资产：现金、有价证券（短期投资）、应收账款、应收票据。
3、应收账款周转率=
平均应收账款
赊销净额
4、平均收账期=
应收账款周转率天
365
5、平均销售期=
存货周转率
天
365
三 长期财务状况分析
1、业主权益对负债比率=
负债
业主权益
2、负债比率=
资产总额
负债总额
3、业主权益对固定资产比率=
固定资产净额业主权益总额
4、固定资产对长期负债比率=长期负债
固定资产净额
四、 经营能力分析 1、利润率=
销货净额利润总额
2、净利率=
销货净额
净利
3、销货毛利率=
销货净额
销货毛利
4、销货退回对销货净额比率=
销货净额
销货退回
5、营业费用对销货净额比率=
销货净额
营业费用
（包括经营费用、管理费用与财务费用。
）
6、销售现金差错率=每日应收销售现金
款
每日销售现金长（短）
五、 商品周转率 1、商品周转率=
平均库存额
年营业额
2、库存日数=
商品周转率
日365
3、平均库存金额=商品周转率
年度销售营业额。
