内勤部工作流程一、客户订单1、接到客户电话订单或传真订单或业务订单后，录制产品订单汇总表确认客户的订货金额后，查询客户帐户货款余额，如余额不足立即告知客户，并通知客户在汇款后传真汇款凭证或电话确认汇款的金额及汇入银行。
2、录制订单后核对库存情况，如无库存或库存不足，当场与客户沟通，调整订单内容或协调生产告之客户延迟发货时间。
（注：如是电话接单，1-2点的工作应该在接单的过程中完成）3、录入完毕产品订货汇总表后录制产品剩余订单汇总表，批注该客户当月当次促销搭赠。
4、内部人员购买公司产品，开具销售清单，将客户联给予购买人员。
5、客户在下订单时，如需配送相关的包装物料，应上报销售总监是否收取物料费，再开具出库凭证，交予物料仓管。
二、客户汇款1、接收客户汇款凭证传真件存档，并录制客户往来表，并录制客户对帐单。
（注：如客户汇款是电话通知，应与财务总经理确认是否收到此笔货款）2、确认汇款的客户订单，以橙色为标记在产品剩余订单汇总表标注（注：标注后的客户为第二天发货客户）。
3、每天下午17：30前应将当天所有客户汇款的明细发至各区域主管。
4、财务部出纳接收到无名汇款时，通知内勤核实汇款详细并作客户款到登记，回复至出纳作客户款到登记。
三、与物流的衔接1、根据物流主管每天提供的发货汇总表，将已发货的客户在产品剩余订单汇总表内删除，并进行整理。
2、每天下班之前把客户往来表及产品订单剩余订单汇总表以电子表格的形式发予物流主管。
四、与客户对帐1、客户对帐单的整理：将客户当月所有的汇款、发货记录、促销费用整理成对帐单，并与客户账务往来表进行核对。
2、每月5日前将对帐单传真至客户，并电话确认是否收到。
如与客户发生误差，以原始凭证与客户进行核对，核对正确后应给客户传真最新的对帐单。
3、在对帐过程中出差的误差，应以文件的形式由销售总监确认审批后复印呈送会计处。
五、数据统计1、根据每月发货汇总表统计各业务员区域内月销售量。
2、根据每月发货汇总表统计各业务员区域内客户月销售量。
