外部财产控制程序(含表格)

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 文件管理及记录控制程序

（ISO9001-2015）

1.目的

1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。

1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。

1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，

2.适用范围

适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。

3.名词定义

3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。

3.2外来文件：

3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。

3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。

3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。反之称为非受控本。

3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。

3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。

3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。

3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。

文件编号

顾客或外部供方财产控制程序 版本：A/0

页码：1/3

修 订 履 历 表

项次 修订日期 页次 版次 修 订 说 明 备 注

文件编号

顾客或外部供方财产控制程序 版本：A/0

页码：2/3

1.0目的：

为了保护顾客或外部供方之利益,能使顾客或外部供方之财产得到妥善保存及使用。

2.0适用范围：

顾客或外部供方所提供之财产皆适用。

3.0定义：

顾客或外部供方财产:是指顾客或外部供方提供之设备﹑包装材料﹑文件数据及包括顾客或外部供方信息和知识产权等,其所有权为顾客或外部供方。

4.0职责：

4.1资材部:负责顾客或外部供方财产之联络及相关处理.

4.2资材部:负责外部供方财产之联络及相关处理.

4.4品质部:负责顾客或外部供方样品之验收及客供材料之检验、客供检测设备的管理

4.5工程部:负责顾客或外部供方技术资料之接收、审核、保管、客供样品的保管，客供生产设备的接收、验收、登记、管理。

4.6文 控：负责顾客或外部供方文件资料、登记、分发。

5.0工作程序：

5.1顾客或外部供方财产的接收

5.1.1顾客或外部供方提供设备产时,由资材部与顾客或外部供方/外部供方办理交接手续并通知生产部接收,资材部将收到的固定资产登记于《顾客或外部供方财产登记表》。

5.1.2顾客或外部供方提供原材料、包装材料时,资材部根据与顾客或外部供方的约定信息通知仓库接收，并在“客供料台账”上登记后入库保存，并通知生产部生产文员开立《领料单》时注明为顾客或外部供方材料,按《生产过程控制程序》执行.

5.1.3当资材部收到顾客或外部供方/供应商样品/图纸等技术资料时,将其移交给文控，文控按《文件控制程序》分发给工程部,由工程部进行分析﹑确认、登记.

5.1.4当资材部收到顾客或外部供方/供应商生产设备时,将其移交给生产部，由生产部按《生产设备控制程序》进行管理，并贴上“客户设备”或“供应商设备”标识。

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 外部提供过程、产品和服务控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。

2.0范围

本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。

3.0职责

3.1总经理

负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。

3.2采购

3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息； 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；

3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；

3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；

3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；

3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；

3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；

3.2.8负责跟进外部供方交付状况。

3.3品质部

3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，

3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；

3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。

3.4采购

3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 生产过程控制程序

（ISO9001-2015）

1.0目的

通过对生产过程的控制，使生产能够安全正常的进行，完成预定的生产计划和技术经济指标。

2.0适用范围

适用于本公司生产全过程的控制。

3.0职责

3.1生产部负责对公司所有产品的生产过程进行控制。

3.2质检部负责对公司所有产品的生产过程提供技术支持。

4.0工作程序

4.1生产计划

4.1.1根据公司营销部门年度销售预算，结合生产设备能力、原料供应、生产品种的定额标准、制品存量、上期生产的执行情况、销售合同、成本核算等综合因素，公司经营会下达年度生产预算计划指令。

4.1.2根据年度生产预算计划指令，生产部负责编制各生产品种的月度生产计划或具体作业实施计划，下达至各生产车间及相关部门。

4.1.3生产计划的实施由生产部实行监控，并通过日常调度、现场指挥、生产记录等形式进行检查监督，生产部按照均衡生产的原则组织生产车间进行生产。

4.1.4根据生产计划，供应部应做好原辅材料、包装材料、燃料、生产用具和备品备件等的供应保障工作。 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4.2生产调度

4.2.1公司的生产调度日常工作由生产部指定的人员负责。

4.2.2各级调度负责人应对责任范围内的生产情况、设备运行情况、公用系统供给和使用情况进行检查监督，协调生产进度，对水、电、气等的供给和使用按生产需要进行合理调度。操作人员必须服从相关的调度指令，以保证生产按计划正常进行。

4.3制造工序的运行管理

4.3.1生产部主管负责各车间生产工序的运行管理，生产部负责检查、监督与考核；班组长负责本班生产工序的运行管理，生产部主管负责检查、监督与考核。

4.3.2制造工序运行管理的主要内容有：生产批号、生产操作记录、原辅材料领用、产品(中间产品)质量及入库、操作规程的执行情况、交接班制度的执行情况、生产进度、安全生产、设备运行状况、设备清洗管理等。