顾客财产管理程序(含表格)

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（IATF16949-2016）

1.0目的：

本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性；

2.0范围：

本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制；

3.0权责：

本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合；

3.1物流课

3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放；

3.1.2负责对客户提供产品的标识；

3.2质量部

3.2.1负责对客户提供产品的检验确认；

3.3业务课

3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定；

3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题；

4.0定义

客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；

5.0工作内容

5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录；

5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护；

5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认；

5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决；

5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户；

5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿；

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1．目的

为了对顾客提供的财产妥善保管，对标识、验证、保护和维护进行控制，特制订本程序。

2．范围

本程序适用于本公司对顾客提供的财产的管理。

3．职责

3.1仓库管理员负责对顾客提供的原材料和设备工具等的数量清点、标识及储存。

3.2进货检验人员负责对顾客提供的原材料的验收。

3.3工程技术人员负责对顾客提供设备工具模具的验收和维护。并负责对顾客提供的规范、图纸、样品进行确认、标识和保存。

3.4销售部负责与顾客就其提供的财产方面的问题与顾客联系。

4．定义

无

5．程序

5.1各部门接到顾客财产时，应通知相关部门。（如：材料通知物控和销售部门， 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 检验手段通知品质部门，工具、模具、作业环境、条件设施、样品、图纸通知工程部门，工作场所要求通知生产部门，通讯及其他辅助设备通知行政部门）。为防管理和联络失误，顾客财产单据须经销售部门确认签字。

5.2顾客提供的财产到货后，由仓库管理员按顾客提供的相关单据对货物进行清点，并对外观、包装、产品合格证或产品检验证明等进行验证，顾客提供的财产，原料仓管理员须以一览表的形式加以记录。在清点或验证过程中发现问题应及时通知物控及销售部门，由销售部门报告顾客。

5.3顾客提供的财产，材料由仓库管理员通知检验员按《进货检验和试验程序》或顾客要求验收，模具工具设备由工程技术人员按技术要求验收。验收合格的入库，验收不合格的，由品质部或工程技术部通知货仓人员及销售部门，由销售部门报告顾客。

5.4对已接收的财产仓库管理员应进行标识，具体操作引用《产品标识和可追溯性控制程序》，以防止未经批准的使用和处置及混用、误用顾客提供的产品。

5.5 搬运人员、仓库管理员应按《产品防护管理程序》中的规定进行搬运、储存和对物品进行定期检查，如有丢失、损坏等问题应记录并报告物控及销售部门。

XXX股份有限公司

控制状态：

顾客财产控制程序

文件编号： HCKJ/QP-017

文件版本： A

生效日期： 2016.07.01

发文编号：

编制 制造部 审核 批准

浙江弘驰科技股份有限公司 顾客财产控制程序 版本/修订状态： A/0

1 1. 目的

规范对顾客财产的控制方法和要求，以保证顾客财产符合规定要求。

2. 适用范围

适用于顾客财产的管理。

3. 术语和定义

顾客财产: 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。

4. 职责

4.1市场部职责

4.1.1负责对顾客财产进行识别。

4.1.2负责就顾客财产问题与顾客的沟通。

4.2 技术部负责对顾客技术资料、样品的接收、贮存和维护管理。

4.3制造部负责对顾客的产品、材料、工装、包装物等接收和管理。

4.4质量部负责对顾客的量具的接收和管理。

5. 工作程序

5.1 顾客财产到货后，由相关部门记录、验收、存放，并做好标识。

a) 顾客提供的技术资料、样品由技术部进行确认，登记在《顾客提供技术资料清单》中。

b) 顾客提供的产品、工装、材料等由制造部组织仓库，对顾客财产进行标识、登记和储存。标识应清晰产权关系。

c) 顾客提供的量具由质量部进行检定确认、登记和维护管理。

5.2质量部对顾客产品进行验证，出具《检验报告》，并加上适宜的标识。

5.3技术部确保顾客财产的适用性，保证最终产品符合合同要求。

5.4顾客财产在贮存期间,相关部门按其贮存条件要求，负责分管顾客财产的保管和维护,并定期进行清查,如发生遗失、损坏等情况,做好记录，并及时报告顾客。

5.5顾客财产在制造、使用过程中，如果出现不适用、损坏等情况，相关部门要做好记录，并反馈给技术部、市场部，由技术部、市场部与顾客联络，协商解决办法，做好记录。

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（IATF16949-2016/ISO9001-2015）

1.0目的

规范客户财产管制措施，满足客户之要求。

2.0范围

适用于本公司对客户财产（客供料件，文件、模/治具）之点收、检验、储存、维护、及记录。

3.0定义

客户财产——由客户提供的用于生产过程的各类物料、样板/色板、模治具、文件及含知识产权和个人信息的各种载体等。

4.0权责

4.1仓库：负责属于客户财产料件部分的点收、储存、库存维护和盘点。

4.2业务部：负责客户财产在点收、储存、检验、保管及库存过程中异常的回馈。

4.3文控：负责客户提供的文件的原稿的接收、储存、发放、回收及销毁。

4.4品保部:负责对客户提供的料件进行检验、判定并标示.

5.0程序

5.1客供财产的点收

5.1.1客供物料的点收

仓库收料人员将客户送抵本公司之料件依客户提供的进料明细查核料号、品名规格、数量核对无误后，开立《收货单》并在《收货单》上注明“客户财产” 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 字样暂收作业及交IQC做相关检验。

5.1.2客供文件、软件、数据(含工程图面和技术规范等)属于共享使用类的，依《文件管理程序》之外来文件进行作业。属于客户专有并且后续需将原稿归还客户的，由业务部进行点收，点收无误后交文控中心进行保管。

5.1.3客供模，治具的点收

技术部门或使用部门人员将客户送抵本公司的模具、治具部份依客户提供的图面和清单核对，核对无误后，建立客供模、治具或机器点收清单。

5.1.4在客供料件、客供模、治具等方面的点收过程中发现数量或品质的异常，业务部及时回复客户异常状况及协商处理方式；若点收无误由业务部汇总建立《客户财产清单》。

5.2客供品的检验

5.2.1客户料件的检验资料由承办业务人员向客户索取,当客户没有提供检验资料或提供的检验资料不齐全时,品保IQC依照公司即有相类似的产品检验规范进行检验,按《进料检验管理程序》作业。对于客户明确指明免检的料件予以免检。